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{"sheet":"consolidado","index":0,"n_rows":178,"n_cols":67,"rows_kept":178,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[0,6,0,7],[2,49,2,51],[2,52,2,57],[2,58,2,65],[2,38,2,48],[2,2,2,13],[2,14,2,20],[2,21,2,28],[2,29,2,31],[2,32,2,37]]}
["MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL IDU 2026\nMATRIZ DE RIESGOS INTEGRIDAD IDU 2026",null,null,null,null,"PERIODO DE MONITOREO:\n\nVersion incial vigencia 2026\n","ACTUALIZACIÓN: 8-ENE-2026"]
[]
[null,null,"IDENTIFICACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS",null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO A CONTROLES",null,null,"NIVEL DE RIESGO RESIDUAL",null,null,null,null,null,"PLAN DE TRATAMIENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO",null,null,"RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO",null,null,null,null,null,"INDICADORES DE RIESGOS"]
["PROCESO","HOJA","Actividad expuesta\n(Punto de Riesgo)","TIPO\nRIESGO","Cód.","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","DUEÑO","FACTOR","CAUSA","CAUSA RAIZ","CONSECUENCIAS","TIPOS DE RIESGOS ASOCIADOS","TRÁMITES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS","OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS","PROBABILIDAD","%PROBinh","IMPACTO I","%IMPinh","NIVEL RIESGO\nInherente","Valor Ri.",null,"DESCRIPCIÓN DEL CONTROL O TRATAMIENTO","RESPONSABLE","DOCUMENTACIÓN","EVIDENCIA","FRECUENCIA","IMPLEMENTACIÓN","TIPO","Efecto","SEGUIMENTO A CONTROLES\nPERIODO 1","SEGUIMENTO A CONTROLES\nPERIODO 2","SEGUIMENTO A CONTROLES\nPERIODO 3","PROBABILIDAD","%PROBres","IMPACTO R","%IMPres","NIVEL RIESGO residual","Valor Rr.","POLÍTICA DE TRATAMIENTO","DESCRIPCIÓN\nDEL TRATAMIENTO","RESPONSABLE","EVIDENCIA ESPERADA","FECHA INICIO","FECHA FIN","ACTIVO?","Frecuencia","CLASE\nIMPLEMENTACIÓN","TIPO","EFECTO","SEGUIMENTO TTO PERIODO 1","SEGUIMENTO TTO PERIODO 2","SEGUIMENTO TTO PERIODO 3","PROBABILIDAD TTO","%PROBresTTO","IMPACTO TTO","%IMPresTTO","NIVEL RIESGO residual TTO","Valor Rr.TTO","INDICADOR 1: EFICACIA CONTROLES","ANÁLISIS INIDICADOR 1","INDICADOR 2: EFECTIVIDAD","ANÁLISIS INIDICADOR 2",0,"ANÁLISIS INIDICADOR 3","INDICADOR 4","ANÁLISIS INIDICADOR 4"]
["COMUNICACIONES","R (3)","PROCESO DE COMUNICACIONES ","CONOCIMIENTO","G.CO.03","Posibilidad de pérdida del conocimiento en la totalidad de las actividades previstas en la caracterización del proceso de comunicaciones.","JEFE OAC","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desvinculacion de personal de planta y/o retiro de funcionarios, y terminación y/o cesión de contratos de prestación de servicios del personal asignado a las actividades previstas en la caracterización del proceso de comunicaciones, que ocasione fuga de capital intelectual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No llevar a cabo la debida documentacion de las actividades que llevan a cabo cada uno de los funcionarios y contratistas de las funciones y obligaciones contractuales en el marco del proceso, ni efectuar la transferencia de conocimiento al retiro de la entidad. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nPosibles incumplmientos normativos y contractuales. \n\n3. Legal:\nPosibles incumplmientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"1 - Leve",0.20000000000000004,"MODERADO",0.12000000000000002,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n # de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n1. (# solictudes de Backup tramitadas / # de Backup requeridos)* 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["COMUNICACIONES","R (1)","PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD - EXTERNA E INTERNA","CORRUPCIÓN","C.CO.01","Posibilidad de ocultar y/o manipular la información que se publica sobre la entidad y su gestión, en beneficio de un tercero, una dependencia de la entidad o la entidad en general.","Jefe OAC","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Publicar información en la cual se presenten omisiones o cubrimientos de la misma por parte de las áreas fuente, teniendo conocimiento de este hecho la OAC. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Presión externa o interna del sector público o privado, para alterar la información a públicar de algún tema específico. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesinformación a la comunidad y medios. \n\n2. Reputacional:\nDesprestigio en la imagen de la entidad. \n\n3. Legal:\nDesprestigio en la imagen de la entidad. \n\n4. Económica:\nOcurrencia de procesos disciplinarios, penales y fiscales. \n\n5. Daño Fiscal:\nAfectación del clima organizacional. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"5 - Catastrófico",1,"ALTO",0.6,9,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.36,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",0.16199999999999998,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\nTTO 2. 01/01/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.20250000000000001,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",9.1124999999999998E-2,"Indicador 1.  \n(Controles ejecutados en el periodo / Controles programados a ejecutar en el periodo) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n# de denuncias o quejas recibidas por manipulación de información en la vigencia  / # de denuncias o quejas recibidas por manipulación de información en la vigencia gestionadas *100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nSolicitudes de comunicación interna gestionadas / Solicitudes de comunicación interna recibidas * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \nSolicitudes de comunicación externa gestionadas / Solicitudes de comunicación externa recibidas * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["COMUNICACIONES","R (1)","COMUNICACIÓN INTERNA","OPERATIVO","G.CO.01","Posibilidad de no informar la gestión y/o proyectos de la entidad a la comunidad institucional.","JEFE OAC","Causa 1. Operativo \n\nCausa 2. Parte Relacionada \n\nCausa 3. Operativo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. QUE LAS ÁREAS DEL IDU NO PROPORCIONEN DE MANERA CLARA Y OPORTUNA LA INFORMACIÓN A DIVULGAR. \n\nCausa 2. ASPECTOS DE CARÁCTER POLÍTICO / ADMINISTRATIVO, QUE INFLUYAN EN EL MOMENTO DE LA COMUNICACIÓN \n\nCausa 3. NO CONTAR CON  LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE COMUNICACIONES. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS; FALTA DE CLARIDAD EN LOS MENSAJES QUE SE QUIEREN TRASMITIR.  \n\nCausa 2. DESINFORMACIÓN DE LOS ASPECTOS DE CARÁCTER POLÍTICO / ADMINISTRATIVO QUE PUEDAN INFLUIR. \n\nCausa 3. NO EFECTUAR EN TIEMPO Y CON LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PREVISTOS LA PLANEACIÓN DE LAS NECESIDADES PROPIAS DEL PROCESO. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesconocimiento de la información institucional.\nInformación desactualizada. \n\n2. Reputacional:\nPosibles sanciones discicplinarias. \n\n3. Legal:\nPosibles sanciones discicplinarias.\nQuejas y reclamos \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa daño fiscal de manera directa. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.60000000000000009,"3 - Moderado",0.60000000000000009,"ALTO",0.3600000000000001,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n. . \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"IND 2:.  \n(# de solicitud de informacion comunicación interna tramitadas / (# de solicitudes de informacion comunicación interna recibidas)*100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["COMUNICACIONES","R (2)","COMUNICACIÓN EXTERNA","OPERATIVO","G.CO.02","Posibilidad de dar información inexacta acerca de la gestión y/o proyectos de la entidad. ","JEFE OAC","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. QUE VOCEROS NO AUTORIZADOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, SUMINISTREN INFORMACIÓN YA SEAN SERVIDORES PÚBLICOS O PERSONAL DE LOS CONTRATISTAS. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. DESCONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN INTERNA PARA EL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS - CONTRATISTAS. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInformación desactualizada \n\n2. Reputacional:\nPérdida de credibilidad e imagen institucional, posibles sanciones disciplinarias. \n\n3. Legal:\nQuejas y reclamos. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa efecto fiscal de manera directa \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"2 - Menor",0.40000000000000008,"MODERADO",0.16000000000000006,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",8.6400000000000005E-2,"1 - Leve",8.6400000000000005E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.6400000000000005E-2,"1 - Leve",8.6400000000000005E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# de quejas tramitadas / # de quejas recibidas *100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nTotal de Necesidades de comunicación externas tramitadas / Total de Necesidades de comunicación externa identificadas *100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION  - DTCI","R (1)","Seguimeinto y Supervión a los contratos de conservación en ejecución","CORRUPCIÓN","C.CI.01","Posibilidad de pérdida parcial o total y/o desviación de los dineros entregados en calidad de anticipo al contratista de obra de los contratos de conservación, en beneficio de intereses particulares y/o de terceros.","Director Técnico de Conservación de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad en el seguimiento y control del anticipo, por parte de la  Interventoría y Supervisión al contrato de interventoría, identificación oportuna de la posibles pérdidas o desviaciones del anticipo entregado al contratista. \n\nCausa 2. No actualización de Póliza requerida para garantizar los dineros entregados en calidad de anticipo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La Interventoría no reporta a tiempo la posible desviación de los recursos de anticipo y la frecuente rotación de personal de apoyo a la Supervisión, que dificultan tomar acciones oportunas para prevenir pérdidas o desviaciones del anticipo. \n\nCausa 2. Debilidad en el seguimiento por parte de la Interventoría, a la actualización  y radicación de las pólizas  por parte del Contratista de obra, para garantizar el adecuado manejo de los dineros entregados como anticipo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nCese temporal de las obras, impactactando a la comunidad por reprogramación de actiivdades, nuevos procesos contractuales, o acciones judiciales.  \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la imagen de la entidad ante la comunidad, por cese temporal de actividades en la ejecución de la obra. \n\n3. Legal:\nSanciones pecuniarias y/o penales contra el Contratista y/o Interventor \n\n4. Económica:\nDetrimento patrimonial por pérdida comprobada de los dineros entregados al contratista en calidad de anticipo. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible daño fiscal si se materializa el riesgo (aplica en caso de comprobarse la pérdida de los dineros del anticipo), por posible malversación del recurso público y por las implicaciones legales que puede recaer sobre la entidad, como investigaciones de los entes de control, como Contraloría, acciones disciplinarias, fiscales y/o penales.                                                                                                                                                                 \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho a la vida, a la libertad de circular libremente y a la seguridad de las personas.  \n\n7. Cambio Climático\nImpacto ambiental, ocasionado por reprocesos en la obra. ","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n17. Riesgo Social\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n\n\n\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: Procedimiento adminsitrativo Sancionatorio -PAS-, acciones legales\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"4 - Mayor",0.32000000000000006,"ALTO",0.32000000000000006,12,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\n. Ambos \n\n. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",3.1103999999999993E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",0.01,0,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNo. de contratos de conservación en ejecución con entrega de anticipo que cumplen con el plan de inversión del mismo en el periodo evaluado / No. de contratos de conservación en ejecución con entrega de anticipo al contratista en el periodo evaluado * 100                \n                 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION  - DTCI","R (2)","Seguimeinto y Supervión a los contratos de conservación en ejecución","CORRUPCIÓN","C.CI.02","Posible recibo de las obras ejecutadas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad y/o con mayores costos a los reales, para favorecer a un tercero.","Director Técnico de Conservación de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad en las exigencias o requisitos en la ejecución de las obras y /o para el control de las mismas, por parte de la Interventoría y Supervisión. \n\nCausa 2. Debilidades en la cuantificación de cantidades de obra y valoración de las mismas, por parte de la Interventoría. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Posible debilidad en el control y/o seguimiento técnico y de calidad en la ejecución las obras. \n\nCausa 2. Indebido control sobre las cantidades de obra ejecutadas en el contrato y sobre los precios  para pago de las mismas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPuede ocasionar reprocesos, para la puesta en funcionamiento de la obra a conformidad \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la imagen de la entidad ante la comunidad, por infraestructura que no cumple con los niveles de servicio, o costos superiores a los esperados.  \n\n3. Legal:\nSanciones pecuniarias y/o penales contra el Contratista y/o Interventor, así como posibles investigaciones a la entidad, por parte de los Entes de Control \n\n4. Económica:\nSobrecostos por obras que no cumplen con los estándares de calidad esperada, por lo que pueden ocasionar posible deterioro temprano. \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño fiscal si se materializa el riesgo (aplica en caso de comprobarse que se recibió una obra que no cumple con los estándares de calidad y/o sobre costo de las mismas), por posible malversación del recurso público y/o implicaciones legales que pueden recaer sobre la entidad. \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho a la vida, a la libertad de circular libremente y a la seguridad de las personas.  \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n17. Riesgo Social\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: Inicio del procedimiento adminsitrativo Sancionatorio -PAS-, acciones ljudiciales (si se comprueba pérdida de recursos públicos, o mayor valor)\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"4 - Mayor",0.32000000000000006,"ALTO",0.32000000000000006,13,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\n. Ambos \n\n. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",1.8662399999999996E-2,"1 - Leve",3.7324799999999991E-2,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.8662399999999996E-2,"1 - Leve",3.7324799999999991E-2,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNo. de contratos con quejas o reclamos sobre el recibo de obras sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad y/o con mayores costos a los reales/No. de contratos con Acta de recibo de obras*100\n\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION  - DTCI","R (3)","Seguimiento al manejo de material de Fresado (Supervisión a los contratos de conservación en ejecución)","CORRUPCIÓN","C.CI.03","Posible pérdida de Material de Fresado generado en las obras, por acciones fraudulentas en beneficio de un tercero, ya sea en el lugar de la ejecución o en el patio de fresado.","Director Técnico de Conservación de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad en el control y seguimiento al material de fresado generado en las obras \n\nCausa 2. Posible falta de ética del personal que controla el material en el patio de acopio \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Carencia de seguimiento y control sobre el material de fresado que se genera durante la ejecución de las obras contratadas \n\nCausa 2. Eventual aval y/o expedición de vales por parte del personal que inspecciona el material en patio de acopio, sin el correspondiente ingreso o egreso del material de fresado que se registre en los mismos, lo anterior con fines fraudulentos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReducción del inventario por pérdida de material de fresado \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibles investigaciones disciplinarias, pueden generar incidencia en acciones legales. \n\n4. Económica:\nPérdida de material que representa un valor económico para la ciudad. \n\n5. Daño Fiscal:\nDe materializarse el riesgo, puede ocasionar daño fiscal al interés patrimonial derivado del aprovechamiento del material del pavimento asfáltico fresado, producto de la ejecución de las obras de infraestructura vial o Espacio Público. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n\n\n0\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n\n\n\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: Inicio del procedimiento adminsitrativo Sancionatorio -PAS-, acciones judiciales (si se comprueba pérdida de recursos públicos, o que la entidad incurrió en mayores costos por este concepto)\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.23333333333333331,"4 - Mayor",0.18666666666666665,"ALTO",0.18666666666666665,11,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",3.0239999999999996E-2,"1 - Leve",0.10367999999999998,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.0239999999999996E-2,"1 - Leve",0.10367999999999998,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nVolumen de material de fresado certificado en los informes mensuales de interventoría aprobados durante el periodo que se evalúa / Volumen de material de fresado generado según reporte en los informes mensuales aprobados durante el periodo que se evalúa * 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION - DTAI","R (7)","Actividades críticas del proceso","CONOCIMIENTO","G.CI.07","Posibilidad de pérdida de conocimiento en algún aspecto clave en las actividades críticas del proceso.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La renuncia o el traslado de funcionarios y la terminación de contratos PSP del personal asignado en aspectos clave ocasionan la fuga de capital intelectual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inadecuada transferencia y documentación de la información al momento del retiro del personal (funcionario o contratista).  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Legal:\nPosibles incumplimiento normativos y contractuales. \n\n3. Daño Fiscal:\nNo presenta daño fiscal, toda vez que no afecta o perjudica un bien público, un recurso público, o un interés patrimonial. \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"2 - Menor",0.25,"BAJO",0.05,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.1999999999999995E-2,"1 - Leve",0.09,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.1999999999999995E-2,"1 - Leve",0.09,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nReuniones de seguimiento a la gestión en el periodo / Reuniones de seguimiento programadas en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION - DTAI","R (1)","Seguimiento a contratos de obras con póliza de estabilidad y calidad vigente","OPERATIVO","G.CI.01","Posibilidad de no requerir al contratista y/o urbanizador por los daños de su presunta imputabilidad detectados en las obras en seguimiento y con garantía vigente, incumpliendo el Art. 4 numeral 4 de la Ley 80 de 1993 y el procedimiento vigente","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los profesionales encargados del seguimiento no están completamente familiarizados con la Ley 80 de 1993 y los procedimientos establecidos para la gestión y requerimiento de los daños \n\nCausa 2. Falta de atención en la identificación de los daños, en la evaluación de la imputabilidad o en la activación de los mecanismos de reclamación, por parte de los profesionales de seguimiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Dificultad en la consolidación del conocimiento por rotación de colaboradores \n\nCausa 2. Dificultad en la consolidación del conocimiento por rotación de colaboradores\nDebilidad en el control frente a la interpretación técnica de la magnitud y severidad del daño \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Legal:\nPérdida del derecho a exigir al contratista o urbanizador la reparación de los daños cubiertos por la garantía, por terminación de la vigencia del amparo \n\n2. Operativa:\nAumento en la severidad de los daños no atendidos oportunamente, generando problemas mayores y más costosos de solucionar en el futuro \n\n3. Económica:\nAsumir con recursos de la Entidad los costos de reparación de los daños cuya responsabilidad recaía inicialmente en el contratista o urbanizador \n\n4. Reputacional:\nDisminución de la vida útil de las obras, afectando la calidad de vida de los Ciudadanos \n\n5. Daño Fiscal:\nPor aumento en la severidad de los dañor y deterioro de la infraestructura vial y espacio público. \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.2857142857142857,"1 - Leve",0.2,"BAJO",5.7142857142857141E-2,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Automático \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.2857142857142857,"1 - Leve",7.5000000000000011E-2,"BAJO",2.1428571428571432E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.2857142857142857,"1 - Leve",7.5000000000000011E-2,"BAJO",2.1428571428571432E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nRequerimientos realizados en el periodo a contratistas o urbanizadores / Visitas con daños presuntamente imputables al contratista o urbanizador en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION - DTAI","R (2)","Aprovechamiento económico del espacio público","OPERATIVO","G.CI.02","Posibilidad de que los titulares de los actos administrativos de aprovechamiento económico del espacio público no realicen los pagos por concepto de retribución económica","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad en el seguimiento y la gestión de los pagos \n\nCausa 2. Falta de claridad en la gestión, desconocimiento u olvido. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de claridad en el manejo de pagos atrasados, así como canales de comunicación efectivos para resolver situaciones relacionadas con los pagos \n\nCausa 2. Información poco clara, ambigua o incompleta proporcionada sobre el trámite. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesgaste administrativo \n\n2. Legal:\nIncumplimiento de lo estipulado en el contrato y/o acto administrativo. \n\n3. Económica:\nAprovechamiento del espacio público, sin el pago de la retribución correspondiente \n\n4. Daño Fiscal:\nAfecta los ingresos establecidos como retribución por el uso del espacio \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n\n\n\n\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"1 - Leve",0.2,"BAJO",8.0000000000000016E-2,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",8.6399999999999991E-2,"1 - Leve",0.2,"BAJO",1.728E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.6399999999999991E-2,"1 - Leve",0.2,"BAJO",1.728E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nActos administrativos con pago oportuno en el periodo / Actos administrativos programados para pago en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION - DTAI","R (3)","Expedición de la licencia de intervención y ocupación del espacio público","OPERATIVO","G.CI.03","Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para la expedición del acto administrativo que aprueba, desiste, prórroga, modifica, revalida o niega una solicitud de licencia de intervención y ocupación del espacio público, omitiendo lo establecido en la norma nacional.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Descuido y/o falta de rigor en la revisión de documentos exigidos por la norma nacional y el cumplimiento de los tiempos establecidos. \n\nCausa 2. Desconocimiento de la normatividad vigente.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se tiene en cuenta lo previsto en el procedimiento institucional y en el Decreto 1077 de 2015. \n\nCausa 2. Falta de conocimiento y/o experiencia por parte de los profesionales responsables del trámite. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de control de las intervenciones. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen de la entidad frente a la comunidad. \n\n3. Legal:\nReclamaciones por parte de la comunidad y/o terceros. \n\n4. Daño Fiscal:\nNo presenta daño fiscal, toda vez que no afecta o perjudica un bien público, un recurso público, o un interés patrimonial. \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.24000000000000005,"1 - Leve",0.2,"BAJO",4.8000000000000015E-2,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.10080000000000001,"1 - Leve",0.2,"BAJO",2.0160000000000004E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10080000000000001,"1 - Leve",0.2,"BAJO",2.0160000000000004E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nResoluciones proyectadas en el periodo que resuelven una solicitud de licencia  / Solicitudes radicadas en legal y debida forma en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION - DTAI","R (4)","Monitoreo de puentes vehiculares y peatonales","OPERATIVO","G.CI.04","Posibilidad de que no se realice la visita de inspección a un puente (vehicular o peatonal) que presente un daño que pueda afectar la estabilidad de la estructura.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de claridad en el inventario de puentes de la ciudad. \n\nCausa 2. Equivocación en las visitas de inspección.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se encuentran identificados correctamente los puentes en el invetario de la Entidad. \n\nCausa 2. Se visita una estructura diferente a la programada por confusión con la dirección y/o ubicación. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nQue no se priorice oportunamente el mantenimiento de estructuras.\nAfectación en la movilidad por posibles accidentes de tránsito. \n\n2. Económica:\nDeterioro de las estructuras vehiculares y peatonales. \n\n3. Daño Fiscal:\nNo presenta daño fiscal, toda vez que no afecta o perjudica un bien público, un recurso público, o un interés patrimonial. \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.28000000000000003,"2 - Menor",0.28000000000000003,"MODERADO",7.8400000000000011E-2,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.1008,"1 - Leve",0.19600000000000001,"BAJO",1.9756800000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1008,"1 - Leve",0.19600000000000001,"BAJO",1.9756800000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nInformes de inspección remitidos a la DTINI y DTCI en el periodo / Informes de inspección adelantados en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION - DTAI","R (5)","Administración de parqueaderos a cargo de la entidad","OPERATIVO","G.CI.05","Posibilida de que al efectuar la supervisión, se evidencie que no se esta recibiendo el valor real de participación variable por la ocupación de los parqueaderos.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el contratista reporte cifras menores a las realmente generadas por ingreso diario de vehículos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Equivocación en la consolidación de la información por parte del contratista \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Legal:\nIncumplimiento de obligaciones contractuales. \n\n2. Económica:\nAfectación de los ingresos esperados para el presupuesto de la vigencia. \n\n3. Daño Fiscal:\nSI presenta daño fiscal, afecta los ingresos esperados \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.20000000000000004,"2 - Menor",0.33333333333333331,"BAJO",6.666666666666668E-2,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",8.4000000000000005E-2,"2 - Menor",0.33333333333333331,"BAJO",2.8000000000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.4000000000000005E-2,"2 - Menor",0.33333333333333331,"BAJO",2.8000000000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nInformes mensuales validados en el periodo / Informes mensuales presentados por el contratista en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION - DTAI","R (6)","Intervención de urbanizadores y/o terceros","OPERATIVO","G.CI.06","Posibilidad de aceptar productos que no cumplan con los requisitos técnicos y normativos establecidos en el Manual de Intervención de Urbanizadores y/o Terceros; y que son el soporte para la expedición de la constancia de cumplimiento.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de claridad del proceso y del alcance del proyecto. \n\nCausa 2. Desconocimiento de los requisitos técnicos y normativos exigidos para la aceptación de los productos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se tiene en cuenta lo establecido en el manual y documento técnico, así como tampoco se tiene claridad sobre el alcance de la intervención conforme a la obligación urbanística definida en el instrumento. \n\nCausa 2. No se consultan los documentos técnicos vigentes que regulan el trámite, o existe desconocimiento en la aplicación de la normativa técnica. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n• Expedir la constancia de cumplimiento a proyectos que no cumplen requisitos técnicos y legales requeridos.\n• Que ingresen proyectos al inventario de espacio público, con problemas que deben ser asumidos por el Distrito.  \n\n2. Legal:\nPosibles demandas al Instituto por la no exigencia de normatividad, en áreas que fueron recibidas. \n\n3. Daño Fiscal:\nSI presenta daño fiscal. Por los daños que se puedan presentar en las áreas cedidas al Distrito, debido al incumplimiento de requisitos técnicos y normativos. \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.24000000000000005,"2 - Menor",0.24000000000000005,"MODERADO",5.7600000000000019E-2,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.0560000000000012E-2,"2 - Menor",0.24000000000000005,"BAJO",1.6934400000000006E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.0560000000000012E-2,"2 - Menor",0.24000000000000005,"BAJO",1.6934400000000006E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nConceptos de devolución con justificación técnica y normativa realizados en el periodo / Productos radicados con incumplimiento en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION DTAI","R (1)","Seguimiento a contratos de obras con póliza de estabilidad y calidad vigente","CORRUPCIÓN","C.CI.06","Posibilidad de omitir la identificación de daños en la infraestructura vial, favoreciendo a terceros en el procedimiento de seguimiento a pólizas.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdo entre el contratista y el profesionales de la entidad para no reportar el daño o afectación de la infraestructura vial. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. • Por ofrecimiento o solicitud de dádivas.\n• Por conflicto de ínteres (parentesco, amistad, afinidad política). \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nVencimiento de la vigencia de las garantías, sin que se actúe frente a los daños.\nAumento de severidad del daño o daños omitidos. \n\n2. Económica:\nMayor inversión de la entidad en la recuperación de daños no reparados en la vigencia de la garantía. \n\n3. Daño Fiscal:\nDificultad en la identificación y reparación oportuna de daños en la infraestructura vial y el espacio público, aumentando su deterioro. \n\n4. .\n \n\n5. .\n \n\n6. .\n \n\n7. .\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.24000000000000005,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.14400000000000002,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",6.0480000000000006E-2,"1 - Leve",0.1512,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.5360000000000004E-2,"1 - Leve",0.1134,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nContratos y urbanizaciones requeridos por daños en el periodo / # Visitas donde se identificaron daños presuntamente imputables al contratista y urbanizador en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION DTAI","R (2)","Recibo de intervención con licencia de intervención y ocupación del espacio público","CORRUPCIÓN","C.CI.08","Posibilidad de omitir el cumplimiento de las especificaciones técnicas vigentes para la recuperación del espacio público intervenido con Licencia de intervención y ocupación del espacio público, beneficiando al titular de la licencia.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento del procedimiento institucional o de las normas vigentes de recuperación del espacio público. \n\nCausa 2. Que el titular de la licencia aporte información inconsistente. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se tiene en cuenta lo dispuesto en el procedimiento PR-CI-09 o en la norma vigente, respecto a las especificaciones técnicas de la recuperación del espacio público \n\nCausa 2. No se hace entrega de la información requerida para la entrega del espacio publico o se entrega información incorrecta que no es verificada por el profesional a cargo del cierre de la licencia. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos, al tener que realizar nueva visita de seguimiento. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen de la entidad frente a la comunidad. \n\n3. Daño Fiscal:\nDeterioro de la infraestructura vial y espacio público de la Ciudad. \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12,9,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",8.3999999999999991E-2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",5.0399999999999993E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Aleatoria \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Ambos \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.725E-2,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",2.1262499999999997E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nRequerimientos a titulares de licencia por incumplimiento en la recuperación del espacio público / Visitas para recibo de licencia con evidencia de incumplimiento de especificaciones X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION DTAI","R (3)","Expedición de la licencia de intervención y ocupación del espacio público","CORRUPCIÓN","C.CI.10","Posibilidad de omitir la exigencia de la totalidad de requisitos establecidos para otorgar la licencia de intervención y ocupación del espacio público, favoreciendo al solicitante y/o a terceros.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdo con los profesionales de la entidad para que otorguen la licencia de intervención y ocupación del espacio público sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos. \n\nCausa 2. Falta de rigor en la revisión de documentos exigidos por la norma nacional. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Persuación del solicitante y/o tramitador de la licencia de intervención y ocupación del espacio público. \n\nCausa 2. Desconocimiento del procedimiento y normatividad que regula la licencia de intervención y ocupación del espacio público. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nFomentar prácticas indebidas en los solicitantes y/o tramitadores.\nEstimular la intervención del espacio público sin autorización y control. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen y desprestigio de la entidad. \n\n3. Daño Fiscal:\nNo presenta daño fiscal, toda vez que no afecta o perjudica un bien público, un recurso público, o un interés patrimonial. \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12,9,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",9.8000000000000004E-2,"2 - Menor",0.29399999999999998,"BAJO",2.8812000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Aleatoria \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Ambos \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.5125000000000007E-2,"2 - Menor",0.22049999999999997,"BAJO",1.2155062500000001E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nActas de observación remitidas mediante oficio / Solicitudes de licencia con incumplimiento de requisitos X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION DTAI","R (4)","Uso temporal del espacio público a cargo de la entidad","CORRUPCIÓN","C.CI.09","Posibilidad de omitir la exigencia de la totalidad de requisitos al momento de otorgar permisos de uso temporal con y sin aprovechamiento económico del espacio público, beneficiando al solicitante y/o terceros interesados.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Proceso \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdo con los profesionales de la entidad para que otorguen el permiso sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos exigidos. \n\nCausa 2. Desconocimiento del procedimiento y/o falta de claridad en la gestión. \n\nCausa 3. Influencia de funcionarios de alto nivel por premura del uso. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los solicitantes no cuentan con toda la documentación requerida para el trámite. \n\nCausa 2. No se realiza una inducción o explicación clara del tema y cómo se debe manejar. \n\nCausa 3. Los particulares recurren a funcionarios para ayuda con el trámite. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nFomentar prácticas indebidas en los usuarios del espacio público. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen y desprestigio de la entidad. \n\n3. Económica:\nUso indebido del espacio público. \n\n4. Daño Fiscal:\nDaño del espacio público y su correspondiente mobiliario urbano. \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n\n\n\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.12,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",5.3999999999999992E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.09,"2 - Menor",0.33749999999999997,"BAJO",3.0374999999999996E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nOficios de negación de permiso de uso temporal / Solicitudes de uso temporal con requisitos incompletos X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACION DTAI","R (5)","Administración de parqueaderos a cargo de la entidad","CORRUPCIÓN","C.CI.11","Posibilidad de manupulación de los sistemas de recaudo de los parqueaderos, para no reportar la totalidad de ocupación, afectando los ingresos del IDU por participación variable y favoreciendo al Contratista.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdo entre el contratista y el profesional de la entidad, para no reportar la totalidad de ocupación de los parqueaderos. \n\nCausa 2. Alteración del aplicativo dispuesto por el contratista para el registro de ingreso a los parqueaderos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El contratista y el profesional de la Entidad se podrian quedar con los ingresos de las ocupaciones no reportadas. \n\nCausa 2. El contratista se podria quedar con los ingresos de los registros alterados \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPerdida de recursos públicos. \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la imagen institucional. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y/o fiscales. \n\n4. Daño Fiscal:\nSI presenta daño fiscal, afecta los ingresos esperados \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\n0\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.20000000000000004,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12000000000000002,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.2000000000000008E-2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",4.3200000000000002E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.4000000000000006E-2,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",2.4300000000000002E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nInformes mensuales validados en el periodo / Informes mensuales presentados por el contratista en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACION DTAI","R (6)","Intervención de urbanizadores y/o terceros","CORRUPCIÓN","C.CI.12","Posibilidad de omitir la exigencia de la totalidad de requisitos técnicos y legales establecidos al suscribir la constancia de buen estado superficial o la constancia de cumplimiento de obligaciones urbanísticas y/o de movilidad; beneficiando al urbanizador y/o tercero. ","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdos entre el urbanizador y/o tercero con los profesionales de la entidad, para no exigir la totalidad de requisitos. \n\nCausa 2. Desconocimiento del procedimiento y/o falta de claridad en la gestión. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que se presenten situaciones que motiven la desviación del proceso en búsqueda de cualquier tipo de beneficios para las partes \n\nCausa 2. Falta de consulta y apropiación de los requisitos técnicos y normativos que regulan el trámite.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nFomentar prácticas indebidas en los urbanizadores y/o terceros. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen y desprestigio de la entidad. \n\n3. Legal:\nDeterioro de la infraestructura vial y espacio público a entregar al Distrito. \n\n4. Daño Fiscal:\nEntrega de áreas de cesión de mala calidad, donde el Instituto debe asignar recursos para su reparación. \n\n5. .\n \n\n6. .\n \n\n7. .\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Automático \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.0000000000000007E-2,"2 - Menor",0.21,"BAJO",1.4700000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45901 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46006 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.2500000000000005E-2,"1 - Leve",0.1575,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nConstancias de cumplimiento o buen estado con la totalidad de requisitos exigidos  / Constancias de cumplimiento o buen estado expedidas X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACIÓN DTCI","R (4)","Actividades de planeación, ejecución y liquidación","CONOCIMIENTO","G.CI.12","Pérdida de conocimiento en cualquiera de los aspectos claves en las  actividades críticas del proceso en lo inherente a DTCI","Director Técnico de Conservación de la Infraestructura","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Retiro de la entidad o cambio de dependencia, del personal TDCI, STCSV y STCST asignado al proceso, que ocasiona fuga de capital intelectual.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La no documentación, o extravío del soporte documental, de las actividades adelantadas en el desarrollo del proceso a cargo,  o pérdida de conocimiento y/ o memoria institucional. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación en  el desarrollo y ejecución  del proceso y metas propuestas en el mismo.\nPérdida de memoria institucional\nPérdida de la trazabilidad de la información\nReprocesos en la ejecución de actividades y retrasos en recolección, análisis y entrega de información a nivel interno y externo. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibles incumplmientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDe materializarse el riesgo, puede ocasionar daño fiscal, por pérdida de activos de información, que representan recursos públicos, o interés patrimonial para la entidad. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: Inicio de acciones judiciales\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,6,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Ambos \n\nControl 6. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",2.7993599999999997E-2,"1 - Leve",2.7993599999999997E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.7993599999999997E-2,"1 - Leve",2.7993599999999997E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n No. de  retiros de personal durante el periodo evaluado que cumplieron con transferencia del conocimiento e información según requisitos establecidos / No. de retiros de  personal durante el mismo periodo evaluado * 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nNo. de controles ejecutados / No. controles identificados *100  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACIÓN DTCI","R (1)","Seguimeinto y Supervión a los contratos de conservación en ejecución","OPERATIVO","G.CI.07","Posible Incumplimiento  de las obligaciones de los contratos de conservación en cualquiera de los aspectos o componentes que estos involucran (técnico, ambiental, social, SST y maquinaria y equipo, legal, financiero y administrativo), durante el desarrollo del contrato y hasta su liquidación  ","Director Técnico de Conservación de la Infraestructura","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Evento Externo \n\nCausa 3. Evento Externo \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplimientos inherentes al contratista de obra. \n \n\nCausa 2. Incumplimientos inherentes a la Interventoría \n \n\nCausa 3. Incumplimientos inherentes a terceros \n \n\nCausa 4. Falencias asociadas a la Supervisión del contrato de Interventoría \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Deficiente, inadecuada e inoportuna disposición o gestión de recursos de personal, maquinaria y equipo, financieros y de logística, por parte del contratista, requeridos para la ejecución del contrato, o para la entrega de productos a la interventoría, a las ESP y entidades distritales vinculadas al proceso. \n\nCausa 2. Deficiente, inadecuada e inoportuna disposición o gestión de recursos de personal, financieros y de logística  requeridos para ejercer el debido control, seguimiento y verificación del contrato vigilado, para atender los requerimientos del IDU, del contratista de obra, las ESP y entidades distritales vinculadas al proceso. \n\nCausa 3. Demoras en la definición, aprobación y/o entrega de productos provenientes de entidades distritales,  de las ESP, y de las asociadas a eventuales impedimentos por parte de la comunidad. \n\nCausa 4. Rotación frecuente del personal que apoya la Supervisión, falta de experticia del personal designado como apoyo a la Supervisión, demoras en la definición o aprobación de productos por parte de las áreas vinculadas al proceso de ejecución de las obras. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAtrasos en el cronograma de obra, por incumplimiento del contratista en la entrega de productos a la interventoría y por ende, que inciden en el cumpliiento del contrato de interventoría\nPosibles impactos en el cumplimiento de las metas IDU Y del PDD\nQue la entidad no disponga oportunamente de los productos establecidos contractualmente, con las condiciones de calidad y oportunidad requeridos.\nQue no se cumplan los plazos de ejecución y liquidación de los contratos. \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la imagen de la entidad, por afectación a la comunidad \n\n3. Legal:\nInvestigaciones por parte de los entes de control a la entidad, pueden ocasionar procesos judiciales. \n\n4. Económica:\nAtrasos en la facturación proyectada del PAC, ocasionada por la presentación de documentación tardía,  por parte del contratista y/o la interventoría.\nIncumplimiento de las actividades operativas, pueden conllevar a pérdidas económicas para la Entidad, si no se toman las debidas precauciones,como dar inicio a un PAS, reprocesos o nuevos procesos contractuales. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible daño fiscal si se materializa el riesgo (se comprueba que la obra no se ejecutó, o no se puso al servicio); no obstante, su impacto puede verse reducido por la implementación de los controles, en especial que todo contrato está respaldado por la garantía única de cumplimiento, la cual contempla los amparos de cumplimiento y estabilidad de la obra, así como la implementación de Proceso Administrativo Sancionatorio -PAS- y procesos judiciales. En caso de materializarse el riesgo, el garante debe responder, evitando pérdida de recursos públicos. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n17. Riesgo Social\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: Inicio del procedimiento adminsitrativo Sancionatorio -PAS-, acciones judiciales (si se comprueba pérdida de recursos públicos, o mayor valor)\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",1.6796159999999997E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",1.6796159999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n (materialización del riesgo - alertas):\n\nNo. de contratos de conservación en seguimiento y control con  resolución de sanción en firme por incumplimiento en el periodo evaluado / No. de contratos de conservación en seguimiento y control en el periodo evaluado * 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACIÓN DTCI","R (2)","Seguimiento al manejo de material de Fresado (Supervisión a los contratos de conservación en ejecución)","OPERATIVO","G.CI.10","El cierre definitivo del patio de fresado por requerimientos normativos para su funcionamiento","Director Técnico de Conservación de la Infraestructura","Causa 1. Proceso \n\nCausa 2. Infraestructura \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplimientos de la normatividad vigente aplicable a la actividad \n\nCausa 2. Ubicación transitoria del patio de acopio \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No cumplir con los requerimientos exigidos por entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente- SDA y la Secretaría Distrital de Planeación- SDP o Quejas y reclamos que presente la ciudadanía \n\nCausa 2. Construcción de la Avenida ALO de Occidente, proyecto de movilidad POT y PDD, ocasionaría el cierre definitivo del Patio, teniendo en cuenta que el patio está localizado en la zona de reserva vial prevista para dicho corredor. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesaprovechamiento del material de fresado por falta temporal de sitio para acopio y posibles mayores costos en los contratos en ejecución del IDU, al no contar con la disposición de dicho material en los frentes de obra que lo requieran. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\nDe materializarse el riesgo, los contratistas de obra, deberán adquirir dicho material para la ejecución de las obras. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: 0\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"1 - Leve",4.0000000000000008E-2,"BAJO",4.0000000000000008E-2,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.1999999999999995E-2,"1 - Leve",0.2,"BAJO",1.44E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.1999999999999995E-2,"1 - Leve",0.2,"BAJO",1.44E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo. de días del Patio fresado cerrado en el periodo evaluado / No. de dias Patio fresado abierto en el predio evaluado \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACIÓN DTCI","R (3)","Atención de emergencias","OPERATIVO","G.CI.11","No atención de una emergencia a nivel distrital por parte de la DTCI  según su competencia","Director Técnico de Conservación de la Infraestructura","Causa 1. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No disponibilidad de recursos en los contratos de la DTCI para la implementación de acciones para el cumplimiento de las obligaciones en materia de atención y prevención de emergencias, acorde con el alcance de la dependencia. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que al momento que se presente la emergencia  la DTCI no cuente con contratos en ejecución con disponibilidad de recursos para la atención de la misma. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nNo atención a los requerimientos del IDIGER  en materia de atención de emergencias que resulten de competencia de la DTCI, asignadas desde la SGI.\nQue no se atienda la  situación de emergencia presentada de manera oportuna y genere un impacto negativo, en términos de movilidad y afectación social. \n\n2. Reputacional:\nQue no se atienda la  situación de emergencia presentada de manera oportuna y genere un impacto negativo, en términos de movilidad y afectación social. \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDe materializarse este riesgo, puede haber daño fiscal por afectación a obra civil o bien mueble (Estructura como puente) y/o inmueble del sector central (espacio público). \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho a la vida e integridad física \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n17. Riesgo Social\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: Acciones judiciales (si se comprueba pérdida de recursos públicos, o mayor valor ocasionado por la atención tardía de la emergencia)\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","3 - Media",0.6,"2 - Menor",0.27,"MODERADO",0.16200000000000001,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.6,"2 - Menor",0.27,"MODERADO",0.16200000000000001,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo. de emergencias a nivel distrital atendidas por la DTCI / No. de emergencias  a nivel distrital recibidas de SGI para ser atendidas por competencia por la TDCI * 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nNo. de Contratos de obra en ejecución durante el periodo evaluado que incluyen la actividad de atención de emergencias / No. de contratos de obra en ejecución durante el periodo evaluado * 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSTRUCCIONES","R (5)","Actividades Críticas del Proceso","CONOCIMIENTO","G.CP.10","Posible pérdida de conocimiento en algún aspecto clave en las actividades críticas del proceso","Director(a) Técnico(a) de Proyectos\nDirector(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal\nSubdirector(a) General de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Salida de personal del IDU o traslado para otras áreas del personal asignado al aspecto clave que ocasione fuga de capital \n\nCausa 2. Formato de empalme entre el apoyo a la supervisión entrante y saliente desactualizado. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de estabilidad laboral, el personal podria aceptar mejores oportunidades \n\nCausa 2. Generalmente no hay empalme entre la persona que se retira y la que ingresa porque esto se realiza en tiempos diferentes y no hay seguimiento al procedimiento de empalme. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos contractuales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.7142857142857143,"3 - Moderado",0.5714285714285714,"ALTO",0.40816326530612246,12,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n. Probabilidad \n\n. Probabilidad \n\n. Ambos \n\n. Probabilidad \n\n. Probabilidad \n\n. Probabilidad \n\n. Probabilidad \n\n. Impacto \n\n. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",7.4057142857142849E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",". NO \n\n. NO \n\n. NO",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",7.4057142857142849E-2,"BAJO",0.01,"IND 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2.  \n (materialización del riesgo - alertas):\n # de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. *100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (1)","Modificación de los Estudios y diseños","CORRUPCIÓN","C.CP.01","Posible uso indebido de las facultades del interventor para aprobar ajustes de  estudios y diseños elaborados o ajustados por el  constructor  en la etapa de  preliminares  de obra o en etapa de construccion,  de conformidad con el esquema de contratación, para el beneficio del contratista y/o Interventor","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Proceso \n\nCausa 3. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. 1. Que la interventoría no ejerza el debido control y seguimiento a la elaboración y/o ajuste de estudios y diseños requeridos \n\nCausa 2. \n2. Que se ajusten los diseños iniciales del proyecto de manera que se generen costos adicionales inecesarios en beneficio del contratista o interventor \n\nCausa 3. \n3. Falta de criterio tecnico por parte del interventor o contratista para optimizar los recursos para atender las necesidades de las ESP. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. \nIntereses particulares por parte del interventor \n\nCausa 2. Intereses particulares por parte del interventor \n\nCausa 3. Intereses particulares por parte del interventor \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAjustes  de estudios y diseños que  generan sobrecostos en las obras y la necesidad de realizar modificaciones contractuales (prórrogas, suspensiones, adiciones, mayores cantidades, ítems no previstos.)\nAumento en el Tiempo en la ejecución de los proyectos\nQue no se ejecuten la totalidad de las metas físicas contempladas en el proyecto. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen para el IDU. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control. \n\n4. Económica:\nDesfinanciación de otros proyectos por la necesidad de nuevos recursos o consecucion de nuevos recursos. \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: Si se materializa el riesgo se presentaría afectación a los recuros públicos por pago de mayores costos de obra.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.43333333333333335,"5 - Catastrófico",1,"ALTO",0.43333333333333335,8,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.26,"5 - Catastrófico",1,"ALTO",0.26,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 12/31/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n. NO \n\n. NO","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.23400000000000001,"5 - Catastrófico",0.9,"ALTO",0.21060000000000001,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(# de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción en los que se evidencie la materialización de este riesgo / (# de solicitudes de modificacion de estudios y diseños) x100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (2)","Manejo del Anticipo","CORRUPCIÓN","C.CP.02","Posible extralimitación u omisión por parte de la interventoría y/o contratista del contrato, ocasionando un uso indebido por parte del contratista de los dineros girados por concepto de anticipo.","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la interventoría no ejerza el debido control y seguimiento a la inversión del anticipo. \n\nCausa 2. Actuaciones  de mala fe por parte del contratista de obra. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. \nDefisiencias por parte de la interventoria en la aplicacion de los controles y procedimientos establecidos  \n\nCausa 2. Deficiencias en seguimiento y control al buen manejo del anticipo por la parte de la interventoría \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n\nPosibles retrasos a la ejecucion del PDT \n\n2. Reputacional:\n\nMala imagen hacia el IDU por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y partes interesadas \n\n3. Legal:\nSanciones a los contratistas e interventores.\nInvestigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control y otras autoridades \n\n4. Económica:\n\nPosible perdida de recursos \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible detrimento patrimonial \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,8,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.24000000000000005,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.11520000000000002,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\nTTO 2. 2/1/2025 \n\n. ","TTO 1. 12/31/2025 \n\nTTO 2. 12/31/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Ambos \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19440000000000002,"3 - Moderado",0.432,"MODERADO",8.3980800000000008E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(# de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción en los que se evidencie la materialización de este riesgo  (mal uso de los recursos del anticipo) / (# de pronunciamientos por parte del IDU) x100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (3)","Revisión de  Ítems NP","CORRUPCIÓN","C.CP.03","Posible uso indebido de sus facultades por parte del interventor para aprobar Ítems no previstos por fuera de los valores del mercado con el fin de beneficiar al contratista y/o el mismo interventor","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la interventoría no ejerza el debido control y seguimiento a la elaboración de los análisis de precios unitarios No previstos que no se encuentren en la base de Datos del IDU. \n\nCausa 2. Actuaciones  de mala fe por parte del contratista de obra y/o interventor \n\nCausa 3. Productos de estudios y diseños deficientes o desactualizados y que el contratista y la interventoría aprueben ítems no previstos por fuera del valor del mercado \n\nCausa 4. Nuevas normas o requerimientos aplicables a la obra establecidos dentro del plazo de ejecución del contrato  y que el contratista y la interventoría presenten y aprueben ítems no previstos por fuera del valor del mercado \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cuando de manera dolosa, El interventor, pretende obtener un beneficio propio  o para un tercero al aprobar sin ejecutar el debido proceso los ítems no previstos.\n \n\nCausa 2. Interés directo en el aprovechamiento económico sin el cumplimiento de los requisitos legales \n\nCausa 3. Que el contratista y la interventoría no apliquen las normas pertinentes y vigentes en la aprobación de los ítems no previstos \n\nCausa 4. Falta de socialización y actualización de las normas vigentes que se aplican  para dar cumplimiento a la aprobación de los ítems no previstos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nIncumplimiento del objeto contractual y retrasos en la ejecución del contrato. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen hacia el IDU por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y partes interesadas \n\n3. Legal:\nSanciones a los contratistas e interventores y supervisores \n\n4. Económica:\nIncremento en el valor del contrato.\nDesfinanciación del contrato. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible detrimento patrimonial.\nInvestigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,9,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.24000000000000005,"2 - Menor",0.28799999999999998,"MODERADO",6.9120000000000015E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 12/31/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.21600000000000003,"2 - Menor",0.25919999999999999,"MODERADO",5.5987200000000001E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(# de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción en los que se evidencie la materialización de este riesgo  / (ítems no previstos por fuera de valores del mercado) / (# de pronunciamientos por parte del IDU) x100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(# de ítems no previstos que son revisados o que se encuentran en revisión  según lo establecidos por el IDU para revisar APUS/ # de ítems no previstos que llegan para revisión) x 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (4)","Aprobación Mayores Cantidades","CORRUPCIÓN","C.CP.04","Posibilidad de omisión o extralimitación de funciones del interventor, ya sea por común acuerdo con el contratista, o que el interventor apruebe Mayores cantidades de obra injustificadas con el fin de beneficiar al contratista y/o el mismo interventor.","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la Interventoría no realice eficientemente la supervisión en las actividades de difícil medición y verificación de las mayores cantidades de obra (como por ejemplo, la excavación, bases, capas asfálticas...) \n\nCausa 2. Inadecuado seguimiento al proceso de aprobación de mayores cantidades de obra por parte del supervisor y/o el grupo de apoyo a la supervisión. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Interventor y contratista conciertan la forma de generar mayores cantidades de obra del contrato en ejecución. \n\nCausa 2. Apoyo a la supervision sin experiencia y/o sin conocimiento del proceso de aprobacion de mayores cantidades de obra.\n \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nCambios de las metas fisicas iniciales del proyecto \n\n2. Reputacional:\nMala imagen hacia el IDU por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y partes interesadas \n\n3. Legal:\nSanciones a los contratistas e interventores \n\n4. Económica:\nIncremento en el valor del contrato.\nSobrecostos de los contratos \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible detrimento Patrimonial\nInvestigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.56666666666666665,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.45333333333333337,8,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.33999999999999997,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.16319999999999998,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 12/31/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.30599999999999999,"3 - Moderado",0.432,"MODERADO",0.132192,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(# de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción en los que se evidencie la materialización de este riesgo  (aprobación de Mayores cantidades de obra)) / (# de pronunciamientos por parte del IDU) x100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(# de Solicitudes de mayores cantidades de obra que son revisados o que se encuentran en revisión / # de solicitudes de mayores cantidades de obra que llegan para revisión ) 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (5)","Suscripción Acta de Recibo Parcial y/o Final de Obra","CORRUPCIÓN","C.CP.05","Posible extralimitación u omisión por parte de la interventoría y/o contratista y/o supervisión del contrato y/o funcionarios y contratistas del IDU, de que se realice el pago del acta de recibo parcial y/o final de obra, sin el debido cumplimiento de los requisitos técnicos ni contractuales, con el fin de favorecer al contratista y/o interventor.","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la interventoría no ejerza el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en las actas de recibo parcial y/o final de obra \n\nCausa 2. Que la supervisión del IDU no ejerza el debido control y seguimiento a la documentación establecida y requerida para realizar los pagos de las actas de recibo parcial y/o final de obra. \n\nCausa 3. Que la interventoría y/o el contratista suscriban actas de recibo parcial y/o final de obra sin el cumplimiento de los requisitos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidades de la interventoria en el seguimiento al contratista y ejecución del contrato de obra. \n\nCausa 2. Debilidades de la supervisión en el seguimiento y control a la getión de pagos de las actas de recibo parcial y/o final de obra. \n\nCausa 3. Que la interventoria y contratista concerten suscripción de actas sin el cumplimiento de los requisitos.\n  \n . \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesembolsos injustificados\n Incumplimiento de obligaciones contractuales.\n Calidad deficiente de las obras. Obras inconclusas \n\n2. Reputacional:\nMala imagen por parte del IDU al no entregar los productos a la ciudadanía. \n\n3. Legal:\nSanciones y procesos judiciales\n Investigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nPerdida de recursos públicos. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.48,9,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.10367999999999999,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 12/31/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19439999999999999,"3 - Moderado",0.432,"MODERADO",8.3980799999999994E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(# de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción en los que se evidencie la materialización de este riesgo  (Pago de las actas de recibo final y/o Parcial sin el cumplimiento de los requisitos establecidos) / (# de pronunciamientos por parte del IDU) x100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (1)","Inicio de la obra","OPERATIVO","G.EO.01","Posibilidad de que inicie la ejecución de las obras con pendientes relevantes que imposibiliten la terminacion  de la obra.","Director(a) Técnico(a) de Proyectos\nDirector(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal\nSubdirector(a) General de Infraestructura","Causa 1. Operativo \n\nCausa 2. Evento Externo \n\nCausa 3. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El contratista no termina de obtener los permisos y/o aprovaciones de interventoria o terceros previstos para la etapa de ejecucion de obras. \n\nCausa 2. Compromisos establecidos previamente con la comunidad y otros para iniciar las construccion de los Proyectos. \n\nCausa 3. Se inician las obras por la necesidad del servicio o en caso de emergencia. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Retrazos en la ejecucion de las actividades previstas en la fase de preliminares o precostruccion (pese a la debida y oportuna gestion del contratista no se lograron las oprovaciones o permisos de terceror pej. ESP, entidades distritales.  \n\nCausa 2. Varios proyectos se desprenden de los compromisos adquiridos por la Administración de turno en su PDD y se vuelven de estricto cumplimiento \n\nCausa 3. Por la obligacion de cumplir con mandatos legales (acciones populares) las cuales son fijadas por entes judiciales que desconocen la dinámica de los proyectos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesviaciones en el cumplimiento del PDT \nSuspensiones de los contratos en tanto se subsanen los pendientes relevantes \n\n2. Reputacional:\nMala imagen para el IDU. \n\n3. Legal:\nPosibles reclamaciones del contratista y/o interventor, por restablecimiento del equilibrio económico.\nDemandas de la comunidad, acciones populares.\nInicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: Si se materializa el riesgo se presentaría afectación a los recuros públicos por pago de mayores costos de obra (reajuste en precios, mayor permanencia Interventoria)  \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\nPor Cambios de Clima (niveles de lluvia)","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.24,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"2 - Menor",0.36,"BAJO",6.0479999999999992E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",". NO \n\n. NO \n\n. NO",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"2 - Menor",0.36,"BAJO",6.0479999999999992E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo   / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(Número de proyectos que iniciarion la ejecución de obra con todos los requisitos minimos necesarios para inicar obra / Numero de proyectos que suscribierion acta de cambio de etapa o lista de chequeo para cambio de fase de preliminares a obra) X 100 % \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (2)","Recibo final de las obras","OPERATIVO","G.EO.03","Posible recibo final de  Obras sin el cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente.","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal\nSubdirector(a) General de Infraestructura\nInterventoría","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1.  Inadecuado seguimiento por parte de la interventoría. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inconsistencias presentadas al momento de suscribir el acta de recibo final.\n \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfecta la durabilidad de la obra.\nPosibles incongruencias al momento de la activacion de las grantias de estabilidad y calidad de la obra \n\n2. Reputacional:\nMala imagen para el IDU. \n\n3. Legal:\nPosible Inicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control.\nPosibles Demandas de la comunidad, acciones populares. \n\n4. Económica:\nPosibles desviasiones en las cantidades resividas. \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: Si se materializa el riesgo se presentaría afectación a los recuros públicos en los casos en que el contratista no responda contractualmente por el incumplimiento \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"4 - Mayor",0.74285714285714288,"MODERADO",0.14857142857142858,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.2,"2 - Menor",0.36399999999999999,"BAJO",7.2800000000000004E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.2,"2 - Menor",0.36399999999999999,"BAJO",7.2800000000000004E-2,"IND 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2.  \n (Número de Actas de recibo final con el cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente / Número de actas de  final suscritas ) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (3)","Segimiento a la ejecución de la obra objeto del Contrato","OPERATIVO","G.EO.04","Posible incumplimiento Parcial o total del objeto del proyecto o metas fisicas en el plazo y recursos establecidos contractualmente.","Director(a) Técnico(a) de Proyectos\nDirector(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal\nSubdirector(a) General de Infraestructura","Causa 1. Parte Relacionada \n\nCausa 2. Infraestructura \n\nCausa 3. Parte Relacionada \n\nCausa 4. Evento Externo \n\nCausa 5. Evento Externo \n\nCausa 6. Otro \n\nCausa 7. Operativo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No contar con los requisitos, permisos y aprobaciones por parte de ESP, teceros, entidades distritales y nacionales necesarios para la ejecución de Obra. \n\nCausa 2. No disponer de la totalidad de los predios requeridos para la ejecución de la obra. \n\nCausa 3. Demoras en el trámite de las suspensiones , prorrogas, Adiciones, Mayores cantidades de obra y/o modificaciones en los contratos por tramite de concertaciones entre las partes involucradas. \n\nCausa 4. .Inoportunidad de la interventoria en la gestion administrativa que no permita la conminacion al contratista para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones  \n\nCausa 5. Inconvenientes con la comunidad y/o sectores interesados que impiden la ejecucion parcial o total de la obra. \n\nCausa 6. \nEstudios y diseños deficientes y/o desactualizados o circunstancias no previstas en la Ejecución de la obra, que conllevan a hacer nuevos diseños , modificando el presupuestos bulnerando los topes legales para adiciones. \n\nCausa 7. Destinacion de recursos insuficientes por parte del contratista para la ejecucion de la obras (personal / maquinaris ETC) \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Demoras de terceros en la gestion de aprobaciones.\nDeficiensias por parte del contratista de obra en las gestiones ante terceros. \n\nCausa 2. Demoras en la gestion de adquisicion predial que supera los tiempos previstos. \n\nCausa 3. El no logro de la concertacion entre las partes involucradas para realizar las modificaciones contractuales requeridas \n\nCausa 4. Interventoría deficiente \n\nCausa 5. El no logro de la concertacion con la comunidad para la continuidad de la ejecucion del proyecto \n\nCausa 6. La falta de proyección normativa actualizada en la planeación en las etapas y fases del ciclo de vida del proyecto. \n\nCausa 7. Falta de liquidez de los contratistas  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemoras en la entrega de las obras a la comunidad y/o obras pendientes por concluir \nNecesidad de iniciar nuevos procesos de contratacion para la culminacion de la oras inconclusas. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen para el IDU. \n\n3. Legal:\nPosibles investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. \n\n4. Económica:\nCostos adicionales asiciados a actividades administrativas para la estructuracuion y adjudicacion de nuevos procesos \nIncremento del costo del proyecto por la actualizacion de precios  \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\nPor Cambios de Clima (niveles de lluvia)","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.1512,"BAJO",3.2659199999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.1512,"BAJO",3.2659199999999999E-2,"IND 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2.  \n(Número de contratos con acta de toma de posesión de las obras) / (Número de contratos que terminen sin la ejecución completa del objeto contractual ) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (4)","Seguimiento a la liquidacion de los contratos","OPERATIVO","G.EO.09","Posible perdida de competencia de los contratos en liquidacion y no cumplimiento de las glosas generadas","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal\nSubdirector(a) General de Infraestructura","Causa 1. Operativo \n\nCausa 2. Evento Externo \n\nCausa 3. Operativo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Identificacion de vistos buenos pendientes de productos finales. \n\nCausa 2. No cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato para realizar la liquidacion. \n\nCausa 3. Que el IDU,  las ESP, la SDM u otras entidades no reciban las obras construidas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se pueden realizar el cierre de la liquidacion por falta de vistos buenos a los productos finales del contrato. \n\nCausa 2. Resistencia a la actualizacion de polizas y la firma del acta de liquidacion por parte del contratista generando retrasos en la liquidacion. \n\nCausa 3. Entrega inoportuna de las obras o sin los requisitos técnicos a las ESP, SDM o exigencias adicionales de las ESP que impiden la liquidacion del contrato \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nLa no liquidacion de contrato.\nFuturas demandas por parte de los contratistas por el pago contra acta de liquidación.\nInicio de posibles acciones disciplinarias.\nInvestigaciones por parte de los organismos de control. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: Si se materializa el riesgo se presentaría afectación a los recuros públicos en caso de que la liquidación se haya efectuado en estrado judicial y el contratista gane la demanda \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.42857142857142866,"2 - Menor",0.4,"MODERADO",0.17142857142857149,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.1542857142857143,"2 - Menor",0.4,"BAJO",6.1714285714285722E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",". NO \n\n. NO \n\n. NO",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1542857142857143,"2 - Menor",0.4,"BAJO",6.1714285714285722E-2,"IND 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2.  \n(Numero de contratos en liquidacion con perdida de competencia / Numero total de contratos en liquidacion) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (1)","Verificar y Aprobar los Productos de los Estudios y Diseños ","OPERATIVO","G.DP.04","Que la interventoría entregue los productos incompletos de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones  del contrato","SUBDIRECTOR (A)TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS\nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS ","Causa 1. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la Interventoría entregue  al IDU los productos indicando que han sido revisados y aprobados por ellos, sin cumplir con la calidad establecida en las normas y en el contrato. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La interventoria  no verifica de forma integral los productos para establecer que cumplen con la calidad requerida en las normas y en el contrato (Pliego de Condiciones) \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación de la programación establecida por el IDU para la Licitación de la Obra y etapas posteriores. \n\n2. Reputacional:\nApertura de presuntos procesos de incumplimiento al consultor e interventoría. \n\n3. Legal:\nApertura de presuntos procesos de incumplimiento al consultor e interventoría. \n\n4. Económica:\nReprocesos por complementación de productos faltantes \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles hallazgos de los Entes de Control. \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible generación de daño fiscal \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.48000000000000009,"4 - Mayor",0.32640000000000002,"ALTO",0.32640000000000002,1,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.28800000000000003,"4 - Mayor",0.67999999999999994,"ALTO",0.19584000000000001,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",0,0,0,0,0,0,0,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.28800000000000003,"4 - Mayor",0.67999999999999994,"ALTO",0.19584000000000001,"IND 1:.  \n\n(No. Contratos con Productos de estudios y diseños verificados y aprobados  por la interventoría / N° de contratos de E/D terminados en el área durante el cuatrimestre) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(No. de Contratos de estudios y diseños terminados con productos incompletos, sin trámites de incumplimiento presentados por la interventoría y/o el IDU/ N°contratos  de estudios y diseños que terminaron en el cuatrimestre.) x 100%  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (2)","Seguimiento a los Estudios y Diseños. ","CONOCIMIENTO","G.DP.06","Debilidades en el manejo y disposición final de la información de los contratos supervisados por la STED y la DTP","SUBDIRECTOR (A)TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS\nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS ","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de continuidad  de  los  profesionales que dificulta el seguimiento a los contratos y documentación del mismo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Alta rotación  de  los  profesionales  del proceso de Estudios y Diseños \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\nReprocesos en el desarrollo de lo contratos \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.44000000000000006,"3 - Moderado",0.21120000000000008,"ALTO",0.21120000000000008,1,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.26400000000000001,"3 - Moderado",0.48000000000000009,"MODERADO",0.12672000000000003,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",0,0,0,0,0,0,0,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \n(N° de funcionarios y contratistas con back up entregados en el periodo/N° de funcionarios y/o contratistas salientes en el periodo)*100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nN° de funcionarios y/o contratistas con paz y salvos aprobados /N° de funcionarios y/o contratistas salientes en el periodo)*100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 0%% \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (3)","Inicio del Contrato de Estudios y Diseños","OPERATIVO","G.DP.07","Inicio de los contratos de Estudios y Diseños sin revisión detallada de los documentos de precontractuales del proyecto. \n","SUBDIRECTOR (A)TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS\nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS ","Causa 1. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Fallas en la revisión y completitud de los documentos precontractuales y contractuales del proceso de contratación. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los plazos definidos en los documentos precontractuales y contractuales pueden generar dificultades en el desarrollo del proyecto. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nProblemas contractuales durante la ejecución del proyecto. \n\n2. Reputacional:\nDificultades en la elaboración de los Estudios y Diseños del Contrato \n\n3. Legal:\nDificultades en la elaboración de los Estudios y Diseños del Contrato \n\n4. Económica:\nPosibles Reprocesos por modificaciones contractuales  \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles hallazgos de los Entes de Control. \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible generación de daño fiscal.  \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.48000000000000009,"3 - Moderado",0.28800000000000003,"ALTO",0.28800000000000003,1,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.28800000000000003,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.17280000000000001,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",0,0,0,0,0,0,0,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \n(No. de contratos revisados por la interventoríay supervisión para establecer el cumplimiento de requisitos/N° total de contratos en Etapa de Estudios y Diseños iniciados en el periodo) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(No. de contratos con ajustes por debilidades en estructuración  /Contratos  de estudios y diseños suscritos en el cuatrimestre reportado) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0,0,".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (1)","Recibo y terminación de los contratos de Estudios y Diseños ","CORRUPCIÓN","C-DP-01","Aceptar y aprobar productos de Estudios y Diseños que se desarrollen sin interventoría, que no cumplen requisitos y/o normatividad vigente, con el fin de beneficiar a un tercero.","SUBDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS \nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que,  se concerte y/o realicen acuerdos entre el consultor, supervisor y/o Directivos IDU, para aceptar productos no conformes en los contratos de Estudios y Diseños donde no hay interventoría. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falencias en la revisión y seguimiento a cada uno de los componentes, durante el desarrollo del contrato por parte de los especialistas y apoyos a la supervisión \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible demora en los trámites de aprobación y armonización con las ESP. \n\n2. Reputacional:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones a los diseños aprobados.  \n\n3. Legal:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones a los diseños aprobados.  \n\n4. Económica:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores e interventores implicados. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles hallazgos de los Entes de Control. \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible generación de daño fiscal \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.48000000000000009,"4 - Mayor",0.38400000000000012,"ALTO",0.38400000000000012,10,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.10368000000000001,"2 - Menor",0.28799999999999998,"BAJO",2.9859839999999999E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.776000000000001E-2,"2 - Menor",0.28799999999999998,"BAJO",2.2394880000000002E-2,"Indicador 1.  \nCumplimiento actividades de tratamiento (o del control):\n\n(N° contratos terminados sin interventoría contratada con revisión  de productos por parte de los especialistas / Total de contratos terminados sin interventoría contratada) * 100 %.  \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(materialización del riesgo - alertas):\n\n( N° contratos con alerta de calidad comprobada por incuncumplimiento de requisitos técnicos/Total de contratos terminados sin interventoría contratada) * 100 % . \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (2)","Recibo y terminación de los contratos de Estudios y Diseños ","CORRUPCIÓN","C-DP-02","Recibir Estudios y Diseños aprobados por la interventoría con los productos incompletos, con el fin de beneficiar a un tercero","SUBDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS \nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS","Causa 1. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que,  se concerte y/o realicen acuerdos entre el consultor, supervisor y/o Directivos IDU, para aceptar productos no conformes en los contratos de Estudios y Diseños con interventoría contratada. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad en la revisión y seguimiento por parte de los especialistas y apoyo a la supervisión de cada uno de los componentes, durante el desarrollo del contrato, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y en la normatividad vigente. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible demora en los trámites de aprobación y armonización con las ESP. \n\n2. Reputacional:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones a los diseños aprobados. \n\n3. Legal:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones a los diseños aprobados. \n\n4. Económica:\nInicio de procesos legales, tales como demandas, en contra de los consultores e interventores implicados. \n \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles requerimientos o hallazgos de los Entes de Control. \n\n6. Derechos Fundamentales\nGeneración de posible daño fiscal \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.44000000000000006,"4 - Mayor",0.35200000000000009,"ALTO",0.35200000000000009,8,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.26400000000000001,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.21120000000000003,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2026 \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2026 \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19800000000000001,"4 - Mayor",0.8,"MODERADO",0.15840000000000001,"Indicador 1.  \nIndicador de Eficacia: cumplimiento actividades de tratamiento (o del control):\n\n(N° contratos con productos revisados por los especialistas / Total de contratos de E/D con interventoría contratada vigentes) * 100 %.\n\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nindicador de efectividad: (materialización del riesgo - alertas):\n\n(N° Contratos con Procesos sancionatorios iniciados por incumplimiento de requisitos no obstante han sido aprobados por parte de la interventoría/ Total de contratos de E/D con interventoría contratada vigentes)  * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (3)","Seguimiento y Supervisión a los contratos de estudios y diseños en fase III","CORRUPCIÓN","C-DP-04","Permitir que se realicen modificaciones contractuales a contratos de estudios y diseños para favorecer a un tercero.","SUBDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS \nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que, en los contratos de Estudios y Diseños, se autoricen ampliaciones de plazos no justificados, y/o cambios en forma de pago y/o adiciones  o modificaciones en las obligaciones, con el fin de favorecer al contratista o a un tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad en la revisión y seguimiento por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión durante el desarrollo del contrato, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y/o en el cronograma del proyecto. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemoras injustificadas en la entrega de Estudios y Diseños. \n\n2. Reputacional:\nRecibo de productos que no cumplen con las especificaciones y la normatividad aplicable. \n\n3. Legal:\nRecibo de productos que no cumplen con las especificaciones y la normatividad aplicable. \n\n4. Económica:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los contratistas implicados. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles requerimientos o hallazgos de los Entes de Control. \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible generación de daño fiscal \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.48,"ALTO",0.48,8,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.36,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.17279999999999998,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2026 \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2026 \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.27,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.12959999999999999,"Indicador 1.  \nCumplimiento actividades de tratamiento (o del control):\n\n(No. de solicitudes de modificaciones al contrato sin los requisitos establecidos / Total de contratos en ejecución en el cuatrimestre reportado) *100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(materialización del riesgo - alertas):\n\n(No. de Procesos sancionatorios iniciados por modificaciones  en los contratos sin el cumplimiento de los requisitos./ Total de contratos en ejecución en el cuatrimestre) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (4)","Liquidación de los contratos de estudios y diseños en fase III","CORRUPCIÓN","C-DP-05","Liquidar el contrato con productos incompletos, sin realizar los descuentos, glosas  y exonerando al  contratista de futuras responsabilidades, para favorecer a un tercero.","SUBDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS \nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que, se acepte liquidar  contratos de Estudios y Diseños, sin haber cumplido con la entrega de los productos y/o entregables completos, y/o no aprobados por los entes competentes, y/o sin el cumplimiento de las especificaciones realizando a cambio descuentos que no compensan los faltantes, sin hacer glosas y exonerarlo de responsabilidades futuras, con el fin de favorecer al contratista  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión en la revisión y seguimiento de los requisitos para Liquidar el contrato, con productos incompletos sin realizar los descuentos, ni glosas y exonerando al  contratista de futuras responsabilidades \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nQue se requiera la contratación de nuevos Estudios y Diseños, generando detrimento patrimonial.\n \n\n2. Reputacional:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los contratistas implicados. \n\n3. Legal:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los contratistas implicados. \n\n4. Económica:\nPosibles requerimientos o hallazgos de los Entes de Control. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible generación de daño fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.48000000000000009,"4 - Mayor",0.38400000000000012,"ALTO",0.38400000000000012,8,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.28800000000000003,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.23040000000000005,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2026 \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2026 \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.21600000000000003,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.17280000000000004,"Indicador 1.  \nCumplimiento actividades de tratamiento (o del control):\n\n(N° Contratos liquidados con productos incompletos aprobados o con recibos parciales sin descuentos, glosas y/o sanciones / Total de Contratos liquidados en el cuatrimestre reportado) * 100 % . \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(materialización del riesgo - alertas):\n\n(N° Contratos liquidados con productos  completos y sin sanciones, ni glosas,  ni descuentos / Total de Contratos liquidados en el Cuatrimestre reportado)x 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (4)","TODAS LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PROCESO","CONOCIMIENTO","G.EC.11","Pérdida de conocimiento en algún aspecto clave de las actividades críticas del proceso","Jefe OCI\nJefe OCDI\nJefe SGJ\nSubdirector Técnico STRH\nDG","Causa 1. Humano \n\n. Operativo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Salida de personal asignado al aspecto clave que ocasione fuga de capital intelectual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Deficiente aseguramiento y/o backup de la información clave del proceso. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nNo se identifica afectación de la reputación en términos de la gestión de  los procesos disciplinarios. \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\nNo aplica para el proceso. \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa Daño Fiscal. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se identifica afectación directa a los derechos fundamentales de las partes involucradas en las actividades asociadas con el riesgo de gestión del conocimiento. \n\n7. Cambio Climático\nNo se identifica afectación directa a los asociados con el cambio climático","\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",5.831999999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",5.831999999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (1)","EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA","CORRUPCIÓN","C.EC-01","Posibilidad de generar informes de Ley/obligatorios o informes de evaluación ajustados a intereses personales y/o de un tercero","JEFE  OCI","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Presión por parte del nivel directivo. \n\nCausa 2. Tráfico de influencias. \n\nCausa 3. Interpretaciones subjetivas dentro de los informes de auditoría y/o evaluación en provecho propio o de un tercero. \n\nCausa 4. Carencia de valores y/o falta de aplicación del código de ética por parte de los auditores. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Se pueden ver afectados los intereses personales del directivo o del equipo directivo. \n\nCausa 2. Se pueden favorecer o afectar intereses personales o de un tercero. \n\nCausa 3. Se pueden favorecer o afectar intereses personales o de un tercero. \n\nCausa 4. Insuficiente sensibilización de las conductas éticas y de integridad, deseables y no deseables, a ser aplicadas por los auditores internos en su labor. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDireccionamiento en la toma de decisiones favoreciendo a partes interesadas. \nPlanes de mejoramiento inocuos. \n\n2. Reputacional:\nDeterioro de la imagen, confianza y reputación, a raíz de una serie de eventos o acciones que pueden ser percibidos como desfavorables por sus grupos de interés. \n\n3. Legal:\nIncumplimiento de la Ley 87 de 1993 (objetivos y características del sistema de control Interno). \n\n4. Económica:\nNo aplica para el riesgo identificado \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL:\nNo se presenta daño fiscal directo por este riesgo. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica para el riesgo identificado","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,7,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",2.1772800000000002E-2,"3 - Moderado",0.56000000000000005,"MODERADO",1.2192768000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2026 \n\nTTO 2. 01/01/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2026 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\nTTO 2. Impacto \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.1772800000000002E-2,"3 - Moderado",0.504,"MODERADO",1.0973491200000001E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(Informes sin direccionamiento en su contenido   / Evaluaciones  Efectuadas en el Período)*100 % \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (2)","EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA","CORRUPCIÓN","C.EC-02","Posibilidad de que los hallazgos y/o no conformidades informados por la Oficina de Control Interno en sus informes, no sean atendidos/tratados por la Alta Dirección y/o los auditados, sin la debida justificación o intencionalmente, con el fin de favorecer a un tercero.","JEFE  OCI","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Deseo de obtener una ventaja para si o para un tercero, por parte de algún líder de proceso. \n\nCausa 2. Imprecisión y/o inoportunidad intencionadas en la entrega de información posterior a la comunicación de resultados por parte del auditado. \n\nCausa 3. Objetar hallazgos de auditoría, ante el Comité CICCI, con la Intención de desviar posibles responsabilidades derivadas de los informes de auditoría. \n\nCausa 4. Que la Alta Dirección y/o los potenciales auditados interfieran en la planeación de las auditorías, de manera que impidan su programación o realización. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Posibles ofrecimientos para no cumplir requisitos y normas y obtener beneficios/ingresos con el mínimo esfuerzo. \n\nCausa 2. Estar implicado o tener posible responsabilidad en los hechos identificados en los informes de auditoría. \n\nCausa 3. Estar implicado o tener posible responsabilidad en los hechos identificados en los informes de auditoría. \n\nCausa 4. Estar implicado o tener posible responsabilidad en los aspectos que hacen parte del alcance de la auditoría. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nNo formulación de Planes de Mejoramiento. \n\n2. Reputacional:\nPlanes de mejoramiento inocuos. \n\n3. Legal:\nMaterialización de riesgos identificados en los informes. \n\n4. Económica:\nNo aplica para el riesgo identificado \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL:\nNo hay daño fiscal. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica para el riesgo identificado \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica para el riesgo identificado","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.30000000000000004,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.18000000000000002,9,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Continua \n\nControl 9. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\nControl 9. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Detectivo \n\nControl 5. Detectivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\nControl 8. Preventivo \n\nControl 9. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Impacto \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Probabilidad \n\nControl 8. Probabilidad \n\nControl 9. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",1.42884E-2,"2 - Menor",0.20579999999999998,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2026 \n\nTTO 2. 01/01/2026 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2026 \n\nTTO 2. 31/12/2026 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\nTTO 2. Impacto \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.42884E-2,"1 - Leve",0.18522,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nIndicador de Alerta: (Planes de Mejoramiento con acciones para todos los hallazgos / Planes de Mejoramiento requeridos por la OCI en el período) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (3)","EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA","CORRUPCIÓN","C.EC-03","Posibles irregularidades encontradas durante los ejercicios de auditoría, que cuenten con evidencias/soportes, asociadas a presuntas conductas/hechos de corrupción, no informadas a las autoridades competentes con el fin de favorecer un tercero.","JEFE  OCI","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Relaciones familiares y/o de amistad entre el auditor y auditado \n\nCausa 2. Tráfico de influencias \n\nCausa 3. Amenazas \n\nCausa 4. Falta de aplicación del código de ética por parte de los auditores \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de integridad del auditado y/o auditor para declarar previamente el posible impedimento y/o conflicto de intereses para el desarrollo de una auditoría. \n\nCausa 2. Falta de integridad del auditado y/o auditor para declarar previamente el posible impedimento y/o conflicto de intereses para el desarrollo de una auditoría. \n\nCausa 3. Temor a que se tomen represalias ante posibles irregularidades para las que se cuenten con evidencias/soportes asociadas a presuntas conductas/hechos de corrupción, encontradas en los ejercicios de auditoría. \n\nCausa 4. Insuficiente sensibilización de las conductas éticas y de integridad, deseables y no deseables, a ser aplicadas por los auditores internos en su labor. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de credibilidad en los ejercicios de auditoría/evaluación. \n\n2. Reputacional:\nApertura de investigaciones. \n\n3. Legal:\nApertura de investigaciones. \n\n4. Económica:\nDAÑO FISCAL:\nNo hay daño fiscal. \n\n5. Daño Fiscal:\nNo aplica de acuerdo con la naturaleza del riesgo y de la actividad de auditoría. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica de acuerdo con la naturaleza del riesgo y de la actividad de auditoría. \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica de acuerdo con la naturaleza del riesgo y de la actividad de auditoría.","\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.24,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",5.183999999999999E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",1.8662399999999996E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.183999999999999E-2,"2 - Menor",0.32400000000000001,"BAJO",1.6796159999999997E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(Informes reportados con presuntas irregularidades/ Informes finales formalizados o presentados) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (4)","EJERCER LAS FUNCIONES DISCIPLINARIAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN, JUZGAMIENTO Y SEGUNDA INSTANCIA","CORRUPCIÓN","C.EC-07","Manipulación indebida de la información en las actuaciones disciplinarias para favorecer o perjudicar a un tercero","Jefe OCDI\nSubdirector General Jurídico\nDirector General","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Direccionamiento de las decisiones y uso indebido de la información de los procesos adelantados \n\nCausa 2. Acceso a los expedientes de los procesos disciplinarios por personal no autorizado. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Indebido Interés en un proceso disciplinario por parte de terceros o de los responsables de adelantar el proceso. \n\nCausa 2. Desconocimiento de la norma en cuanto a la reserva legal y desconocimiento de quienes son los sujetos procesales. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nViolación del debido proceso.\nViolación de la reserva.\nAcciones disciplinarias y/o penales en contra de los responsables.\nImpunidad. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de credibilidad del operador disciplinario. \n\n3. Legal:\nPérdida de credibilidad del operador disciplinario. \n\n4. Económica:\nDaño Fiscal:\nNo se evidencia daño fiscal de manera directa, en razón a la naturaleza del objetivo del proceso disciplinario. \n\n5. Daño Fiscal:\nNo se evidencia daño fiscal de manera directa, en razón a la naturaleza del objetivo del proceso disciplinario. \n\n6. Derechos Fundamentales\nViolación al debido proceso en actuaciones administrativas.  \n\n7. Cambio Climático\nNo se evidencia daño de manera directa, en razón a la naturaleza del objetivo del proceso disciplinario.","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"4 - Mayor",0.8,"EXTREMO",0.64000000000000012,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.10367999999999998,"4 - Mayor",0.8,"MODERADO",8.294399999999999E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2026 \n\nTTO 2. 01/01/2026 \n\nTTO 3. 01/01/2026","TTO 1. 31/12/2026 \n\nTTO 2. 31/12/2026 \n\nTTO 3. 31/12/2026","TTO 1. SI \n\nTTO 2. NO \n\nTTO 3. SI","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\nTTO 3. Continua","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\nTTO 3. Preventivo","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Impacto \n\nTTO 3. Probabilidad","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.8319999999999983E-2,"4 - Mayor",0.8,"MODERADO",4.6655999999999989E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nIndicador de alerta\n# de hechos informados / # de indagaciones realizadas sobre los hechos informados *100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (5)","EJERCER LAS FUNCIONES DISCIPLINARIAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN, JUZGAMIENTO, 2A INSTANCIA","CORRUPCIÓN","C.EC-08","Incumplimiento de los términos legales de la etapa de instrucción, de juzgamiento o de 2a. instancia, para adoptar las decisiones correspondientes, que dé lugar a la prescripción para favorecer a un tercero.","Jefe OCDI\nSubdirector General Jurídico\nDirector General","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Dilación injustificada de términos en los procesos disciplinarios, en provecho propio o de un tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Omisión del deber de dar trámite a las quejas, informes o expedientes disciplinarios que se reciban y adelanten en la oficina, en beneficio propio o de un tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de competencia disciplinaria. \n\n2. Reputacional:\nImpunidad. \n\n3. Legal:\nImpunidad. \n\n4. Económica:\nAcciones disciplinarias y/o penales, en contra del responsable(s). \n\n5. Daño Fiscal:\nPérdida de credibilidad del operador disciplinario. \n\n6. Derechos Fundamentales\nComunicación del hecho a la Personería y la Procuraduría. \n\n7. Cambio Climático\nNo se evidencia daño de manera directa, en razón a la naturaleza del objetivo del proceso disciplinario.","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.7,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.42,7,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",1.9595519999999998E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2026 \n\nTTO 2. 01/01/2026 \n\nTTO 3. 01/01/2026","TTO 1. 31/12/2026 \n\nTTO 2. 31/12/2026 \n\nTTO 3. 31/12/2026","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. SI","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Aleatoria \n\nTTO 3. Aleatoria","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 2. Detectivo \n\nTTO 3. Detectivo","TTO 1. Impacto \n\nTTO 2. Impacto \n\nTTO 3. Impacto","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.9595519999999998E-2,"2 - Menor",0.30599999999999999,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n# de investigaciones disciplinarias adelantadas por prescripción / # de procesos disciplinarios atendidos en la vigencia *100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (6)","EJERCER LAS FUNCIONES DISCIPLINARIAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN, JUZGAMIENTO Y 2A INSTANCIA","CORRUPCIÓN","C.EC-09","Perdida intencional de expedientes o documentos del proceso disciplinario","Jefe OCDI\nSubdirector General Jurídico\nDirector General","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de control del responsable del expediente o documento y/o del personal de apoyo a cargo del proceso disciplinario. \n\nCausa 2. No utilizar los canales oficiales para el envío de documentos.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplimiento a las directrices y lineamientos impartidos por la Jefe OCDI. \n\nCausa 2. Desconocimiento por parte del personal de la oficina de los canales establecidos e idóneos para la remisión de documentos y/o expediente disciplinarios.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nTraumatismos en los términos de atención del proceso. \n\n2. Reputacional:\nReproceso por reconstrucción del expediente o documento. \n\n3. Legal:\nReproceso por reconstrucción del expediente o documento. \n\n4. Económica:\nPerdida de confianza en el equipo de trabajo. \n\n5. Daño Fiscal:\nDenuncia por perdida del expediente o documento. \n\n6. Derechos Fundamentales\nInicio de investigación disciplinaria y/o penal. \n\n7. Cambio Climático\nNo se evidencia daño de manera directa, en razón a la naturaleza del objetivo del proceso disciplinario.","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.7,"4 - Mayor",0.8,"EXTREMO",0.55999999999999994,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Automático \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",3.78E-2,"1 - Leve",0.12,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2026 \n\nTTO 2. 01/01/2026 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2026 \n\nTTO 2. 31/12/2026 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\nTTO 2. Ambos \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.835E-2,"1 - Leve",0.10199999999999999,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n# de investigaciones disciplinarias adelantadas por perdida / # de procesos disciplinarios atendidos en la vigencia *100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (3)","EJERCER LAS FUNCIONES DISCIPLINARIAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN, JUZGAMIENTO Y SEGUNDA INSTANCIA","LEGAL","G.EC.08","Procesos disciplinarios adelantados por fuera de los términos legales","Jefe OCDI\nSubdirector General Jurídico\nDirector General","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de las normas que regulan la materia en el proceso disciplinario. \n\nCausa 2. Neglicencia de los abogados sustanciadores en los trámites procesales del proceso disciplinario. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La no actualización del conocimiento por parte del abogado sustanciador.\nQue el abogado contratado no tenga la idoneidad para adelantar el proceso disciplinario. \n\nCausa 2. No cumplimiento de los deberes asignados de cara con la obligación funcional o contractual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nViolación del derecho al debido proceso. \n\n2. Reputacional:\nDilación de términos en los procesos disciplinarios. \n\n3. Legal:\nDilación de términos en los procesos disciplinarios. \n\n4. Económica:\nLos procesos disciplinarios podrían no contar con el debido soporte probatorio para adelantar la etapa de instrucción que en derecho corresponda. \n\n5. Daño Fiscal:\nPrescripción de la acción disciplinaria. \n\n6. Derechos Fundamentales\nProcesos disciplinarios en contra de los responsables. \n\n7. Cambio Climático\nDAÑO FISCAL: \nSin daño fiscal de forma directa.","\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.48,9,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Continua \n\nControl 9. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\nControl 9. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Detectivo \n\nControl 8. Preventivo \n\nControl 9. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Impacto \n\nControl 8. Probabilidad \n\nControl 9. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",2.7993599999999993E-2,"2 - Menor",0.29399999999999998,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.7993599999999993E-2,"2 - Menor",0.29399999999999998,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# de correos con observaciones por incumplimiento remitidos a los responsables / # de procesos disciplinarios atendidos en la vigencia *100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (1)","EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA","OPERATIVO","G.EC.03","Posibilidad que la información suministrada en el desarrollo de la auditoría no sea oportuna, suficiente, pertinente, veraz y confiable","Jefe OCI","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que las personas designadas por las áreas como enlace de auditoría, no sean las idóneas para el suministro de información de gestión propia del proceso/ objeto auditado. \n\nCausa 2. Insuficiente colaboración del enlace de auditoría y/o de los evaluados en la entrega de la información requerida para el desarrollo de la auditoría. \n\nCausa 3. Inadecuada solicitud de la información por parte del evaluador. \n\nCausa 4. No contar con sistemas de información actualizados.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Rotación de personal de apoyo en la gestión de enlaces de auditoría en los diferentes procesos y/o dependencias. \n\nCausa 2. Desconocimiento del Plan de auditoría específico. \n\nCausa 3. Inadecuada planeación de la auditoría, seguimiento/informe obligatorio. \n\nCausa 4. Brechas institucionales o de procesos en la implementación de una adecuada infraestructura tecnológica/sistema de información asociada al proceso. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n1. Evaluación inoportuna /incompleta /imprecisa y/o de baja cobertura del sistema de control interno, Sistemas de Gestión y/u objetos de auditoría. \n\n2. Reputacional:\nNo aplica \n\n3. Otra:\n2. Debilitamiento del Sistema de Control Interno, dado que no se identificarían las oportunidades de mejora. \n\n4. Económica:\nNo aplica, de acuerdo con la naturaleza del riesgo y de la actividad de auditoría. \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL:\nSin efecto fiscal de forma directa. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica, de acuerdo con la naturaleza del riesgo y de la actividad de auditoría. \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica, de acuerdo con la naturaleza del riesgo y de la actividad de auditoría.","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"2 - Menor",0.4,"MODERADO",0.16000000000000003,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",5.183999999999999E-2,"2 - Menor",0.24,"BAJO",1.2441599999999997E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46023 \n\nTTO 2. 46023 \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\nTTO 2. 46387 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.199039999999999E-2,"2 - Menor",0.24,"BAJO",1.0077695999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(Informes sin restricción en el suministro de información / Evaluaciones  Efectuadas en el Período)*100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (2)","EJERCER LAS FUNCIONES DISCIPLINARIAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN, JUZGAMIENTO Y SEGUNDA INSTANCIA","OPERATIVO","G.EC.07","Manejo inadecuado de la información en relación con la actualización, reserva y custodia de los procesos disciplinarios","Jefe OCDI\nSubdirector General Jurídico\nDirector General","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la información relacionada con los procesos disciplinarios, no se actualice en el expediente, ni en el Sistema de Información Disciplinaria - SID, y que las bases de datos de la Oficina (carpeta compartida) no se mantengan actualizadas. \n\nCausa 2. Que el personal encargado del proceso disicplinario, no custodie los expedientes sin atender las directrices al respecto. \n\nCausa 3. Que se difunda la información sometida a reserva legal de los expedientes a cargo de la Oficina. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el abogado asignado según acta de reparto no mantenga actualizado el sistema de información disciplinario- SID, expediente virtual y carpeta compartida.  \n\nCausa 2. Incumplimiento de las instrucciones y lineamientos impartidas por los Jefes de área. \n\nCausa 3. Incumplimiento de las instrucciones emitidas por la Jefatura e incumplimiento a la obligación pactada. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesactualización de la información en los sistemas de la OCDI. \n\n2. Reputacional:\nFalta de confiabilidad en los reportes que emita la OCDI. \n\n3. Legal:\nFalta de confiabilidad en los reportes que emita la OCDI. \n\n4. Económica:\nPérdida parcial o total de información de los expedientes a cargo de la OCDI, que conlleve a la imposibilidad de reconstrucción del expediente. \n\n5. Daño Fiscal:\nInicio de acciones disciplinarias y/o penales en contra de los responsables.\nViolación de la reserva procesal.\nViolación de la reserva legal a que están sometidos los datos personales sensibles.\nPosibilidad de declaratoria de nulidades en los procesos disciplinarios o que se revoquen las decisiones adoptadas en la OCDI.\nAcciones legales en contra de la OCDI. \n\n6. Derechos Fundamentales\n\nInicio de investigación disciplinaria y/o penal. \n\n7. Cambio Climático\nNo se evidenvia daño de manera directa, en razón a la naturaleza del objetivo del proceso disciplinario.","\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,23,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Aleatoria \n\nControl 7. Aleatoria \n\nControl 8. Continua \n\nControl 9. Aleatoria \n\nControl 10. Continua \n\nControl 11. Continua \n\nControl 12. Continua \n\nControl 13. Continua \n\nControl 14. Continua \n\nControl 15. Continua \n\nControl 16. Continua \n\nControl 17. Aleatoria \n\nControl 18. Aleatoria \n\nControl 19. Continua \n\nControl 20. Aleatoria \n\nControl 21. Continua \n\nControl 22. Continua \n\nControl 23. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Automático \n\nControl 8. Manual \n\nControl 9. Manual \n\nControl 10. Manual \n\nControl 11. Manual \n\nControl 12. Manual \n\nControl 13. Manual \n\nControl 14. Automático \n\nControl 15. Automático \n\nControl 16. Manual \n\nControl 17. Manual \n\nControl 18. Automático \n\nControl 19. Manual \n\nControl 20. Manual \n\nControl 21. Manual \n\nControl 22. Manual \n\nControl 23. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Detectivo \n\nControl 8. Preventivo \n\nControl 9. Preventivo \n\nControl 10. Preventivo \n\nControl 11. Preventivo \n\nControl 12. Detectivo \n\nControl 13. Detectivo \n\nControl 14. Detectivo \n\nControl 15. Preventivo \n\nControl 16. Preventivo \n\nControl 17. Preventivo \n\nControl 18. Preventivo \n\nControl 19. Preventivo \n\nControl 20. Preventivo \n\nControl 21. Preventivo \n\nControl 22. Preventivo \n\nControl 23. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Impacto \n\nControl 8. Probabilidad \n\nControl 9. Probabilidad \n\nControl 10. Probabilidad \n\nControl 11. Probabilidad \n\nControl 12. Ambos \n\nControl 13. Ambos \n\nControl 14. Probabilidad \n\nControl 15. Probabilidad \n\nControl 16. Probabilidad \n\nControl 17. Probabilidad \n\nControl 18. Impacto \n\nControl 19. Probabilidad \n\nControl 20. Probabilidad \n\nControl 21. Probabilidad \n\nControl 22. Probabilidad \n\nControl 23. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\nControl 10.  \n\nControl 11.  \n\nControl 12.  \n\nControl 13.  \n\nControl 14.  \n\nControl 15.  \n\nControl 16.  \n\nControl 17.  \n\nControl 18.  \n\nControl 19.  \n\nControl 20.  \n\nControl 21.  \n\nControl 22.  \n\nControl 23.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\nControl 10.  \n\nControl 11.  \n\nControl 12.  \n\nControl 13.  \n\nControl 14.  \n\nControl 15.  \n\nControl 16.  \n\nControl 17.  \n\nControl 18.  \n\nControl 19.  \n\nControl 20.  \n\nControl 21.  \n\nControl 22.  \n\nControl 23.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\nControl 10.  \n\nControl 11.  \n\nControl 12.  \n\nControl 13.  \n\nControl 14.  \n\nControl 15.  \n\nControl 16.  \n\nControl 17.  \n\nControl 18.  \n\nControl 19.  \n\nControl 20.  \n\nControl 21.  \n\nControl 22.  \n\nControl 23.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",4.3218000000000006E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",4.3218000000000006E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(# de investigaciones disciplinarias efectuadas por perdida o violación de la reserva / # de procesos disciplinarios atendidos en la vigencia) *100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (6)","GESTION PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL","CONOCIMIENTO","G.GC.06","Existe la posibilidad de retiro de Servidores o contratistas, lo que podría ocasionar fuga de capital intelectual","DIRECTOR DTGC - DIRECTOR DTPS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Otro \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiencia de personal vinculado a través de la planta global de la Entidad \n\nCausa 2. Alta rotación de las personas vinculadas a través de contratos de PSP \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No existe personal de planta suficiente que realice las actividades \n\nCausa 2. Modificaciones en las necesidades de contratación de las dependencias \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAlta carga laboral lo cual impacta la eficiencia de la gestión.\nEl tiempo que demanda la curva de aprendizaje de los nuevos contratistas genera demoras en las actividades  e impacta la calidad de los productos.\nReprocesos administrativos.\nPerdida del conocimiento. \n\n2. Reputacional:\nNo se presenta \n\n3. Legal:\nNo se presenta \n\n4. Económica:\nNo se presenta \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal:  No se presenta \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"2 - Menor",0.24000000000000005,"MODERADO",0.24000000000000005,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","3 - Media",0.6,"1 - Leve",0.14400000000000002,"MODERADO",8.6400000000000005E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46023 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.44999999999999996,"1 - Leve",0.14400000000000002,"MODERADO",6.4799999999999996E-2,"IND 1:.  \n(No. Controles ejecutados en el periodo  / Total de controles) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(Salida de personal con  entrega de informe final /  Numero total de retiros de personal) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (1)","ELABORAR EL PROYECTO DE PLIEGO Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO","CORRUPCIÓN","C.GC.01","Posibilidad que por acción u omisión en la aplicación de los procedimientos y/o inobservancia de las competencias y funciones establecidas en la dependencia y/o por uso indebido del poder se adelanten procesos de selección direccionados para favorecer a un particular.","DIRECTOR TÉCNICO PROCESOS SELECTIVOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de procedimientos y normas por parte servidores públicos  y contratistas de prestación de servicios que propicie la injerencia indebida o favorecimiento  de terceros en desarrollo de los proceso de selección. \n\nCausa 2. Intervención colusiva de los directivos, funcionarios y/o contratistas  que intervienen en el proceso de selección con personas ajenas a la entidad para favorecer la adjudicación del proceso de selección. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de socialización o inducción de los documentos a los integrantes de la DTPS \n\nCausa 2. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDetrimento Patrimonial. \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n4. Económica:\nNo ejecución del contrato. \n\n5. Daño Fiscal:\nAcciones judiciales en contra del instituto. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n9. Riesgo LAFT/FP\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"5 - Catastrófico",0.40000000000000008,"ALTO",0.40000000000000008,11,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",5.1840000000000004E-2,"5 - Catastrófico",1,"MODERADO",5.1840000000000004E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-01-2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.8880000000000005E-2,"5 - Catastrófico",1,"MODERADO",3.8880000000000005E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(Divulgación de procedimientos y / o politicas de DTPS realizados /   Divulgación de políticas y/o  procedimientos de DTPS programados) *100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(Número de procesos con observaciones que contegan requisitos atípicos. / Total de procesos recibidos en el período) * 100%.\n\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (2)","EVALUACION DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN","CORRUPCIÓN","C.GC.02","Posibilidad que exista una utilización irregular y/o fuga de la información conocida y / o Presiones indebidas de terceros tendientes a obtener el favorecimiento a un particular","DIRECTOR TÉCNICO PROCESOS SELECTIVOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Complicidad de  los servidores públicos   y/o contratistas de prestación de servicios de la DTPS en el uso indebido de la información del proceso de selección.  \n\nCausa 2. Deficiencias en el control de la información de los procesos de selección. \n\nCausa 3. Uso indebido del poder y/o acción u omisión que permita la adjudicación a un proponente incurso en causal de inhabilidad. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\nCausa 2. Alto volúmen de procesos en trámite demoran la organización de los documentos e información \n\nCausa 3. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n2. Reputacional:\nAcciones judiciales en contra del Instituto. \n\n3. Legal:\nAcciones judiciales en contra del Instituto. \n\n4. Económica:\nAdjudicación irregular o ilegal. \n\n5. Daño Fiscal:\nMala imagen de la entidad ante la comunidad y partes interesadas. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n9. Riesgo LAFT/FP\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"5 - Catastrófico",0.40000000000000008,"ALTO",0.40000000000000008,13,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Impacto \n\nControl 6. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.40000000000000008,"1 - Leve",4.6655999999999996E-2,"BAJO",1.8662400000000003E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-01-2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.30000000000000004,"1 - Leve",4.6655999999999996E-2,"BAJO",1.39968E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nEvaluaciones legales finales publicadas. / Evaluaciones legales finales programadas.\n* 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(Número de reportes relacionados con la confidencialidad de procesos / Total de procesos recibidos en el período) *100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (3)","ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON SUS MODIFICACIONES","CORRUPCIÓN","C.GC.03","Posibilidad que por omisión, extralimitación de funciones, por instrucciones de la alta gerencia o por indebida presión de terceros se celebren contratos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad con el ánimo de favorecer un particular.","DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplimiento de los procedimientos internos y de la normatividad vigente \n\nCausa 2. No identificación previa , por parte del área solicitante de la contratación, respecto de las competencias y requisitos adecuados que deba cumplir un perfil. \n\nCausa 3. Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento de contratos bajo la modalidad de contratación directa. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por omisión o desconocimiento de la normatividad no se realizan los trámites debidamente. \n\nCausa 2. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\nCausa 3. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDetrimento Patrimonial. \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n4. Económica:\nNo ejecución del contrato. \n\n5. Daño Fiscal:\nAcciones judiciales en contra del instituto. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"5 - Catastrófico",0.40000000000000008,"ALTO",0.40000000000000008,12,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",8.6400000000000005E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",3.1104E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-01-2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.4799999999999996E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",2.3327999999999998E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(Número de contratos suscritos sin el lleno de requisitos. / Total de contratos suscritos en el periodo.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(Número de contratos elaborados en el periodo / Total de contratos solicitados en el periodo) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (4)","ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON SUS MODIFICACIONES","CORRUPCIÓN","C.GC.04","Posibilidad de realizar modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales con el fin de favorecer un tercero.","DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Adición de actividades que no guarden relación directa con el alcance del objeto del contrato.\n \n\nCausa 2. Dar visto bueno a la solicitud de modificación, omitiendo los requisitos establecidos para realizar modificaciones (Adición, Prorroga otrosí, etc.). \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Deficiente análisis de la imputabilidad de las causas que generan la modificación. \n\nCausa 2. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDetrimento Patrimonial. \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n4. Económica:\nNo ejecución del contrato. \n\n5. Daño Fiscal:\nAcciones judiciales en contra del instituto. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"5 - Catastrófico",0.40000000000000008,"ALTO",0.40000000000000008,9,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"5 - Catastrófico",1,"MODERADO",0.14400000000000002,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-01-2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10800000000000001,"5 - Catastrófico",1,"MODERADO",0.10800000000000001,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(Número de modificaciones contractuales elaboradas / Total de modificaciones solicitadas.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(Número de hallazgos u observaciones realizados por entes de control y la OCI de modificaciones contractuales realizadas sin el lleno de requisitos legales en el periodo a reportar / Total de modificaciones solicitadas.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (5)","ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON SUS MODIFICACIONES","CORRUPCIÓN","C.GC.05","Posibilidad de alteración de las condiciones del proceso de selección adjudicado, las cuales se plasman a  través de la minuta contractual con el fin de beneficiar a un particular. ","DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Omisión y/o modificación al momento de incluir la información  en la elaboración de las minutas (clausulado específico del contrato). \n\nCausa 2. Presiones internas o externas para alterar los documentos contractuales. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\nCausa 2. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDetrimento Patrimonial. \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n4. Económica:\nNo ejecución del contrato. \n\n5. Daño Fiscal:\nAcciones judiciales en contra del instituto. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"5 - Catastrófico",0.40000000000000008,"ALTO",0.40000000000000008,9,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"5 - Catastrófico",1,"MODERADO",0.14400000000000002,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-01-2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10800000000000001,"5 - Catastrófico",1,"MODERADO",0.10800000000000001,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(Número de contratos derivados de procesos de selección elaborados / Total de contratos  solicitados derivados de procesos de selección. ) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(Número denuncias, quejas y/o hallazgos u observaciones realizados por funcionarios, ciudadanos o entes de control o de la OCI, sobre inconsistencias de las minutas frente a la documentación del proceso adjudicado / Total de contratos derivados de procesos de selección elaborados en el periodo.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (2)","EFECTUAR APOYO JURÍDICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS POR EL IDU","LEGAL","G.GC.02","Posibilidad de proyectar los actos administrativos relacionados con liquidación unilateral de contratos en un mayor tiempo al establecido.","DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambio y/o rotación del personal en las áreas involucradas.   \n\nCausa 2. Demora en la entrega y/o inconsistencia de los documentos insumo para la elaboración del Acto Administrativo.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de personal de planta que desarrollen las actividades \n\nCausa 2. Falta de diligencia por parte de las áreas supervisoras o Interventoría para la entrega de los documentos requeridos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos Administrativos\nPérdida de memoria institucional  \n\n2. Reputacional:\nDeterioro de la imagen de la Entidad\n \n\n3. Legal:\nVencimiento de las actuaciones administrativas dentro del término legal. \n\n4. Económica:\nN/A\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal:  No se presenta \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"3 - Moderado",0.24000000000000005,"MODERADO",0.24000000000000005,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",8.6400000000000005E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46023 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10800000000000001,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",6.480000000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(No. de solicitudes de acompañamiento de liquidaciones atendidas / Total de solicitudes de acompañamiento .) * 100%  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(No .de actos administrativos de liquidación unilateral elaborados en el periodo. / Total de tramites de elaboración de Actos Administrativos de liquidacion unilateral Radicados) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (1)","ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS ","OPERATIVO","G.GC.01","Probabilidad de Elaborar, suscribir y legalizar los contratos y convenios nuevos derivados de procesos de selección, en un mayor tiempo al establecido.","DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los documentos recibidos de procesos selectivos o de la dependencia (Contratación Directa), se encuentran incompletos y/o presentan inconsistencia.  \n\nCausa 2. Demoras en la entrega de la documentación por parte de los contratistas  para la elaboración del contrato (UT y/o consorcios) y la legalización (garantías, anexos)  \n\nCausa 3. Demora en los plazos para la revisión y firma del contrato por parte del ordenador del gasto y/o contratista. \n\nCausa 4. Demora en la aprobación en la Plataforma Transaccional SECOP por parte del contratista \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de diligencia, completitud o desactualización de los documentos, enviados por parte de las áreas o terceros  \n\nCausa 2. En cuanto a contratos nuevos para proponentes plurales obedece a la expedición del RUT por parte de la DIAN.  En el proceso de legalización, frente a la aprobación de las garantías se refiere a documentación de soporte como recibos de pago, certificaciones de coaseguro, entre otros. \n\nCausa 3. El área ordenadora del gasto y/o el contratista realiza modificaciones o ajustes a la minuta. \n\nCausa 4. Los contratistas no realizan la aprobación de la documentación en  los tiempos establecidos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemora en el inicio de los contratos. \n\n2. Reputacional:\nDeterioro de la imagen de la Entidad. \n\n3. Legal:\nPosible inicio de Investigaciones administrativas y disciplinarias  \n\n4. Económica:\nNo se presenta \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal:  No se presenta \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",4.6655999999999996E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46023 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.8319999999999997E-2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",3.4991999999999995E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(No. Solicitudes de trámite de contratos nuevos elaboradas extemporáneamente  /   No. Total de solicitudes de trámite de contratos nuevos) *100%.\n\nSe estima elaboarar más del 80 % de los contratos y convenios nuevos derivados de procesos de selección dentro de los términos establecidos. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(No. Solicitudes de trámite de contratos nuevos elaboradas dentro de los doce (12) días hábiles a la radicación y/o adjudicación.  /  No. Total de solicitudes de trámite de contratos nuevos) *100%.\n\nSe estima elaboarar más del 80 % de los contratos dentro de los términos establecidos. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (4)","VERIFICAR LA DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES","OPERATIVO","G.GC.04","Posibilidad de revisar los documentos para la estructuración del proceso de selección en un mayor tiempo al establecido.","DIRECTOR TÉCNICO PROCESOS SELECTIVOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de los procedimientos internos, de la normatividad en general,  por parte de las áreas ordenadoras del gasto. \n\nCausa 2. Demora en las aprobaciones y/o firmas de los documentos del proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los intervinientes en el proceso no consultan la documentación soporte de cada una de las modalidades de selección \n\nCausa 2. Los documentos requieren de aprobaciones previas a la suscripción por parte del ordenador \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nIncumplimiento en los plazos de los procedimientos internos. \n\n2. Reputacional:\nDemora en el inicio de los proyectos misionales. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones administrativas y/o judiciales en contra de los funcionarios y/o contratistas de apoyo a la gestión.\n \n\n4. Económica:\nNo se presenta \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal:  No se presenta \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12959999999999999,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46023 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16200000000000001,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",9.7199999999999995E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n\nSe estima que un 10% del total puede superar los términos establecidos\n\n(Proyectos de pliegos elaborados extemporáneamente / total de solicitudes completas y ajustadas realizadas) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n\nSe estima que un 10% del total puede superar los términos establecidos\n\n(Proyectos de pliegos elaborados a tiempo. / total de solicitudes completas y ajustadas realizadas.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (5)","ELABORACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES","OPERATIVO","G.GC.05","Posibilidad de elaborar los pliegos de condiciones sin el lleno de los requisitos","DIRECTOR TÉCNICO PROCESOS SELECTIVOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Documentos de antecedentes de los Procesos con inconsistencias en los  aspectos técnicos, jurídicos  y financieros   para la elaboración de los pliegos. \n\nCausa 2. Utilización de Modelos de Pliegos de Condiciones desactualizados o no aprobados  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de la normatividad y políticas internas por parte de los intervinientes en el proceso \n\nCausa 2. Falta de revisión y aplicación de los modelos de pliegos actualizados y publicados en la página WEB \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAdendas y Reprocesos (Observaciones y Aclaraciones)\nDificultades y/o errores en la evaluación\nReprocesos Administrativos\nInconvenientes en la ejecución contractual. \n\n2. Reputacional:\nDeterioro de la imagen de la Entidad.\nContravención a los principios de transparencia, eficiencia, honestidad, compromiso y diligencia en la contratación pública. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones administrativas y judiciales en contra de los funcionarios. \n\n4. Económica:\nDeclaratoria de Desierto del Proceso\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNinguna \n\n6. Derechos Fundamentales\nNinguna \n\n7. Cambio Climático\nNinguna","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.20000000000000004,"3 - Moderado",0.10666666666666669,"MODERADO",0.10666666666666669,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",4.3200000000000002E-2,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"MODERADO",2.3040000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46023 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.2399999999999998E-2,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"MODERADO",1.728E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(No. De procesos tramitados con el lleno de requisitos  /  No. Total de procesos radicados.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(No. De procesos desiertos por inconsistencias en los pliegos  /  No. Total de procesos adjudicados.) * 100%.\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (7)","ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LAS MODIFICACIONES A CONTRATOS Y CONVENIOS ","OPERATIVO","G.GC.01","Posibilidad de elaborar, suscribir y legalizar las modificaciones de contratos y convenios derivados de procesos de selección, distintos a contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión,  en un mayor tiempo al establecido.","DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Demora en la entrega de documentos requeridos para la modificación de los contratos. \n\nCausa 2. Demora en los plazos para la revisión de la modificación por parte del ordenador del gasto y/o contratista. \n\nCausa 3. Demoras en la entrega de la documentación por parte de los contratistas  para la  la legalización (garantías, anexos) y las modificaciones contractuales \n\nCausa 4. Demora en la aprobación en la Plataforma Transaccional SECOP por parte del contratista \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Demoras en la entregra de información por parte del contratista y/o de la dependencia responsable. \n\nCausa 2. El área ordenadora del gasto y/o el contratista realiza modificaciones o ajustes a la minuta. \n\nCausa 3. El área ordenadora del gasto y/o el contratista realiza modificaciones o ajustes a la minuta. \n\nCausa 4. Los contratistas no realizan la aprobación de la documentación en  los tiempos establecidos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemoras en la ejecución de los contratos.\n \n\n2. Reputacional:\n\nDeterioro de la imagen de la Entidad. \n\n3. Legal:\n\nPosible inicio de Investigaciones administrativas y disciplinarias \n \n\n4. Económica:\nNo se presenta \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal:  No se presenta \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",7.7759999999999996E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46023 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.7199999999999995E-2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",5.8319999999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(No. Solicitudes de trámite de modificaciones contractuales  elaboradas extemporáneamente  /   No. Total de solicitudes de trámite de modificaciones contractuales) *100%.\n\nSe estima elaboarar más del 80 % de las modificaciones de contratos y convenios derivados de procesos de selección, distintos a contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestióndentro de los términos establecidos \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(No. Solicitudes de trámite de modificaciones contractuales  elaboradas dentro de los doce (12) días hábiles posteriores a la radicación con el lleno de los requisitos. /   No. Total de solicitudes de trámite de modificaciones contractuales) *100%.\n\nSe estima elaboarar más del 80 % de las modificaciones de contratos y convenios derivados de procesos de selección, distintos a contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestióndentro de los términos establecidos \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (3)","VERIFICAR LA OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN EN LOS PORTALES DE CONTRATACIÓN","REPUTACIONAL","G.GC.03","Posibilidad de publicar extemporánea o incompleta  la documentación  precontractual y contractual en el portal de contratación pública SECOP, incumpliendo el principio de publicidad establecido en la ley.","DIRECTOR DTGC / DIRECTOR DTPS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Consolidacion erronea de los documentos por parte del responsable en cada una de las  etapas precontractuales del proceso de selección.     \n \n\nCausa 2. Incumplimiento en los cronogramas de procesos de selección.    \n\nCausa 3. Requisitos incompletos en el diligenciamiento de los formatos entregados por las áreas, cuando solicitan publicaciones y/o envio fuera de los tiempos establecidos . \n\nCausa 4. Fallas en el acceso a los servicios tecnológicos del Instituto o fallos propios del portal de contratación pública SECOP. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de diligencia y observación en la verificación de los documentos a publicar \n\nCausa 2. Demora en la entrega de los documentos por parte de la áreas ordenadoras del gasto, alto volúmen de observaciones por parte de los interesados en el proceso y falta de autocontrol en las fechas establecidas en el cronograma del proceso \n\nCausa 3. Las areas supervisoras no entregan la información con la calidad y oportunidad requerida \n\nCausa 4. La plataforma SECOP es administrada por un tercero, por lo tanto la Entidad no tiene injerencia en su funcionamiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemoras en el trámite de documentos.\nContravención a los principios de transparencia, eficiencia, honestidad, compromiso y diligencia en la contratación pública. \n\n2. Reputacional:\nDeterioro de la imagen de la Entidad.\nContravención a los principios de transparencia, eficiencia, honestidad, compromiso y diligencia en la contratación pública. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias a funcionarios y/o contratistas. \n\n4. Económica:\nNo se presenta \n\n5. Daño Fiscal:\nNo se presenta \n\n6. Derechos Fundamentales\nRelacionados con el derecho al acceso oportuno a la información y los documentos que emite la Entidad \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Correctivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.20249999999999996,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12149999999999997,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46023 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.15187499999999998,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",9.1124999999999984E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nSe estima publicar más del 95% de los documentos dentro de los términos establecidos\n\n(Publicaciones extemporáneas / Total de publicaciones.) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nSe estima publicar más del 95% de los documentos dentro de los términos establecidos\n\n(Publicaciones realizadas en términos legales.   /   Total de publicaciones.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (3)","Actividades críticas del proceso","CONOCIMIENTO","G.VF.18","Posibilidad de pérdida de conocimiento clave en actividades críticas del proceso, afectando la continuidad operativa y la gestión propia del proceso.","Director Técnico de Valorización y Subdirectora STOP \nSubdirector  STJEF","Causa 1. Otro \n\nCausa 2. Operativo \n\nCausa 3. Tecnológico \n\nCausa 4. Operativo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Rotación de personal: Empleados con conocimiento especializado y experiencia en las actividades críticas abandonan la entidad o se trasladan a otras áreas \n\nCausa 2. Falta de documentación: Ausencia o insuficiencia de manuales, procedimientos, guías o bases de datos que capturen el conocimiento esencial. \n\nCausa 3.  Pérdida de datos o acceso a la información: Fallos en los sistemas, errores humanos, ciberataques o la falta de políticas de respaldo y recuperación adecuadas pueden llevar a la pérdida de datos históricos, configuraciones o información crucial que representa conocimiento. \n\nCausa 4. El concomiento se encuentra concentrado en funcionarios o contratistas \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se prevee con antelación la transferencia de conocimiento a los backups que asuman las actividades de los funcionarios / contratistas que se retiran de la entidad. \nPor mejores opciones salariales se presenta alta rotación en el personal de las dependencias   \n\nCausa 2. \nLa socialización en cuanto al manejo y funcionalidad del sistema de información valoricemos,  se realiza de manera verbal sin dejar un documento soporte que sirva de consulta para mejorar la operación del proceso \n\nCausa 3. Incidentes con los sistemas de información (ataque informáticos) \n\nCausa 4.  No se fomenten espacios para  que diferentes personas adquieran  dicho conocimiento y experiencia en las actividades críticas del proceso, generando altos niveles de dependencia. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nAfectación en el cumplimiento de objetivos de la entidad \nPérdida de confianza del ciudadano hacia la entidad \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos \n\n4. Económica:\nMayores costos derivados de reprocesos por falta de conocimiento en las actividades y procesos \n\n5. Daño Fiscal:\nDetrimento patrimonial que se genere por costos adicionales al contratar nuevas personas para suplir la pérdida del conocimiento. \n\n6. Derechos Fundamentales\nVulneracion del derecho del debido proceso \n\n7. Cambio Climático\nImpacto ambiental por el uso de elementos requeridos de más, por los reprocesos derivados ante la falta del personal que tiene el conocimiento y/o experiencia en las actividades críticas (Energia, Papel, Medios Tecnológicos,Transporte, etc.)","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.42857142857142866,"3 - Moderado",0.2081632653061225,"ALTO",0.2081632653061225,6,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Detectivo \n\nControl 6. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Ambos \n\nControl 6. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",3.9690000000000003E-2,"1 - Leve",4.4982000000000008E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.9690000000000003E-2,"1 - Leve",4.4982000000000008E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n\n\nActividades de transmisión de conocimiento no realizadas/ Actividades de transmisión de conocimiento  identificadas \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n \n\nNúmero de controles ejecutados / Número de controles propuestos *100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (1)","Generación de paz y salvos","CORRUPCIÓN","C.VF.04","Posibilidad de, que por omisión se expidan Certificados de Estado de Cuenta para Trámite Notarial ( paz y salvos) de predios con deuda por la contribución de valorización, con el fin de favorecer un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a) (a) STOP","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Omitir intencionalmente alguna de las validaciones que permiten homologar las condiciones del predio en la generación de los paz y salvos para favorecer al contribuyente. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por ofrecimiento de dádivas a quien revisa y  genera el documento omitiendo intencionalmente alguna de las validaciones  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nRealizar un trámite notarial con un predio que presenta deuda  \n\n2. Reputacional:\nAfectación en la imagen de la Entidad \n\n3. Legal:\nPosibles demandas por transferencia de dominio de terceros por la entrega de un  Certificado de Estado de Cuenta para Trámite Notarial ( paz y salvos) con deuda.\nInicio de procesos disciplinarios y/o contractuales para la persona que generó el Certificado de Estado de Cuenta para Trámite Notarial ( paz y salvos) con deuda \n\n4. Económica:\nSe deja de recibir un  recaudo de Valorización asignado  \n\n5. Daño Fiscal:\nPor la entrega de un CETCN con deuda se pueden realizar procesos de investigación, como la acción de repetición \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho al debido proceso\nDerecho al Habeas Data\nDerecho a la igualdad\nDerecho a la información\nDerecho a la propiedad privada\nDerecho a la petición \n\n7. Cambio Climático\nTala de bosques, por el uso de papel cuando se entrega el paz y salvo en los puntos de atención.","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n\n\n\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n\n\n opas\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","5 - Muy Alta",0.9,"5 - Catastrófico",1,"EXTREMO",0.9,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Automático \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46027 \n\nTTO 2. 46027 \n\nTTO 3. 46027","TTO 1. 46387 \n\nTTO 2. 46387 \n\nTTO 3. 46387","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. SI","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\nTTO 3. Continua","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. Preventivo","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Ambos \n\nTTO 3. Probabilidad","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nEfectividad:\n (Paz y salvos generados con deuda/ paz y salvos revisados) *100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nEficacia:\n Total de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas   * 100\n\n\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (2)","Emisión de conceptos técnicos","CORRUPCIÓN","C.VF.05","Posibilidad de, que se emitan conceptos técnicos omitiendo los procedimientos definidos, con la intención de favorecer un contribuyente en cuanto a factores gravables ","Subdirector(a) Técnico(a) (a) STOP","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdos entre el propietario y el profesional que tenga a cargo la solicitud \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Buscar un beneficio económico para el propietario  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nMenor recaudo percibido por parte del IDU \n\n2. Reputacional:\nAfecta la imagen institucional del IDU\nFalta de credibilidad de la ciudadanía hacia el Instituto \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, penales y fiscales para la entidad y para las personas involucradas \n\n4. Económica:\nDetrimento patrimonial en perjuicio de la entidad \n\n5. Daño Fiscal:\nPor la generación icorrecta de un concepto técnico, se pueden realizar procesos de investigación, como la acción de repetición \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho al debido proceso\nDerecho a la igualdad\nDerecho a la información\nDerecho a la propiedad privada\nDerecho a la petición \n\n7. Cambio Climático\nNo","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n\n\n\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n\n\n opas\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.54999999999999993,"5 - Catastrófico",1,"ALTO",0.54999999999999993,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",9.8999999999999991E-2,"1 - Leve",0.18,"BAJO",1.7819999999999999E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46027 \n\nTTO 2. 46027 \n\nTTO 3. 46027","TTO 1. 46387 \n\nTTO 2. 46387 \n\nTTO 3. 46387","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. SI","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\nTTO 3. Continua","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Correctivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. Detectivo","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Impacto \n\nTTO 3. Ambos","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.5734999999999983E-2,"1 - Leve",0.16200000000000001,"BAJO",1.2269069999999998E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nEficacia: Número de conceptos con inconsistencias / Total de conceptos revisados\n *100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nEficacia:\n Total de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas   * 100\n\n\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (3)","Liquidación de intereses","CORRUPCIÓN","C.VF.06","Posibilidad de, modificar los conceptos de la obligación, afectando la liquidación, con el ánimo de beneficiar a  un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a) (a) STOP","Causa 1. Humano \n\n. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdos entre propietarios y el profesional que realice  las liquidaciones de cartera \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Beneficio económico o en especie para las partes (propietarios interesados, profesional responsable de la liquidación) \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nLiquidaciones incorrectas de la deuda (montos mayores o menores a los debidos), afectando a contribuyentes y a la entidad.\nDesgaste administrativo y necesidad de recursos adicionales para la corrección de errores. \n\n2. Reputacional:\nGeneración de reclamaciones, quejas, derechos de petición por errores en la liquidación \n\n3. Legal:\nPosibles costos legales o financieros derivados de correcciones y/o devoluciones.\nApertur de Invetigaciones penales por faltas graves en la gestión \n\n4. Económica:\nImpacto en los ingresos proyectados y efectivamente recaudados por concepto de valorización \n\n5. Daño Fiscal:\nAcción de repteción a los funcionarios que por posible omisión de sus actividades se materializó el riesgo \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho de Petición (Artículo 23 de la Constitución Política), Derecho a la Buena Fe (Artículo 83 de la Constitución Política), Derecho a la Igualdad (Artículo 13 de la Constitución Política), Derecho a la Información (Artículo 20 y 74 de la Constitución Política),  Derecho a la Propiedad Privada (Artículo 58 de la Constitución Política) \n\n7. Cambio Climático\nImpacto ambiental acumulativo por el uso de elementos para la gestión fisica de las cuentas de cobro (Energia, Papel, Medios Tecnológicos,Transporte)","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.44000000000000006,"5 - Catastrófico",1,"ALTO",0.44000000000000006,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.12936000000000003,"2 - Menor",0.29399999999999998,"BAJO",3.8031840000000004E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46027 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10995600000000003,"2 - Menor",0.24989999999999998,"BAJO",2.7478004400000006E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nEfectividad: Número de predios que presentaron modificación en los conceptos de la obligación  / número de predios liquidados * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nEficacia: Número de controles de calidad efectuados en el periodo / número de controles solicitados en el periodo * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (4)"," Devolución de títulos de depósito judicial TDJ","CORRUPCIÓN","C.VF.10","Posibilidad de solicitar  la devolución de un título de depósito judicial a favor de un  tercero  diferente a aquel que está legitimado para reclamarlo","Subdirector Técnico Jurídico y de Ejecuciones Fiscales","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el abogado sustanciador autorice mediante proyección de memorando la devolución de  un titulo de depósito judicial beneficiando a un tercero. \n\nCausa 2. Que exista conflicto de intereses  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que exista un previo acuerdo entre el tercero que solicita la devolución y el funcionario que la aprueba para que se entregue el título a quien no está legitimado para reclamarlo \n\nCausa 2. Un funcionario y/o contratista podría tener un interés personal o familiar con el tercero no legitimado que busca obtener el  pago de un título de depósito judicial.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n El incidente probablemente obligará a la entidad a revisar y modificar sus procedimientos de identificación, notificación y entrega de títulos para evitar futuros errores, lo que puede requerir tiempo y recursos. \n\n2. Reputacional:\n\nPérdida de confianza pública: Un incidente de entrega indebida de un título judicial puede afectar la confianza de los ciudadanos y por tanto la imagen de la entidad\n \n\n3. Legal:\nInvestigación disciplinaria del ente correspondiente\nReclamación por parte del legitimado para reclamarlo    \nDenuncia penal \nInvestigación disciplinaria del ente correspondiente \n\n4. Económica:\nPérdida de los fondos o bienes: La entidad habrá entregado un activo a una persona que no tenía derecho a él, lo que implica una pérdida económica directa.\nObligación de restituir al verdadero titular: La entidad se verá obligada a restituir al verdadero titular el valor del depósito judicial, lo que implica una doble erogación de recursos (la entrega indebida inicial y la restitución).\nCostos legales asociados a posibles demandas\nPosibles indemnizaciones por daños y perjuicios: Además de la restitución del valor del depósito, la entidad podría verse expuesta a pagar indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos por el titular legítimo (lucro cesante, daño emergente, daño moral, etc.). \n\n5. Daño Fiscal:\n\n\n\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nVulneración del Derecho de Propiedad (Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia): El título de depósito judicial representa un valor económico que pertenece al titular legítimo. Entregar ese título a un tercero no autorizado constituye una disposición indebida de sus bienes, afectando directamente su derecho de propiedad. Se le priva de la posibilidad de acceder y disponer de esos recursos. \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica para este riesgo","\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.48,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.56000000000000005,"MODERADO",0.12096000000000001,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Enero 2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Diciembre 2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre se ejecutaron de manera contínua los 3 controles identificados y programados \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nEfectividad: Solicitudes de devoluciones de titulos de depósito judicial realizadas a favor de un  tercero  diferente al legitimado para reclamarlo  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En este periodo NO se autorizó la devolución de títulos de depósitos judiciales a personas diferentes a su beneficiario inicial, por tal razón NO se presenta materialización del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nEficacia:  Solicitudes de devolución de titulos  a favor de un tercero diferente al legitimado para reclamarlo /  Nro de solicitudes de devolución de títulos a favor de un tercero \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Aplicando los controles establecidos,  se evidenció que en el periodo evaluado no se autorizó la devolución de títulos de depósito judicial a un tercero difernete al legitimado para reclamarlo.\n\n Con lo anterior NO se presenta materialización del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (1)","Atención Respuesta a Solicitudes de los contribuyentes","OPERATIVO","G.VF.16","\nPosibilidad de que se presente inoportunidad en la proyección  y/o firma de las respuestas a las comunicaciones radicadas por los ciudadanos,  por parte de la STOP y STJEF\n\n","Subdirector(a)  Tecnico (a) STOP - STJEF","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\nCausa 5. Proceso \n\nCausa 6. Humano \n\nCausa 7. Evento Externo \n\nCausa 8. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento del Sistema de Gestión Documental \n\nCausa 2. Demora en la entrega de insumos requeridos de otras áreas cuando la respuesta se debe generar de manera conjunta.  \n\nCausa 3. Error en  la clasificación del radicado de correspondencia  a través del  sistema de gestión documental  \n\nCausa 4. Falta de seguimiento por parte de los responsables de la respuesta, a través del Sistema de Gestión Documental  \n\nCausa 5. Demora en la revisión y firma final por el trámite de  vistos buenos  \n\nCausa 6. Errores Humanos en la Proyección o Firma \n\nCausa 7. Interrupción de Servicios Públicos \n\nCausa 8. Que se presenten Vulnerabilidades de Seguridad Informática \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El responsable de generar la respuesta desconoce  o no tiene la habilidad acerca del funcionamiento de Sistema de Gestión Documental Conectaidu \n\nCausa 2. Los insumos se remiten fuera de los tiempos establecidos \n\nCausa 3. Error/ omisión involuntario o falta de conocimiento por parte del grupo de  correspondencia  en la clasificación y asignación de los radicados que son competencia del proceso.  \n\nCausa 4. Descuido u olvido por parte del responsable de generar la respuesta   \n\nCausa 5. \nEl proceso de respuesta requiere la aprobación y/o firma de otras  personas  o dependencias, lo que puede generar retrasos si estas no responden a tiempo.\n \n\nCausa 6. Equivocaciones en la elaboración del contenido de las respuestas o en el proceso de firma (omisión de información, direccionamiento incorrecto, etc.). \n\nCausa 7. Cortes de energía o de internet  que afectan la capacidad de trabajar y responder a las comunicaciones electrónicas. \n\nCausa 8. Que se presenten incidentes de seguridad que interrumpan los sistemas o comprometan la información necesaria para generar la respuesta.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n\nAcumulación de Comunicaciones Pendientes  por cerrar o tramitar, generando ineficiencia y mayor carga de trabajo futura. \n\n2. Reputacional:\n\nPérdida de confianza de la ciudadanía, imágen pública negativa, aumento de quejas, reclamos y denuncias \n\n3. Legal:\nAcciones legales contra la entidad y el profesional por la respuesta tardía\n \n\n4. Económica:\n\nPosibles Sanciones Económicas: Multas impuestas por organismos de control por incumplimiento normativo.\nCostos Asociados a Acciones Legales: Gastos en abogados, costas judiciales y posibles indemnizaciones. \n\n5. Daño Fiscal:\nPor una respuesta tardía se puede dar un silencio administrativo positivo \n \n\n6. Derechos Fundamentales\nVulneración por no cumplir plazos en la respuesta de comunicaciones interpuesta por los contribuyentes.\nDerecho al debido proceso, Derecho al Habeas Data, Derecho a la igualdad, Derecho a la información, Derecho a la petición\n \n\n7. Cambio Climático\nImpacto ambiental por el uso de elementos  requeridos para la generación del documento físico de respuesta (Energia, Papel, Medios Tecnológicos,Transporte, etc.)","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.68,"3 - Moderado",0.33244444444444449,"ALTO",0.33244444444444449,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNúmero de comunicaciones  sin respuesta  proyectada y/o firmada  durante el periodo de seguimiento   /  Número total de  comunicaciones  recibidas durante el periodo * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n\nNúmero de revisiones -seguimientos  realizados en el Sistema de Gestión documental /  Número de revisiones - seguimientos proyectadas *100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (2)","\nCobro y Recaudo","OPERATIVO","G.VF.17","Posibilidad de que se presenten fallas en la liquidación o actualización mensual de la  deuda para todos los Acuerdos de Valorización","Subdirectora  STOP","Causa 1. Tecnológico \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\nCausa 5. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inconsistencia en los valores a liquidar en cada período en las variables de los predios al momento de la liquidación masiva o individual\n \n\nCausa 2. Insuficiente capacitación o conocimiento del personal sobre las particularidades de los Acuerdos de Valorización. \n\nCausa 3. \nQue identificadas las inconsistencias no se efectúen los ajustes correspondientes \n\nCausa 4. Que se identifiquen inconsistencias en la parametrización del sistema, previa a la liquidación masiva \n\nCausa 5. Que no se efectue el control de calidad a la liquidación  masiva \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inconsistencia en el modelo de liquidación de los Acuerdos de Valorización dentro del Sistema Valoricemos \n\nCausa 2. Rotación de personal; Programas de capacitación esporádicos o no enfocados en casos complejos. \n\nCausa 3. Que el profesional responsable de los ajustes, no los realice por diferentes circunstancias \n\nCausa 4. Errores en la digitación enla parametrización previa a la liquidación masiva \n\nCausa 5. Que el profesional responsable del control de calidad omita esa actividad por diferentes circunstancias \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nLiquidaciones incorrectas de la deuda (montos mayores o menores a los debidos), afectando a contribuyentes y a la entidad.\nDesgaste administrativo y necesidad de recursos adicionales para la corrección de errores. \n\n2. Reputacional:\nGeneración de reclamaciones, quejas, derechos de petición por errores en la liquidación \n\n3. Legal:\n Posibles costos legales o financieros derivados de correcciones y/o devoluciones. \n\n4. Económica:\nImpacto en los ingresos proyectados y efectivamente recaudados por concepto de valorización \n\n5. Daño Fiscal:\nAcción de repteción a los funcionarios que por posible omisión de sus actividades se materializó el riesgo \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho de Petición (Artículo 23 de la Constitución Política), Derecho a la Buena Fe (Artículo 83 de la Constitución Política), Derecho a la Igualdad (Artículo 13 de la Constitución Política), Derecho a la Información (Artículo 20 y 74 de la Constitución Política),  Derecho a la Propiedad Privada (Artículo 58 de la Constitución Política) \n\n7. Cambio Climático\nImpacto ambiental acumulativo por el uso de elementos para la gestión fisica de las cuentas de cobro (Energia, Papel, Medios Tecnológicos,Transporte)","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.72000000000000008,"4 - Mayor",0.48960000000000004,"EXTREMO",0.48960000000000004,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.15876000000000001,"1 - Leve",0.14994000000000002,"BAJO",2.3804474400000004E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46027 \n\nTTO 1. 46027 \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\nTTO 1. 46387 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 1. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 1. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 1. Manual \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 1. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\nTTO 1. Ambos \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10120950000000001,"1 - Leve",9.5586749999999998E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nEfectividad: Predios con fallas en la liquidación o actualización mensual de la deuda/Predios liquidados en la actualización de la deuda * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nEficiencia: N. de controles de calidad efectuados en el período/ N. controles de calidad solicitados en el período * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (5)","Notificación","Operativo","G.VF.21","Posibilidad de presentarse la notificación extemporánea de un mandamiento de pago en el trámite del proceso de cobro coactivo respecto de las asignaciones por concepto de contribución de valorización del Acuerdo 724 de 2018","Subdirector Técnico STJEF","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Evento Externo \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Evento Externo \n\nCausa 5. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el CDA no sea entregado oportunamente  a la STJEF por parte de la STOP  de conformidad con la resolución 6015 de 2020 y la normatividad vigente, lo cual genera retrazos para realizar el estudio de títulos y emisión del mandamiento de pago \n\nCausa 2. Que la empresa de correspondencia no realice la notificación del mandamiento de pago oportunamente, de acuerdo al procedimiento establecido por el proceso de recursos físicos para la entrega de correspondencia,  aun cuando el proceso al interior de la STJEF se haya realizado dentro de los tiempos establecidos por ley. \n\nCausa 3. Que en la STJEF no se genere de manera oportuna la citación y la notificación del mandamiento de pago bien sea por correo o aviso. \n\nCausa 4. Dificultades para ubicar al ciudadano \n\nCausa 5. No existe una causal directa frente a este riesgo  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. \nRetrasos internos en la generación, revisión o aprobación del Certificado de  Estado de cuenta (CDA) en la  STOP\n \n\nCausa 2. 1. Que la empresa de correspondencia no entregue o reporte las pruebas de entrega de manera oportuna a través del Sistema de Gestión Documental.\n2. Que la empresa de correspondencia no realice de forma correcta la entrega de las citaciones y/o notificaciones de mandamiento de pago.\n3. Que la empresa de correspondencia no realice las devoluciones dentro de los términos para gestionar lo correspondiente. \n\nCausa 3. Falta oportuna de activación de los controles dentro del proceso de notificaciones por parte de cada abogado que interviene en el mismo. \n\nCausa 4. No se cuenta con fuentes de información de dirección de notificación actualizada por los ciudadanos para consulta por parte del IDU, por ejemplo: RUT \n\nCausa 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n Acumulación de expedientes en la STJEF pendientes de notificación del MP, esto se traduce en un incremento del número de expedientes represados, dificultando el flujo normal del proceso de cobro coactivo \n\n2. Legal:\nConfiguración del fenómeno de la prescripción de la acción de cobro, lo que implica  una falta de competencia para el cobro de la Contribución de Valorización. \nSi la notificación se realiza fuera de los términos legales, el ciudadano podrá interponer recursos y excepciones solicitando la nulidad de lo actuado. \nUn juez podría declarar la nulidad del mandamiento de pago o incluso de todo el proceso de cobro. \n\n3. Económica:\n* Acaecimiento del fenómeno de la prescripción de la acción de cobro y su consecuente generación del acto administrativo  de terminación de los procesos de cobro coactivo. \n* Costos administrativos adicionales: Mayor tiempo dedicado por el personal de la STJEF a la gestión de expedientes retrasados y a la atención de posibles reclamaciones por notificación extemporánea.\n* Mayores gastos de correspondencia: Si se deben realizar reenvíos o notificaciones por aviso debido a errores iniciales o información desactualizada.\n* Acumulación de mayores intereses de mora y sanciones: Si la notificación del mandamiento de pago se realiza de forma extemporánea, el ciudadano puede verse obligado a pagar una mayor cantidad de dinero debido a la acumulación de intereses de mora y posibles sanciones durante el período de retraso en la notificación. Aunque la notificación sea tardía por causas imputables a la entidad, la deuda original sigue generando intereses según la normativa vigente.\n                                                           \n\t \n\n4. Daño Fiscal:\n* Acaecimiento del fenómeno de la prescripción de la acción de cobro y su consecuente generación del acto administrativo  de terminación de los procesos de cobro coactivo. \n* Responsabilidad Fiscal de los Funcionarios: La negligencia en la notificación oportuna del mandamiento de pago puede ser considerada una falta administrativa grave por parte del funcionario responsable. Esto podría dar lugar a investigaciones por parte de los órganos de control fiscal    \n\n\n \n\n5. Derechos Fundamentales\nVulneración al debido proceso y el derecho a la defensa: La notificación tardía impide que el ciudadano tenga el tiempo suficiente para conocer el mandamiento de pago, analizar la deuda, preparar su defensa y ejercer sus derechos (como presentar excepciones o realizar el pago). Esto constituye una clara vulneración al debido proceso. \n\n6. Cambio Climático\nNo aplica para este riesgo \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n\n3. Contribución por valorización\n\n\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.1512,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",9.0719999999999995E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46026 \n\nTTO 2. 46026 \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\nTTO 2. 46387 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Detectivo \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\nTTO 2. Impacto \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1512,"2 - Menor",0.38249999999999995,"BAJO",5.783399999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNúmero de mandamientos de pago notificados de manera extemporánea \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n\n(Número de mandamientos de pago notificados / Número de CDAS sin mandamiento de pago y/o mandamientos de pago pendientes de notificar  en el periodo evaluado)*100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (5)","Recursos Físicos","AMBIENTAL","G.RF.05","Derrame de combustible","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Infraestructura \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Infraestructura \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Rotura del depósito de combustible \n\nCausa 2. Manipulación inadecuada del déposito de combustible \n\nCausa 3. Falla en la planta eléctrica \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de mantenimiento plantas electricas \n\nCausa 2. Falta de personal idóneo para realizar la manipulación del déposito \n\nCausa 3. Falta de matenimiento de la planta eléctrica \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible Generación de una conflagración.\nContaminación de cuerpos de agua\nContaminación atmosférica. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosible Incumplimiento de requisitos normativos \n\n4. Económica:\nAfectación a la salud humana \n\n5. Daño Fiscal:\nDaños a activos físicos \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible afectaci´no a la vida o integridad física de servidores, contratistas o terecros. \n\n7. Cambio Climático\nDaño a instalaciones\nContaminación de cuerpos de agua.","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.23333333333333331,"3 - Moderado",0.5,"MODERADO",0.11666666666666665,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",8.3999999999999991E-2,"2 - Menor",0.3,"BAJO",2.5199999999999997E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. NO \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.3999999999999991E-2,"2 - Menor",0.3,"BAJO",2.5199999999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# de reportes e incidentes reportados. *100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (6)","Recursos Físicos","AMBIENTAL","G.RF.06","Inundación por daños en redes hidraulicas","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Ruptura o filtración de redes hidráulicas. \n\nCausa 2. Filtraciones en la la fuente de agua de la sede principal Cll 22. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de mantenimiento y monitoreo a las redes hidráulicas \n\nCausa 2. Falta de mantenimiento y fuente calle 22. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDaño a instalaciones.\nDaño de archivos. \n\n2. Reputacional:\nAfectación a la salud humana.\n \n\n3. Legal:\nAfectación a la salud humana.\n \n\n4. Económica:\nDetrimento patrimonial. \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño a instalaciones. \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible afectación a la  integridad física de servidores, contratistas o terecros. \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.43333333333333335,"ALTO",0.26,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.43333333333333335,"MODERADO",9.3600000000000003E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19439999999999999,"2 - Menor",0.39,"BAJO",7.5815999999999995E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# de incidentes reportados.  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (7)","Recursos Físicos","AMBIENTAL","G.RF.07","Contaminación ambiental en la manipulación de residuos peligrosos","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inadecuada disposición de residuos peligrosos producto de labores de mantenimiento como elementos contaminados por hidrocarburos, luminarias, baterias, tonner, RAEE´S. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de la norma y cumplimiento de la misma \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAumento en la generación de residuos peligroso generando mayores costos en la disposición final\nMayor contaminación del suelo.\nPosible afectación a la integridad física de las personas. \n\n2. Reputacional:\nMayor contaminación del suelo. \n\n3. Legal:\nIncumplimiento legal \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible afectación a la integridad física de las personas. \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"3 - Moderado",0.46666666666666662,"MODERADO",0.18666666666666668,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",8.6400000000000005E-2,"3 - Moderado",0.46666666666666662,"MODERADO",4.0319999999999995E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.6400000000000005E-2,"2 - Menor",0.35,"BAJO",3.024E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# de incidentes reportados \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (1)","ALMACÉN","CORRUPCIÓN","C.RF.01","EL PERSONAL ENCARGADO DEL AREA DE ALMACEN Y/O LA EMPRESA DE VIGILANCIA, PERMITAN LA SALIDA DE  ELEMENTOS O ACTIVOS DEL IDU, SIN NINGUNA AUTORIZACIÓN EN BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS.","Profesional Univerditario 219 Grado 01/Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de conocimiento de los procedimientos para la salida y/o entrada de elementos o activos del IDU. \n\nCausa 2. Exceso de confianza entre los colaboradores y la empresa de vigilancia. \n\nCausa 3. Traslado de elementos sin previa autorización de los jefes de area. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de socialización en las areas por parte de los facilitadores en temas de procedimientos. \n\nCausa 2. Falta del estricto cumplimiento y seguimiento a las obligaciones laborales tanto de los colaboradores del IDU, como de la empresa de vigilancia. \n\nCausa 3. Falta de planeación de las actividades que requieren elementos fuera de la entidad. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación de los activos con posible afectación a la opeoración de un proceso. \n\n2. Reputacional:\nAfectacion de la imagen institucional \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, penales y/o fiscales. \n\n4. Económica:\nDetromento Patrimonial \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL: Perdida de activos de activos del Instituto, generando perdida de recursos economicos. Detrimento patrimonial. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.43333333333333335,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.34666666666666668,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.26,"2 - Menor",0.28799999999999998,"MODERADO",7.4880000000000002E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.26,"2 - Menor",0.24479999999999999,"MODERADO",6.3647999999999996E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNúmero de denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control y entidades competentes, en donde se evidencie el robo de activos físicos en el almacén, o bodegas del IDU en el periodo a reportar   \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nNumero de bienes faltantes evidenciados /  Numero de bienes registrados en el sistema de información de la entidad * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (2)","CAJA MENOR","CORRUPCIÓN","C.RF.02","EL PERSONAL ENCARGADO DE CAJA MENOR GENERE PERDIDA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL IDU PARA EL BENEFICIO PROPIO O DE LOS PROVEEDORES.","Profesional Especializado STRF y\nTécnico operativo 314-03 STRF","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Infraestructura \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdos entre funcionarios y proveedores para beneficios economicos y comerciales con los recursos financieros de caja menor \n\nCausa 2. Fraccionar compras de un mismo bien y/o servicio en una misma fecha. \n\nCausa 3. Falta de limitaciones al acceso de la caja fuerte \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Favorecimiento comercial del encargado de la caja menor. \n\nCausa 2. Falta de planeación de las actividades y/o contratación. \n\nCausa 3. Traslado de responsabilidades indelegables. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible afectación operativa en alguno proceso \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nSanciones por parte de entes de control.\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y penales \n\n4. Económica:\nDetrimento Patrimonial \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL: Perdida de dinero de la caja menor del instituto. Detrimento patrimonial. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.20000000000000004,"4 - Mayor",0.8,"MODERADO",0.16000000000000003,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.20000000000000004,"2 - Menor",0.23519999999999999,"BAJO",4.7040000000000005E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.17000000000000004,"1 - Leve",0.19991999999999999,"BAJO",3.3986400000000007E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNúmero de diferencias por faltantes presentadas en el periodo  \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nNúmero de arqueo de control de caja menor ejecutado sin novedad/  Número de arqueo del control de caja menor programado * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (3)","VIGILANCIA","CORRUPCIÓN","C.RF.03","PERDIDA O ADULTERACIÒN DE LOS REGISTROS DE ACCESO A LA ENTIDAD O DE LAS GRABACIONES DEL CCTV PARA BENEFICIO DE LA EMPRESA DE VIGILANCIA O DE ALGUN FUNCIONARIO O CONTRATISTA DEL IDU.","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos/Apoyo a la supervisiòn de los contratos","Causa 1. Tecnológico \n\nCausa 2. Tecnológico \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de exigencia en los documentos precontractuales referentes a grabaciones CCTV y conservación de las mismas \n\nCausa 2. Administración inadecuadas de los registros de ingreso. \n\nCausa 3. Falta de seguimiento a las exigencias contractuales de acuerdo a lo estipulado en la minuta del contrato de seguridad y vigilancia \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de planeación de los procesos de contratación, referentes al riesgo \n\nCausa 2. Falla en el sistema biometrico \n\nCausa 3. Seguimiento del apoyo a la supervisiòn o supervisor de contrato \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPerdida parcial o completa de los registros de acceso a la Entidad o grabaciones del CCTV.\nInformación no verídica o fidedigna.\nAdulteración registros de acceso a la Entidad o grabaciones del CCTV. \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la magen institucional. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas.\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.24000000000000005,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",3.1104000000000003E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. NO \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.24000000000000005,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",3.1104000000000003E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNúmero de denuncias, reclamos o informes presentados en donde se evidencie la manipulación de la información de ingreso de personal y de las cámaras de video. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nNumero de solicitud de grabaciones no enviadas por la empresa de vigilancia/ numero de grabaciones requeridas por la entidad..  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (4)","MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS","CORRUPCIÓN","C.RF.04","PÉRDIDA  DE COMBUSTIBLE O REPUESTOS DE VEHÍCULOS PARA BENEFICIO DE LOS CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS O DE TERCEROS.","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Uso inadecuado de los vehiculos oficiales ocacionando mayor consumo de combustible. \n\nCausa 2. Suministro de repuestos distintos a los requeridos en el pliego de condiciones. \n\nCausa 3. Falta de conocimiento del Manual de Administración del Parque Automor, por parte de la Gente IDU \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Abuso de confianza por parte de los usuarios y/o conductor. \n\nCausa 2. Falta de seguimiento a los repuestos entregados. \n\nCausa 3. Falta de socialización en las areas por parte de los facilitadores \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nSobrecostos en mantenimiento de vehículos \n\n2. Reputacional:\nAfectacón de la Imagen Institucional \n\n3. Legal:\nSanciones por parte de los entes de control. \n\n4. Económica:\nDetrimento Patrimonial \n\n5. Daño Fiscal:\nDetrimento en el patrimonio público\nPerdida de recursos economicos del instituto al generar sobrecostos en los servicios de combustible y mantenimiento de vehículos. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Automático \n\nControl 3. Automático \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Detectivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.40000000000000008,"1 - Leve",8.4671999999999997E-2,"BAJO",3.3868800000000004E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.34000000000000008,"1 - Leve",7.1971199999999999E-2,"BAJO",2.4470208000000004E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNúmero de denuncias, quejas,  reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique el robo continuado de combustible o repuestos de vehículos. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nNúmero de repuestos instalados sin novedad durante el período / Número de repuestos instalados a los vehículos de la entidad durante el perido x 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (5)","GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS","CORRUPCIÓN","C.RF.05"," FAVORECIMIENTO A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÒN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA STRF","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Omisión de información por parte del apoyo a la supervisión. \n\nCausa 2. No cumplimiento de las exigencias del contrato. \n\nCausa 3. Falta de seguimiento de ejecución presupuestal de los contratos a cargo de la STRF \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de seguimiento o seguimiento inadecuado de los apoyos a la supervisión \n\nCausa 2. Falta de conocimiento del pliego de condiciones. \n\nCausa 3. Desconocimiento de procesos de ejecución presupuestal de los contratos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación al servicio \n\n2. Reputacional:\nPérdida de imagen institucional\nPérdida de confianza hacia la Entidad \n\n3. Legal:\nIncumpliiento de requisitos legales \n\n4. Económica:\nDetrimento Patrimonial \n\n5. Daño Fiscal:\nDetrimento patrimonial \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.26666666666666666,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.21333333333333335,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.26666666666666666,"2 - Menor",0.28799999999999998,"MODERADO",7.6799999999999993E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.2,"2 - Menor",0.21599999999999997,"BAJO",4.3199999999999995E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNúmero de denuncias, quejas, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique la ejecución  inadecuada de contratos para el favorecimiento de terceros. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nNúmero de contratos sin inconsistencias /  Número de contratos en ejecución o ejecutados en la vigencia * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (1)","Administración De Bienes ","OPERATIVO","G.RF.01","Información desactualizada de inventarios","Profesional Universitario 219 Grado 01-STRF","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que los funcionarios no informen traslados de bienes a su cargo o lleven a cabo el procedimiento en forma indebida. \n\nCausa 2. Que el personal del aréa de almacen, no realice el ingreso de los bienes y/o activos adquiridos por la entidad  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento del procedimiento. \n\nCausa 2. Falta de conocimiento de acuerdo a lo estipulado en el manual de bienes del IDU \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nFalta de confiabilidad en la información del sistema. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosible incumplimiento legal, sanciones disciplinarias \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"3 - Moderado",0.43333333333333335,"MODERADO",0.17333333333333337,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",5.1840000000000004E-2,"3 - Moderado",0.43333333333333335,"MODERADO",2.2464000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.8880000000000005E-2,"3 - Moderado",0.43333333333333335,"MODERADO",1.6848000000000002E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(# arqueos realizados / # de arqueos establecidos o programados)*100.) \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (2)","Todas Las Actividades Del Proceso de Recursos Físicos","OPERATIVO","G.RF.02","No disponibilidad de los bienes o servicios a cargo de la STRF por retrasos en la contratación de los mismos.","Subdirector Tecnico de Recursos Fiscicos.","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los posibles proveedores no cotizan, dificultando la elaboración de los estudios de mercado. \n\nCausa 2. Ajustes frecuentes en los estudios y documentos previos por solicitud de las áreas de selección de contratación, en diversos momentos estados del proceso. \n\nCausa 3. Deficiencias en la planeación de tiempos de las etapas pre contractual y contractual  \n\nCausa 4. Solicitud de ampliación de plazos para evaluación de ofertas u otras actividades dentro del proceso de selección. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Poco interes de los proveedores al momento del proceso de cotizaciones \n\nCausa 2. Distintas opiniones y vistos buenos a lo largo del proceso \n\nCausa 3. Falta de experiencia en procesos de contratación \n\nCausa 4. Flexibilidad de la entidad para los tiempos y plazos del proceso precontractual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nNo ejecución de las actividades propias de la STRF.\nRetrasos en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.\nAfectación de servcios e apoyo a la ENTIDAD: seguridad, aseso y cafetería, mantenimientos infraestructura física.. \n\n2. Reputacional:\nBaja en la reputación de la Entidad, en la medida que se afecte los servicios de cara al ciudadano. (atención en ventanillas) \n\n3. Legal:\nRetrasos en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. \n\n4. Económica:\nAfectación del PAC del proceso \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n13. Riesgo SST\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.30000000000000004,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"MODERADO",0.16000000000000003,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",8.1000000000000003E-2,"1 - Leve",8.6399999999999977E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.1000000000000003E-2,"1 - Leve",8.6399999999999977E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# de quejas o reclamos realizados a la STRF, por indisponibilidad de bienes o servicios responsabilidad de la Subdirección. * 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(Numero de contratos realizados / numero de contratos programados en el PAA para el periodo) * 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (3)","Servicio de Vigilancia y Seguridad y Control de Acceso a la Entidad","OPERATIVO","G.RF.03","Hurto o sustracción de bienes de la Entidad, por parte de los servidores públicos, o de contratistas y/o visitantes","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Servidores públicos y contratistas del IDU no cumplen con los protocolos de seguridad establecidos por la Entidad  \n\nCausa 2. Incumplimiento del manual de seguridad y vigilancia del IDU por parte del equipo vigilancia y servidores públicos.  \n\nCausa 3. Fallas en los equipos tecnológicos que soportan el control de acceso a la Entidad \n\nCausa 4. Ingreso y retiro de elementos sin el previo registro y autorización por parte de los responsables \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de conocimiento del manual de Seguridad y Vigilancia \n\nCausa 2. Cambio de personal del dispositivo de seguridad el cual causa desconocimiento de la aplicación del mismo \n\nCausa 3. Falta de seguimiento continuo a los biometricos y CCTV de ingreso de las sedes. \n\nCausa 4. Falta de control de ingreso y salida de elementos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de activos de la entidad y/o  de los servidores públicos y contratistas. \n\n2. Reputacional:\nImagen institucional afectada \n\n3. Legal:\nPosibles demandas.\nReclamación y afectación a pólizas. \n\n4. Económica:\nDetrimento Patrimonial \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL: Perdida re recursos economicos de la entidad. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.3666666666666667,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"MODERADO",0.19555555555555557,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.3666666666666667,"1 - Leve",4.1471999999999995E-2,"BAJO",1.52064E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.3666666666666667,"1 - Leve",4.1471999999999995E-2,"BAJO",1.52064E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n\n# de reportes presentados a la firma de vigilancia, donde se informen la perdida o hurto de bienes a cargo de la Entidad.\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (4)","Seguridad Vial:\nRecorridos de personal en vehículos de la entidad.","OPERATIVO","G.RF.04","Accidentalidad de conductores, pasajeros, peatones o choque de vehículos\n(Actores viales)","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos/Tecnico oprativo 314","Causa 1. Infraestructura \n\nCausa 2. Infraestructura \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Evento Externo \n\nCausa 5. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Vehículos en deficiente estado mecánico y deficiente aplicación del protócolo de inspección \n\nCausa 2. Condiciones inadecuadas de la infraestructura vial en la ciudad \n\nCausa 3. Fatiga física y mental, pérdida progresiva de la capacidad de respuesta debido a la ejecución prolongada de una tarea, por falta de personal por incapacidades, vacaciones, compensatorios y alta demanda de servicios. \n\nCausa 4. Imprudencias de conductoress o actores viales externos \n\nCausa 5. Falta de planifición de los recorridos de los vehículos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de seguimiento a los vehiculos pertenecientes a la flota del IDU \n\nCausa 2. No disponibilidad vial en optimas condiciones \n\nCausa 3. Carga laboral al personal encargado. \n\nCausa 4. Falta de cultura de la ciudadania - No respetar normas de transito \n\nCausa 5. Planeación anticipada de los servicios \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n\nBaja oferta del parque automotor afectando los servicios de la entidad.\nArrollamientos. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nDemandas contra la Entidad. \n\n4. Económica:\nChoques. \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño en el Parque automotor \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n13. Riesgo SST\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.46666666666666662,"2 - Menor",0.40000000000000008,"MODERADO",0.18666666666666668,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"1 - Muy Baja",6.0479999999999992E-2,"2 - Menor",0.24000000000000005,"BAJO",1.4515200000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.0479999999999992E-2,"2 - Menor",0.24000000000000005,"BAJO",1.4515200000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# de reportes de incidentes o accidentes atendidos, en la prestación de los servicios de transporte brindados por la Subdirección    \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA","R (1)","Numeral 6.1.32 del procedimiento PR-DO-01 GESTION Y TRAMITE DE COMUNICACIONES\nOFICIALES RECIBIDA","OPERATIVO","G.DO.02","Pérdida o deterioro de documentos en el traslado de los mismos entre las sedes de la Entidad","SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS","Causa 1. Infraestructura \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Traslado permanente de los documentos entre sedes de la Entidad. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la entidad tiene diferentes sedes en las cuales se encuentra almacenada la información técnica y administrativa. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de la memoria documental e institucional del IDU, como patrimonio cultural del Distrito Capital. \n\n2. Reputacional:\nDemora en la toma de decisiones. \n\n3. Legal:\nDemora en la toma de decisiones. \n\n4. Económica:\nHallazgos de los organismos de control. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal:Costos en la reconstrucción de la información y/o documentación que se identifique como \"pérdida o deterioro\" \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.39999999999999997,"3 - Moderado",0.48571428571428571,"MODERADO",0.19428571428571426,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Automático \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.1999999999999981E-2,"1 - Leve",8.7428571428571425E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.1999999999999981E-2,"1 - Leve",8.7428571428571425E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n\nNúmero de denuncias, reclamos o informes, en donde se notifique la pérdida o deterioro de la información / Cantidad de documentos trasladados entre las sedes y prestados mensualmente * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n# de préstamos y consultas de documentos físicos atendidos / # total de solicitudes de préstamos y consultas de documentos físicos mensualmente * 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA","R (2)","Numeral  6.1.1 al 6.1.7 del procedimiento  PR-DO-08 INGRESO DE INFORMACIÓN Y PUESTA AL SERVICIO ","OPERATIVO","G.DO.04","Que el Centro de Documentación no publique en el repositorio institucional, los productos documentales finales de los proyectos de infraestructura del sistema de movilidad y espacio público, realizados por el IDU y que le son transferidos por las áreas misionales autorizando su publicación.","SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Otro \n\nCausa 3. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No cumplimiento con los estandares establecidos en la guia GU-IC-06. \n\nCausa 2. Falta de presupuesto para incluir en el repositorio institucional la documentación transferida. \n\nCausa 3. Que no se cuente con el espacio de almacenamiento suficiente para cargar toda la información que es transferida \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El responsable  no entrega completamente toda la documentación de la forma como se exige en la guía \n\nCausa 2. Medidas de austeridad en el gasto \n\nCausa 3. Falta de planeación en el requerimiento oportuno del almacenamiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nTomar o inducir a otros a tomar decisiones erradas por no contar con la totalidad de los productos documentales de los proyectos de infraestructura en el Repositorio institucional que le hayan sido transferidos \n\n2. Reputacional:\nNo contar con toda la memoria institucional de la infraestructura de la ciudad.\n \n\n3. Legal:\nNo contar con toda la memoria institucional de la infraestructura de la ciudad.\n \n\n4. Económica:\nFiscal: Se realizó el análisis para el riesgo en mención, encontrando que no existe factor del riesgo fiscal.\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n\n\n\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.42857142857142866,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.25714285714285717,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.1542857142857143,"2 - Menor",0.216,"BAJO",3.3325714285714292E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1542857142857143,"2 - Menor",0.216,"BAJO",3.3325714285714292E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n\nNúmero de productos documentales solicitados y no consultados por no ser transferidos al Centro de Documentación. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n\nNúmero de consultas recibidas y atendidas / número de consultas no atendidas, al no haber recibido los productos transferidos por las áreas * 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA","R (3)","Numeral 8.3.5.7 del DU-DO-06  SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN","OPERATIVO","G.DO.05","Implementar parcialmente el Sistema Integrado de Conservación (SIC) en las áreas de depósito de Archivo y Centro de Documentación en las actividades de almacenamiento, monitoreo, control y custodia de los documentos","SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS","Causa 1. Infraestructura \n\nCausa 2. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Infraestructura insuficiente e inadecuada para la conservación y preservación de la información. \n\nCausa 2. Falta de insfraestructura tecnológica para la implementación del SIC / Plan Preservación Documento Electrónico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La entidad no cuenta con una sede adecuada y que cumpla con los requisitos mínimos para la conservación documental. \n\nCausa 2. Tener equipos (computadores y scanners) sin la capacidad suficiente para responder a las necesidades de los planes de preservación y conservación documental. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAplicación incompleta de la normatividad archivística, generando la pérdida de información y del acervo documental institucional del IDU, como patrimonio cultural del Distrito Capital. \n\n2. Reputacional:\nPosibles investigaciones disciplinarias. \n\n3. Legal:\nPosibles investigaciones disciplinarias. \n\n4. Económica:\nSanciones legales por no proteger el patrimonio cultural documental de la ciudad. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Se realizó el análisis para el riesgo en mención, encontrando que no existe factor del riesgo fiscal. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n14. Riesgo Ambiental\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n\n\n\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.62857142857142845,"4 - Mayor",0.65714285714285714,"EXTREMO",0.41306122448979582,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.22628571428571423,"2 - Menor",0.23657142857142857,"MODERADO",5.3532734693877537E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.22628571428571423,"2 - Menor",0.23657142857142857,"MODERADO",5.3532734693877537E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# presentaciones anuales al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los requerimientos y avance frente a la implementación del SIC / 2 presentaciones programadas en el año * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n# de actividades cumplidas del SIC / # total de actividades programadas del SIC durante la vigencia  *100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA","R (4)","Numeral 6.1.11 Tipificar la comunicación del procedimiento PR-DO-03 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION","OPERATIVO","G.DO.06","Organización insuficiente de los archivos de gestión por clasificación errada de la Tabla de Retención Documental - TRD\n\n","SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Baja asignación presupuestal requerida para la contratación de la organización de los Archivos del IDU. \n\nCausa 2. Personal insuficiente asignado a la Gestión Documental - Grupo de Archivo y Correspodencia. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El incremento en la producción documental en la Entidad, no corresponde al presupuesto asignado anualmente para realizar la asignación de la TRD a todos los expedientes generados \n\nCausa 2. El incremento en la producción documental en la Entidad, no corresponde al personal del grupo de Archivo para realizar la asignación de la TRD a todos los expedientes generados \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAplicación incompleta de la normatividad archivística. \n\n2. Reputacional:\nPosibles investigaciones disciplinarias. \n\n3. Legal:\nPosibles investigaciones disciplinarias. \n\n4. Económica:\nSanciones legales por no proteger el patrimonio cultural documental de la ciudad. \n\n5. Daño Fiscal:\nDemora en la atención de las consultas de los usuarios internos, externos y organismos de control. \n\n6. Derechos Fundamentales\nFiscal: Sobrecostos en la organización de los archivos por demoras en la aplicación de la TRD por parte de los servidores públicos de la entidad. \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.5714285714285714,"3 - Moderado",0.45714285714285718,"ALTO",0.26122448979591839,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.20571428571428571,"1 - Leve",0.16457142857142859,"BAJO",3.3854693877551023E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46024 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.20571428571428571,"1 - Leve",0.16457142857142859,"BAJO",3.3854693877551023E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# presentaciones anuales al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre las necesidades presupuestales y avance de la aplicación de la Tabla de Retención Documental - TRD / 2 presentaciones programadas en el año * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nCantidad de metros lineales con asignación de la Tabla de Retención Documental - TRD por parte del outsourcing / # total de metros lineales para asignar la TRD por parte del outsourcing * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA","R (5)","Numeral 6.1.13 PR-DO-03 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION","OPERATIVO","G.DO.07","Aplicación incompleta de las Tablas de Valoración Documental.","SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS","Causa 1. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Baja asignación presupuestal requerida para la contratación de la organización de los Archivos (Fondo Documental Acumulado) \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Alto volumen de expedientes para verificar su relevacia de acuerdo con lo estipulado en la Tabla de Valoración Documental y así realizar las transferencias secundarias al Archivo de Bogotá \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nIncumplimiento de la normatividad archivística \n\n2. Reputacional:\nGastos onerosos en conservación de documentos sin aplicación de TVD \n\n3. Legal:\nGastos onerosos en conservación de documentos sin aplicación de TVD \n\n4. Económica:\nFiscal: Se realizó el análisis para el riesgo en mención, encontrando que no existe factor del riesgo fiscal. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"4 - Mayor",0.8,"EXTREMO",0.64000000000000012,1,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","3 - Media",0.48,"3 - Moderado",0.48,"ALTO",0.23039999999999999,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46029 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46387 \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.48,"3 - Moderado",0.48,"ALTO",0.23039999999999999,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nPresentaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el avance de la aplicación de las TVD / 2 presentaciones programadas * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nAcciones ejecutadas para la aprobación de las dependencias de los listados de eliminación/ Acciones programadas para aprobación de las dependencias de los listados de eliminación. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA","R (6)","Gestión Documental","OPERATIVO","G.DO.08","No contar con el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos - SGDEA ","SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS","Causa 1. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No contar con los recursos Humanos para dar inicio SGDEA  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No contar con el presupuesto requerido para desarrollar el SGDEA \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nFiscal :costos generados por la desagregación y pérdida de la información misional, administrativa y legal \n\n2. Reputacional:\nInvertir recursos para la recuperación de la información electrónica a largo plazo \n\n3. Legal:\nInvertir recursos para la recuperación de la información electrónica a largo plazo \n\n4. Económica:\nPérdida de la memoria documental e institucional del IDU, como patrimonio cultural del Distrito Capital. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"4 - Mayor",0.8,"EXTREMO",0.64000000000000012,1,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","3 - Media",0.48,"3 - Moderado",0.48,"ALTO",0.23039999999999999,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. \n01/05/2026 \n\nTTO 2. 46037 \n\n. ","TTO 1. \n31/12/2026 \n\nTTO 2. 46203 \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.48,"3 - Moderado",0.48,"ALTO",0.23039999999999999,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n\n# presentacion anual al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los avances en el diagnóstico del SGDEA/ 1 presentación programada en el año * 100.\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nMesas de trabajo internas realizadas / Total de las 2 mesas internas programadas durante el año \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA SIGA","R (1)","PRDO05 CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS Y\n\n PRDO09 SERVICIOS Y GESTION DE LAS COLECCIONES","CORRUPCIÓN","C.DO.01","Adulteración, sustracción, robo, falta de autenticidad y manipulación de los archivos y documentos del IDU con el fin de beneficiar a un particular","Subdirector Técnico de Recursos Físicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Contraparte \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Ineficiencia de los controles y mecanismos de préstamos de documentos digitalizados. \n\nCausa 2. Acuerdos entre servidores públicos que administran la documentación y terceros interesados en manipular o sustraer la información. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El incremento en la producción documental en la Entidad, no corresponde al personal  encargado para realizar la verificación de los préstamos \n\nCausa 2. La actividad de organización documental es realizada por outosourcing \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nObstaculización o desvío de investigaciones por parte de entes de control o usuarios de la información. \n\n2. Reputacional:\nPercepción negativa de la ciudadanía con respecto al manejo documental, trámites y servicios que presta la entidad. \n\n3. Legal:\nPercepción negativa de la ciudadanía con respecto al manejo documental, trámites y servicios que presta la entidad. \n\n4. Económica:\nDeterioro de imagen Institucional \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Sobrecostos por pérdida de la memoria documental e institucional del IDU, como patrimonio cultural del Distrito Capital. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n11. De conflicto de Interes\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n\n\n\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.31428571428571433,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.2514285714285715,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",6.7885714285714285E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",1.1730651428571427E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/03/2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 30/11/2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.7885714285714285E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",1.1730651428571427E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n\n# de denuncias, reclamos o informes, en donde se notifique la pérdida o deterioro de la información, así como el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad atendidos  /  # Total de denuncias, reclamos o informes presentados en donde se notifique el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad, por parte de las personas que realizan el procesamiento técnico,   radicación y trámite de correspondencia, almacenamiento y custodia de la información * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n\n# de solicitudes de préstamos de documentos de archivo  atendidos / # total de solicitudes de préstamos  de documentos de archivo recibidos mensualmente * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n\n# de solicitudes de consultas de documentos del Centro de Docuentaciòn  atendidos / # total de solicitudes de  consultas de documentos del Centro de Documentaciòn recibidas mensualmente * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA SIGA","R (2)","Cualquier actividad dentro de los procedimientos\n PR-DO-03 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION\n\nPR-DO-01GESTION Y TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES_RECIBIDAS\n\nPR-DO-02 GESTIÓN Y TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS\n\nPR-DO-06 TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS","CORRUPCIÓN","C.DO.02","Uso indebido de información crítica y sensible en los procesos de la Entidad, por parte de las personas que realizan la organización documental,  radicación y trámite de correspondencia, almacenamiento y custodia de la información.","Subdirector Técnico de Recursos Físicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de políticas para el manejo de información.  \n\nCausa 2. Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La actividad de organización documental es realizada por outsourcing y servidores públicos \n\nCausa 2. Intereses personales en los trámites que genera la entidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInvestigaciones disciplinarias \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones administrativas \n\n3. Legal:\nInvestigaciones administrativas \n\n4. Económica:\nObstaculización de investigaciones \n\n5. Daño Fiscal:\nDeterioro de la imagen institucional \n\n6. Derechos Fundamentales\nFiscal: Posibles demandas o procesos jurídicos por hacer uso indebido de la información en el proceso de intervención técnica. \n\n7. Cambio Climático\n","\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n11. De conflicto de Interes\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n\n\n\n opas\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.3714285714285715,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.29714285714285721,1,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.22285714285714289,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.10697142857142858,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/03/2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 30/11/2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.22285714285714289,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.10697142857142858,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n\n# Contratistas y outsourcing que realizan actividades  de Gestión Documental. / # total de formatos firmados * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n# de denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control atendidos /  # de denuncias, reclamos o informes presentados en donde se notifique el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad, por parte de las personas que realizan el procesamiento técnico,   radicación y trámite de correspondencia, almacenamiento y custodia de la información * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (1)","Aplicación y anulación manual de pagos en el sistema Valoricemos","CORRUPCIÓN","C.GF.02","Manipulación de la información en el Sistema VALORICEMOS con el ánimo de aplicar y/o reversar pagos, con el propósito de favorecer a un tercero. ","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesoreria y Recaudo","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Sustitución o manipulación de documentos financieros por parte de terceros o por parte de funcionarios. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por remisión de información erronea por parte de las entidades bancarias y/o STOP en las solicitudes de ajustes de las cuentas de cobro de valorización. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación de la ejecución de los proyectos por falta de recursos.\nPérdida de Información. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de credibilidad de la entidad. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y/o fiscales. \n\n4. Económica:\nDesvio de recursos \n\n5. Daño Fiscal:\nNo recaudo de recursos por concepto de valorización. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n11. De conflicto de Interes\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.48,"ALTO",0.48,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.216,"2 - Menor",0.29400000000000004,"MODERADO",6.3504000000000005E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Bimensual a partir de Enero  de  2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Primera semana del mes siguiente al vencimiento del bimestre solicitado. \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Automático \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.14700000000000002,"BAJO",3.1752000000000002E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNúmero de quejas o denuncias de los contribuyentes o no conformidades, en los informes de auditoría, sobre manipulación o ajustes de la información en el Sistema VALORICEMOS relacionados con la aplicación y/o reversión de pagos  / No. de recaudos totales X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nNo. de reversiones de pagos de valorización / No. de recaudos totales X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (2)","Recepción, revisión y trámite de ordenes de pago","CORRUPCIÓN","C.GF.03","Tramitar pagos, con documentos incompletos, falsos o adulterados, así como violar el derecho al turno, consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, con el fin de favorecer un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesoreria y Recaudo","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Sustitución o manipulación de documentos financieros por parte de terceros o por parte de funcionarios y/o contratistas. \n\nCausa 2. Uso indebido del poder para modificar el orden de turno de las cuentas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por no tener los requisitos documentales para recibir el pago (tercero) o por descongestionar trámites del área de donde provienen los documentos (áreas internas). \n\nCausa 2. Por priorizar intereses de terceros. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de recursos. \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales, penales y/o administrativas. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales, penales y/o administrativas. \n\n4. Económica:\nDesvio de recursos \n\n5. Daño Fiscal:\nPérdida de recursos. \n\n6. Derechos Fundamentales\nno afectación \n\n7. Cambio Climático\nno afectación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n\n\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"4 - Mayor",0.16000000000000003,"MODERADO",0.16000000000000003,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",4.3199999999999995E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Febrero 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Diciembre 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Automático \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.3199999999999995E-2,"1 - Leve",8.6399999999999991E-2,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNo. de quejas, denuncias y/o no conformidades generadas en los informes de auditoría realizados, sobre documentos adulterados y violación del derecho turno / No. de quejas, denuncias y/o no conformidades generadas en los informes de auditoría formuladas, relacionadas con los documentos adulterados, y violación del derecho al turno X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nNúmero de pagos detectados con documentos adulterados y/o con violación de derecho al turno / Número de órdenes de pago tramitadas X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (4)","Seguimiento y verificación de aplicación de seguridades en proceso de pagos","CORRUPCIÓN","C.GI.05","Sustracción de dinero por parte de terceros. ","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo, Profesional","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Administración inadecuada de claves, tokens. \n\nCausa 2. Manipulación y/o fallas en la seguridad informática. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. * Por inadecuada asignación de tokens y claves de acceso a los portales de los bancos. \n* Por descuido o desconocimiento del protocolo de seguridad para el manejo y custodia de claves y tokens de acceso a los portales de los bancos. \n\nCausa 2. *Por no acatar las seguridades exigidas en el protocolo de seguridad en cuanto a integridad de la informacion sensible y restringida, confidencialidad, red privada número limitado de equipos de computo y comunicaciones, control de puertos USB  de equipos dedicados a transacciones con bancos, no utilización de herramientas de control para software malicioso, entre otros. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInvestigaciones fiscales, penales, disciplinarias etc. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de imagen institucional. \n\n3. Legal:\nDetrimento patrimonial. \n\n4. Económica:\nDetrimento patrimonial. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Extravio o hurto de dinero. \n\n6. Derechos Fundamentales\nno afectación \n\n7. Cambio Climático\nno afecetación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",4.6655999999999996E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",1.6796159999999997E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Anual a partir de mayo  de  2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Diciembre de 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Automático \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.6655999999999996E-2,"1 - Leve",0.18,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n No. de denuncias ante autoridades internas y/o externas,  respecto a sustracción, desviación o pérdida de dineros  x 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nNúmero de Partidas conciliatorias débito o créditos de las cuentas bancarias sin ningún soporte / Número de partidas a conciliar en el periodo X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (3)","Programación, Reprogramación y Consolidación del PAC del IDU","FINANCIERO","G.GF.03","Indisponibilidad de los recursos para atender las obligaciones con terceros.","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplir con el cronograma establecido para la programación y reprogramación del PAC. \n\nCausa 2. Desconocimiento o no aplicación de los procedimientos por parte de las áreas usuarias. \n\nCausa 3. Pagos no incluidos en la programación mensual reportada.  \n\nCausa 4. Fallas en el módulo PAC del sistema de información Stone al momento de cargar la información de las áreas ejecutoras. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por una imprecisa planeación de la ejecución financiera y presupuestal de los contratos y proyectos por parte de las áreas ordenadoras del gasto. \n\nCausa 2. Por la alta rotación de personal de apoyo a la gestión (contrastistas psp). \n\nCausa 3. Por una imprecisa planeación de la ejecución financiera y presupuestal en las reprogramaciones periódicas que realizan las áreas. \n\nCausa 4. Por fallas tecnológicas en el aplicativo en el momento de cargue de las programaciones y/o reprogramaciones. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n\nAfectación en la continuidad de la operación de la Entidad. \n\n2. Reputacional:\nQuejas y reclamos de beneficiarios del pago. \n\n3. Legal:\nQuejas y reclamos de beneficiarios del pago. \n\n4. Económica:\nCobro de intereses de mora en los pagos. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Pago de sanciones. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación \n\n7. Cambio Climático\nNo tiene incidencia","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n\n\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n\n\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n\n\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.48,"ALTO",0.48,7,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Detectivo \n\nControl 7. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Impacto \n\nControl 7. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",3.2659199999999999E-2,"2 - Menor",0.23519999999999996,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.2659199999999999E-2,"2 - Menor",0.23519999999999996,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nValor de adiciones de PAC en el periodo / Valor de las reprogramaciones, (si hay lugar se solicita a la Secretaria Distrital de Hacienda.) *100%  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(Total órdenes de pago tramitadas no programadas PAC   / Total órdenes de pago tramitadas programadas con PACen el periodo )*100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (4)","Aplicación de traslados entre cuentas bancarias de acuerdo a reciprocidad pactada en convenios de recaudo","FINANCIERO","G.GF.04","Inoportunidad en los traslados entre cuentas bancarias y  a la Cuenta Unica Distrital CUD , según los tiempos establecidos en los convenios con las entidades financieras.","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento o no aplicación de procedimiento Traslado entre Cuentas Bancarias. \n\nCausa 2. Errores en los registros de información financiera - STONE.\nErrores en los registros del cuadro de recaudo diario. \n\nCausa 3. Fallas en los portales bancarios. \n\nCausa 4. Cambios del administrador del portal bancario que influyen en demoras o retrazos en el desarrollo del proceso, asociadas al acceso de los portales. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por falta de capacitación y/o  inducción por cambios técnologicos, del procedimiento o del contrato - convenio. \n\nCausa 2. Por inexactitud de la información de los movimentos consultados en los portales bancarios (procesado por los bancos recaudadores) y/o errores de la importación de la información de los archivos que procesa el portal, a los archivos de excel.  \n\nCausa 3. Por intermitencia de internet, por fallas eléctricas, fallas tecnológicas y de saturación  (congestión de usuarios en los servidores del banco e IDU). \n\nCausa 4. Por demoras en la configuración de permisos y accesos y por cambios de permisos de usuarios.   \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nHallazgos e investigaciones de entes de control (Disciplinarias, fiscales). \n\n4. Económica:\nPérdidas de recursos dinerarios para el IDU. \n\n5. Daño Fiscal:\nDetrimento económico. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.28800000000000003,"ALTO",0.28800000000000003,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\nControl 5. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.23520000000000008,"BAJO",3.048192000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.23520000000000008,"BAJO",3.048192000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo. de solicitudes de traslados por oficio a entidades financieras efectuados / Número de eventos con problema de acceso a los portales X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(No. de traslados realizados oportunamente / No. de traslados realizados en el periodo) X100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (5)","Preparación y autorización de giros","FINANCIERO","G.GF.06","Realizar un pago diferente a lo ordenado en la fase previa al pago  (valor mayor, menor valor o a un tercero diferente)","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por inclusión de información de terceros en los archivos planos, cuenta bancaria de beneficiario, y valor de manera manual, en los portales bancarios y en el aplicativo de la SDH. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por la manipulación manual de la información del giro en los archivos planos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos. \n\n2. Reputacional:\nIncumplimiento del tiempo establecido para el pago. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales, penales. \n\n4. Económica:\nPérdida de recursos dinerarios para el IDU. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal:  Extravio o perdida de recursos dinerarios \n\n6. Derechos Fundamentales\nno afectación \n\n7. Cambio Climático\nno incidencia","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n\n\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"3 - Moderado",0.42,"MODERADO",3.2659199999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"3 - Moderado",0.42,"MODERADO",3.2659199999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo. de informes con hallazgos relacionados con robo, pérdida o desviación de dineros, presentados por la OCI o entes de control / No. total de informes presentados por la OCI o entes de control  X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nNo. de pagos realizados correctamente /  No. de pagos realizados en periodo X 100 %. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (6)","Recepción, Revisión  Preparación y autorización de giros","FINANCIERO","G.GF.07","Inoportunidad en el pago de obligaciones financieras (a proveedores y/o contratista, impuestos, seguridad social, beneficiario de pago, etc.)","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\nCausa 4. Tecnológico \n\nCausa 5. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que no se programe oportunamente el PAC. \n\nCausa 2. Giro a cuentas bancarias incorrectas. \n\nCausa 3. Fallas en el servidor de Internet del IDU. \n\nCausa 4. Fallas en los aplicativos del IDU (Stone y Sigpagos). \n\nCausa 5. Devolución de Órdenes de pago por documentación incompleta y/o con insistencias al momento de la revisión en la etapa de revisión legal por parte de la STTR. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. * Por deficiente planeación de la ejecución de giros por parte de las áreas ejecuctoras.\n* Por desconocimiento del calendario de programación y reprogramación de PAC .  \n\nCausa 2. * Por errores en la extructura del nómero de la cuenta  bancaria y/o por erroresen el número de dígitos en la identificación del beneficiario. \n\nCausa 3. * Por fallas eléctricas, fallas en las comunicaciones o por saturación de usuarios. \n\nCausa 4. * Por actualizaciones de nuevas versiones.\n* Por congestión de usuarios en horas pico. \n\nCausa 5. Desconocimiento de los procedimientos y/o guias de pago ique determinan el proceso y documentos requeridos para la gestión de cada tipo de pago. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nQuejas y reclamos del beneficiario.\nIncumplimiento de indicadores de gestión. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de imagen institucional. \n\n3. Legal:\nApertura de procesos disciplinarios. \n\n4. Económica:\nPago de intereses de mora. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Pago de intereses de mora. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación \n\n7. Cambio Climático\nNo incidencia","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n\n\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.38181818181818178,"ALTO",0.38181818181818178,11,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Continua \n\nControl 9. Continua \n\nControl 10. Continua \n\nControl 11. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\nControl 9. Manual \n\nControl 10. Manual \n\nControl 11. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Correctivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\nControl 8. Preventivo \n\nControl 9. Preventivo \n\nControl 10. Correctivo \n\nControl 11. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Probabilidad \n\nControl 8. Probabilidad \n\nControl 9. Probabilidad \n\nControl 10. Impacto \n\nControl 11. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\nControl 10.  \n\nControl 11.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\nControl 10.  \n\nControl 11.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\nControl 10.  \n\nControl 11.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",1.2597119999999998E-2,"2 - Menor",0.25056818181818186,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.2597119999999998E-2,"2 - Menor",0.25056818181818186,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo. de  reclamaciones presentadas por los proveeedores y contratistas  / No de ordenes de pago tramitadas.  x 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(número de órdenes de pago tramitadas y giradas oportunamente por STTR y DTAF / total de órdenes de pago radicadas en STTR) * 100%.\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (7)","Seguimiento y verificación de aplicación de seguridades en proceso de pagos","FINANCIERO","G.GF.08","Sustracción de dinero por parte de terceros. ","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo, Profesional","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Administración inadecuada de claves, tokens. \n\nCausa 2. Manipulación y/o fallas en la seguridad informática. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. * Por inadecuada asignación de tokens y claves de acceso a los portales de los bancos. \n* Por descuido o desconocimiento del protocolo de seguridad para el manejo y custodia de claves y tokens de acceso a los portales de los bancos. \n\nCausa 2. *Por no acatar las seguridades exigidas en el protocolo de seguridad en cuanto a integridad de la informacion sensible y restringida, confidencialidad, red privada número limitado de equipos de computo y comunicaciones, control de puertos USB  de equipos dedicados a transacciones con bancos, no utilización de herramientas de control para software malicioso, entre otros. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInvestigaciones fiscales, penales, disciplinarias etc. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de imagen institucional. \n\n3. Legal:\nDetrimento patrimonial. \n\n4. Económica:\nDetrimento patrimonial. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Extravio o hurto de dinero. \n\n6. Derechos Fundamentales\nno afectación \n\n7. Cambio Climático\nno afecetación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.43200000000000005,"ALTO",0.43200000000000005,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",4.6655999999999996E-2,"3 - Moderado",0.43200000000000005,"MODERADO",2.0155392000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.6655999999999996E-2,"3 - Moderado",0.43200000000000005,"MODERADO",2.0155392000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n No. de denuncias ante autoridades internas y/o externas,  respecto a sustracción, desviación o pérdida de dineros  x 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nNúmero de Partidas conciliatorias débito o créditos de las cuentas bancarias sin ningún soporte / Número de partidas a conciliar en el periodo X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (8)","Ordenes de pago","FINANCIERO","G.GF.09","Tramitar ordenes de pago sin la aplicación de la normatividad contable y tributaria vigente ","Subdirector(a) Técnico(a) de Presupuesto y Contabilidad","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Tecnológico \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Errores en la incorporación de la información en el aplicativo. \n\nCausa 2. Problemas de comunicación entre las interfases de los diferentes aplicativos que alimentan el sistema administrativo y financiero. \n\nCausa 3. Desactualización de conocimientos técnicos contables y tributarios de los servidores públicos de la dependencia. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por desconocimiento normativo en temas contables y en el manejo del sistema. \n\nCausa 2. Por actualizaciones periódicas que generan errores entre las interfaces de los diferentes sistemas. \n\nCausa 3. No realizar seguimiento y socialización a la normatividad vigente expedida por los entes de control, de manera periódica. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos, ajustes y reclasificaciones.\nRetrasos en la producción y entrega de estados financieros, informes y reportes.\nInformes no confiables y/o no relevantes. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Pago de sanciones \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",2.7993599999999997E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",2.7993599999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo. de ordenes de pago con inconsistencias / No. De ordenes de pago devueltas por inconsistencias X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nNo. De ordenes de pago tramitadas / No. De ordenes de pago recibidas X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (3)","Ejecución presupuestal","FRAUDE","C.GF.04","Tomar decisiones que contradicen la normatividad presupuestal vigente, las cuales alteran la destinación de los recursos, para favorecer a un servidor público o un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a) de Presupuesto y Contabilidad, Profesional, Técnico","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento por parte de los servidores públicos de la STPC de la normatividad. \n\nCausa 2. Tráfico de influencias. \n\nCausa 3. Uso indebido de facultades del ordenador del gasto. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No realizar socialización permanente de la normatividad vigente. \n\nCausa 2. Por falta de control en la entidad. \n\nCausa 3. Por falta de controles y seguimiento permanente a la destinación de los recursos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesvío de recursos. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nInvestigaciones penales, fiscales, disciplinarias y/o administrativas. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Aplicación inadecuada de la normativida vigente. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.26666666666666666,"3 - Moderado",0.16,"MODERADO",0.16,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Automático \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",4.7999999999999994E-2,"1 - Leve",0.108,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Enero 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Diciembre 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Automático \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.7999999999999994E-2,"1 - Leve",5.3999999999999999E-2,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNo. de quejas, denuncias y/o no conformidades en los informes de auditoría atendidas, sobre la alteración de la destinación inicial de los recursos/ Número de quejas, denuncias y/o no conformidades  en los informes de auditoría formuladas, sobre la alteración de la destinación inicial de los recursos X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nNo. de CDP y CRP con destinación inicial tramitados / No. de CRP y CRP con destinación inicial solicitados X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (1)","Verificación y validación del recaudo por concepto de valorización","OPERATIVO","G.GF.01","Realizar una aplicación incorrecta o inoportuna del recaudo en el sistema Valoricemos.","Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Tecnológico \n\nCausa 3. Tecnológico \n\nCausa 4. Tecnológico \n\nCausa 5. Humano \n\nCausa 6. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Indisponibilidad de utilización de los portales bancarios para la revisión y validación de los archivos de recaudo de valorización.   \n\nCausa 2. Error en la expedición de facturas de valorización.  \n\nCausa 3. Deficiencia en la información enviada por los bancos. \n\nCausa 4. Abono inoportuno de recursos recaudados por los bancos. \n\nCausa 5. Ingreso de dato erróneo en las aplicaciones manuales (depósitos judiciales, abono a unidad predial, facturas de valorización,) en el sistema valoricemos. \n\nCausa 6. Falla en los sistemas de información (valoricemos, Stone). \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambios o actualizaciones en portales bancarios. \n\nCausa 2. * Por error en liquidación de los valores a pagar en la factura (STOP), información erronea del predio (chip) o errores en los códigos de barras. \n* Por falta de revisión del contenido de informacion de la factura, al momento de la aplicación. \n\nCausa 3. Por errores e inconsistencias en la información contenida en las cintas de recaudo suministradas por los bancos (fechas equivocadas, formatos diferentes a Asobancaria 2001 y 2011, cuentas de recaudo equivocadas etc). \n\nCausa 4. Por problemas tecnológicos de conexión en línea entre el banco y el IDU.(sistema Valoricemos) Web Service. \n\nCausa 5. Por no verificación, revisión y confrontación del contenido de los memorandos de solicitud de aplicación del depósito judicial de la ST de Ejecuciones Fiscales y de ST de Operaciones, en el caso de facturas de valorización, frente a la información del predio en el sistema valoricemos.  \n\nCausa 6. Por caída del Web Service, por problemas en la plataforma del IDU, para realizar los recaudos por la opción PSE, por mantenimiento de los aplicativos.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nErrores en los reportes o informes generados.\nAplicación de pagos a otro predio.\nImposibilidad de expedición de paz y salvos. \n\n2. Reputacional:\nErrores en los reportes o informes generados. \n\n3. Legal:\nQuejas, reclamos, derechos de petición. \n\n4. Económica:\nAplicación de pagos a otro predio. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Pago de sanciones. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación a derecho \n\n7. Cambio Climático\nNo incidencia a cambio climático","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n\n3. Contribución por valorización\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"2 - Menor",0.24,"MODERADO",0.24,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"1 - Leve",0.10799999999999998,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"1 - Leve",0.10799999999999998,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNúmero de requerimientos y/o solicitudes de los contribuyentes,  y/o no conformidades en los informes de auditoría, sobre los ajustes de la información en el Sistema VALORICEMOS en la aplicación y/o reversión de pagos / No. de recaudos totales * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nNo. De reversiones de pagos de valorización / No. de recaudos totales * 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (2)","Validación del recaudo reportado por las entidades financieras y recepción de quejas y/o PQRs de los contribuyentes. ","OPERATIVO","G.GF.02","Que no se encuentren disponibles los medios de pago que ofrece la entidad (pago electrónico y bancos)","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo","Causa 1. Tecnológico \n\nCausa 2. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1.  Que los bancos no tengan habilitada la plataforma para el recaudo. \n\nCausa 2. Que los sistemas de información del IDU no estén habilitados para la conectividad con los bancos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. * Por vencimiento del convenio - contrato de recaudo con las entidades financieras.\n* Por fallas en la plataformas tecnológicas de las entidades financieras. \n\nCausa 2. *Por fallas técnicas y de parametrización en el web services del IDU.\n*Por mantenimiento o actualización de la herramienta para pagos de valorización PSE. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nNo recepción oportuna de recursos para desarrollar la misión del IDU. \n\n2. Reputacional:\nInsatisfacción del contribuyente a través de quejas, reclamos o derechos de petición. \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación \n\n7. Cambio Climático\nNo tiene incidencia","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n\n3. Contribución por valorización\n\n\n\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.27,"ALTO",0.27,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Correctivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.15187500000000001,"BAJO",3.2805000000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.15187500000000001,"BAJO",3.2805000000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo. De canales de recaudo disponibles  / No. Total de canales  para recaudo ofrecidos * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nNo. De convenios en operación / No. De convenios firmados *100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (9)","PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD","OPERATIVO","G.GF.10","Reporte de información presupuestal con errores y/o de forma inoportuna.","Subdirector(a) Técnico(a) de Presupuesto y Contabilidad","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de uniformidad y cambio continuo, por parte de los entes de control y vigilancia, en los formatos para el reporte de información.  \n\nCausa 2. Desconocimiento de cambios en la normatividad y en las disposiciones reglamentarias. \n\nCausa 3. Indebido registro de la información.  \n\nCausa 4. Desconocimiento y/o diferencias en el manejo presupuestal por parte de las áreas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por desconocimiento técnico de los entes de control, o la no socialización de las actualizaciones documentales vigentes. \n\nCausa 2. Falta de socialización y capacitación por los entes de control. \n\nCausa 3. Por desconocimientos técnico normativo y tecnológico, por parte del servidor público. \n\nCausa 4. Falta de capacitación en temas técnicos presupuestales a las áreas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nRetrasos en la producción y entrega de los estados, informes y reportes.\nEjecuciones, informes y reportes presupuestales no confiables y/o no relevantes. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nInvestigaciones fiscales y disciplinarias. \n\n4. Económica:\nReprocesos, ajustes y reclasificaciones. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Procesos disciplinarios \n\n6. Derechos Fundamentales\nno afectación \n\n7. Cambio Climático\nno afectación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.46666666666666662,"2 - Menor",0.18666666666666668,"MODERADO",0.18666666666666668,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"1 - Leve",3.1104E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"1 - Leve",3.1104E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNumero de hallazgos de entes de control asociados a información financiera con errores y/o entregados de forma inoportuna / número de informes entregados *100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nNo. De informes prespuestales objetados por entes de control y vigilancia / Número de informes presentados. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS","R (2)","GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL LOS PROYECTOS A TRAVES DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA EN ZIPA","CONOCIMIENTO","G.GI.02","Posibilidad de que el conocimiento que reside en colaboradores clave se pierda debido a la rotación, renuncia, ausencia, jubiliación de los colaboradores a cargo o la falta de documentación adecuada.","Jefe OAP","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Rotación de colaboradores  (contratista o planta) a cargo de actividades claves del proceso . \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Motivos personales, movimientos de planta de personal o plan de contratación \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nPosibles incumplmientos normativos y contractuales.\n \n\n3. Legal:\nPosibles incumplmientos normativos y contractuales.\n \n\n4. Económica:\nPerdida de memoria institucional \n\n5. Daño Fiscal:\nDemoras en la curva de aprendizaje sobre el manejo de los temas del proceso \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afecta derechos \n\n7. Cambio Climático\nNo incide cambio climático","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.24,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.24,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",3.1103999999999996E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.24,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",3.1103999999999996E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNúmero personas que continuan trabajando en el periodo  / Número total de personas requeridas x 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS","R (1)","REALIZAR EL REPORTE DEL DESEMPEÑO DE   LOS PROYECTOS A TRAVES DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA EN ZIPA","CORRUPCIÓN","C.GI.01","Posibilidad de pérdida de confianza y limitación en la toma de decisiones por adulteración y/o omisión de temas, cifras relevantes sobre el estado real de los proyectos registrados en el Sistema Integral de Proyectos -ZIPA con el objetivo de favorecer los intereses de un tercero.","Jefe OAP","Causa 1. Contraparte \n\nCausa 2. Contraparte \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los informes de avance de los proyectos generados por los contratistas contienen información adulterada, incompleta y/o falsa. \n\nCausa 2. Los informes de avance de los proyectos generados por los interventores contienen información adulterada, incompleta  y/o falsa. \n\nCausa 3. Presión indebida de los grupos de interés del proyecto (internos y/o externos) hacia el responsable del cargue de información para manipular u omitir la información de avance de los proyectos que se registra en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA (funcionario IDU) \n\nCausa 4. Acuerdo entre las partes para omitir y/o dilatar el cargue de la información de avance de los proyectos en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA (contratista - interventor) \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Interés del contratista en modificar el estado real del contrato u ocultar aspectos relevantes que son incumplimientos \n\nCausa 2. Interés del interventor en modificar el estado real del contrato u ocultar aspectos relevantes que son incumplimientos por parte del contratista o propia como afirmar que se han revisado y aprobado aspectos económicos, financieros, sociales, de calidad u otros, en el periodo cargado en ZIPA \n\nCausa 3. Deseo de un grupo de interes para que quede grabada en ZIPA información  diferente a la real. \n\nCausa 4. Interes de un grupo de interes para presentar información diferente de la real. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nUtilizar información desactualizada para la toma oportuna de decisiones, desconocimiento del estado real de los proyectos.\nNo generar en forma oportuna acciones de mejora para promover el cumplimiento de las metas de los proyectos \n\n2. Reputacional:\nPérdida de credibilidad de la entidad tanto a nivel interno como externo \n\n3. Legal:\nEmitir información inexacta como parte de las respuestas a grupos de interés y/o entes de control que solicitan información de los proyectos.\nProcesos sancionatorios a contratistas y/o interventores y procesos disciplinarios a funcionarios \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNo hay efecto fiscal directo.\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación directa\n \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.48,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Automático \n\nControl 4. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.252,"2 - Menor",0.24,"MODERADO",6.0479999999999999E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1-3-25 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-25 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.189,"2 - Menor",0.24,"BAJO",4.5359999999999998E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n# de proyectos reportados con  información de avance, adulterada y/o con aspectos relevantes omitidos  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS","R (1)","REALIZAR EL REPORTE DEL DESEMPEÑO DE   LOS PROYECTOS A TRAVES DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA EN ZIPA","OPERATIVO","G.GI.01","Posibilidad de toma de decisiones erradas por uso de información desactualizada / con inconsistencias sobre estado de los proyectos misionales, registrados en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA ","Jefe OAP","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Recibir por parte de la Interventoría  información desactualizada, con omisiones, errores, inconsistencias y registrarla en ZIPA \n\nCausa 2. Error humano por parte del Equipo de apoyo a la supervisión de los contratos durante el registro de la información reportada por la Interventoría al Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA. \n\nCausa 3. Desconocimiento de los documentos que orientan sobre la publicación de datos en ZIPA \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplimiento por parte de los interventores de sus obligaciones Contractuales \n\nCausa 2. Falta de capacitación en el manejo del sistema ZIPA  de los integrantes de los equipos de apoyo a la supervisión. \n\nCausa 3. Falta de capacitación sobre la  metodologia de gestion de proyectos  de los integrantes de los equipos de apoyo a la supervisión. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nToma de decisiones basada en información descatualizada, errada, coninconsistencias  \n\n2. Reputacional:\nRemitir información inexacta como parte de las respuestas a grupos de interés y/o entes de control que solicitan información de los proyectos \n\n3. Legal:\nRemitir información inexacta como parte de las respuestas a grupos de interés y/o entes de control que solicitan información de los proyectos \n\n4. Económica:\nFiscal, implicaciones fiscales por  inconsistencias en datos económicos y financieros de los proyectos. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación de derechos. \n\n7. Cambio Climático\nNo presenta incidencia al cambio climático","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Automático \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.126,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",5.6699999999999993E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\nTTO 2. 45776 \n\n. ","TTO 1. 31-12-25 \n\nTTO 2. 31-12-25 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Automático \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\nTTO 2. Detectivo \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Ambos \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.8039999999999989E-2,"2 - Menor",0.24299999999999997,"BAJO",1.6533719999999995E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(# de contratos en ZIPA en ejecución, con información desactualizada en el cuatrimestre / # de proyectos registrados en ZIPA) *100\n\nEl riesgo se considera materializado cuando el sistema presenta una desactualización en mas del 15% de los proyectos.\nUn proyecto se considera desactualizado si durante 3 periodos (semanales) consecutivos no se generan reportes de avance y el apoyo a la supervisión no genera las novedades para informar el estado real del contrato \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: 0.1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTERISTITUCIONAL","R (4)","Actividades Críticas del Proceso","CONOCIMIENTO","G.IN.04","Pérdida de conocimiento en algún aspecto clave de las actividades críticas del proceso.","Subdirector General de Desarrollo Urbano\nJefe Oficina de Coordinación Interinstitucional\nSudirector General de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Concentración de funciones u obligaciones contractuales en un único funcionario y contratista de PSP. \n\nCausa 2. Retiro de Servidores o contratistas que ocasiona fuga de capital intelectual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiencia de personal de planta para atender las actividades criticas del proceso. \n\nCausa 2. Mejores condiciones laborales o contractuales en otras entidades. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPerdida de memoria institucional. \n\n2. Operativa:\nRetrasos en la preparación, análisis y entrega de información a nivel interno (IDU) y externo (Entidades Externas). \n\n3. Operativa:\nPérdida de la trazabilidad y manejo de la información en cuanto a la forma, modo y tiempo de ejecución de las actividades. \n\n4. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n5. Operativa:\nDeficiencia en la calidad de la información preparada y entregada a los diferentes usuarios. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"2 - Menor",0.4,"MODERADO",0.24,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"1 - Leve",5.183999999999999E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"1 - Leve",5.183999999999999E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTERISTITUCIONAL","R (1)","Estructuración Propuestas de convenios, estudios previos, acuerdos y/o actos administrativos","CORRUPCIÓN","C-IN-01","Que por omisión o extralimitación de competencias, se realice la estructuración, acompañamiento y/o seguimiento de convenios, acuerdos y/o actos administrativos según corresponda, en beneficio de intereses particulares y/o de terceros.","Subdirector General de Desarrollo Urbano\nJefe Oficina de Coordinación Interinstitucional\nSudirectora General de Infraestructura","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los actos administrativos emitidos por las Entidades del Orden Nacional, Departamental o Distrital y/o privado, podrían establecer condiciones sin la suficiente claridad o transparencia que pueden generar una estructuración riesgosa de los estudios previos. \n\nCausa 2. Uso indebido de la información y conocimiento en la estructuración de convenios o acuerdos y/o actos administrativos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Emisión de actos administrativos muy generales que pueden generar interpretación de los ejecutores (IDU). \n\nCausa 2. Utilización de la información y del conocimiento por parte de los responsables en la estructuración de convenios, acuerdos y/o actos administrativos para beneficio de la contraparte y/o tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nLa no entrega oportuna de los proyectos de infraestructura vial y espacio público, afectando la movilidad en la ciudad. \n\n2. Económica:\nAfectación del  presupuesto asignado para la ejecución de las metas físicas de los proyectos de infraestructura vial y espacio público. \n\n3. Económica:\nEventual detrimento patrimonial para la Entidad. \n\n4. Reputacional:\nDaño a la imagen Institucional. \n\n5. Legal:\nPosibles denuncias o demandas jurídicas contra la Entidad. \n\n6. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: Se configura al generar beneficios de tipo económico a particulares o terceros interesados. \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.28888888888888892,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.23111111111111116,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",6.2399999999999997E-2,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",2.9951999999999996E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\nTTO 2. 1/1/2025 \n\nTTO 3. 1/1/2025","TTO 1. 12/31/2025 \n\nTTO 2. 12/31/2025 \n\nTTO 3. 12/31/2025","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. SI","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Aleatoria \n\nTTO 3. Aleatoria","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. Preventivo","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Probabilidad \n\nTTO 3. Probabilidad","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.6324999999999994E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(Número de convenios, acuerdos y/o actos administrativos en ejecución que presentan denuncias,  quejas, investigaciones, reclamos o requerimientos recibidos de Entidades, particulares y Entes de Control \n/ \nTotal de convenios y/o actos administrativos en ejecución) X 100% (1)\n\nNota: (1) Relación tomada de SIAC a la fecha de corte del monitoreo SGDU-SGI-OCIT \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(No. de estudios previos y/o actos administrativos y/o convenios estructurados y/o modificaciones SIN el cumplimiento de requisitos / Total de estudios previos y/o actos administrativos y/o convenios estructurados y/o modificaciones) *100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTERISTITUCIONAL","R (1)","Estructuración Propuestas de Convenios o Acuerdos ","OPERATIVO","G.IN.01","Posibilidad de efectuar la estructuración y/o supervisión de convenios, acuerdos o actas de compromiso con las Empresas de Servicios Públicos, PRST o Empresas TIC, Entidades Públicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o Privados, asumiendo responsabilidades más allá del marco misional institucional.","Jefe de la Oficina de Coordinación Interinstitucional","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de las competencias de las Entidades participantes de los convenios acuerdos o actas de compromiso. \n\nCausa 2. Desconocimiento al interior del IDU de los documentos y procedimientos para la gestión interinstitucional con las ESP, Entidades Publicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o privados. \n\nCausa 3. La no inclusión del tema  de \"convenios\" en los diferentes documentos adoptados en la Entidad en relación con otros procesos misionales, específicamente, en las minutas de contratos de obra pública. \n\nCausa 4. Cambios de lineamientos y directrices internas y externas que regulan el desarrollo de las actividades y las relaciones del Instituto con las ESP, Entidades Publicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o privados. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de divulgación oportuna de los cambios generados en las competencias de las Entidades que participan con los convenios. \n\nCausa 2. Pérdida del conocimiento por la alta rotación de personal en las áreas misionales del IDU. \n\nCausa 3. Debilidad en la armonización de los documentos de los procesos de las áreas misionales con los convenios marco para el desarrollo de los proyectos. \n\nCausa 4. Modificación de politicas institucionales o gubernamentales que regulan las relaciones del Instituto con las ESP, Entidades Publicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o privados. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nRetrasos en la ejecución de los proyectos IDU. \n\n2. Económica:\nAsunción de Costos en los proyectos IDU, más allá de las competencias del Instituto.\nPosible afectación de meta física de obras de infraestructura vial. \n\n3. Legal:\nReclamaciones de contratistas o terceros.\nRequerimientos Entes de Control. \n\n4. Reputacional:\nAfectación de las relaciones interinstitucionales con las demás Entidades. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.32,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.192,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",4.1471999999999995E-2,"1 - Leve",7.7759999999999996E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.1471999999999995E-2,"1 - Leve",7.7759999999999996E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(No. de informes de la materialización del riesgo\n/ Total convenios estructurados ) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(No. de convenios, acuerdos o actas de compromiso y/o modificaciones estructuradas de acuerdo con el procedimiento establecido / Total de convenios y/o modificaciones estructuradas en el período) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTERISTITUCIONAL","R (2)","Estructuración de Estudios Previos o el documento que aplique para el acompañamiento a la ejecución de Cargas Urbanísticas y/o acciones de mitigación a Cargo de Terceros y permisos voluntarios.","OPERATIVO","G.IN.02","Posibilidad de Efectuar la estructuración de estudios previos y actos administrativos para acompañar el desarrollo de las cargas urbanísticas, acciones de mitigación urbanística o solicitudes para permisos voluntarios, sin reflejar el alcance definido en los actos administrativos emitidos por las entidades encargadas o las solicitudes de los particulares.","Subdirector General de Desarrollo Urbano","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No contar con la información oportuna y suficiente para la estructuración de los estudios previos (SDP, SDM y Urbanizador o tercero). \n\nCausa 2. No dar cumplimiento a los lineamientos dados al interior del IDU. \n\nCausa 3. No contar con un mecanismo jurídico para realizar gestiones de cobro al tercero por obligaciones a su cargo y que serán ejecutadas en el marco de los proyectos IDU. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No hay suficiente claridad en la información consignada en los actos administrativos emitidos por las Entidades Distritales. \n\nCausa 2. En la estructuración de los estudios previos y/o acto administrativo, se omitan lineamientos institucionales dados en los documentos del proceso. \n\nCausa 3. Las actas de compromiso, estudios de tránsito y estudios de demanda y atención de usuarios emitidas por la SDM no contienen el mecanismo de pago para ejecutar las acciones de mitigación a cargo del tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Legal:\nEl promotor no ejecute en su totalidad las obligaciones establecidas en los estudios previos y/o actos administrativos suscritos por razones ajenas a la Entidad.  \n\n2. Legal:\nRequerimientos Entes de Control. \n\n3. Otra:\nDaño Fiscal: No existe por cuanto el Instituto no invierte recursos públicos y el costo de las obras es asumido por cuenta y riesgo del tercero o particular. \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n\n\n\n\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.28000000000000003,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.16800000000000001,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",6.0479999999999999E-2,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.0479999999999999E-2,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(No. total de estudios previos y/o actos administrativos estructurados con el cumplimiento de los requisitos o viabilidades / Total de estudios previos y/o actos administrativos generados) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(No. de estudios previos y/o actos administrativos estructurados SIN el cumplimiento de requisitos o viabilidades / Total de estudios previos y/o actos administrativos estructurados) *100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (6)","Actividades judiciales y jurídicas","CONOCIMIENTO","G.GL.06","Fuga de conocimiento por retiro de servidores o contratistas","Director Técnico de Gestión Judicial / Subdirector General Jurídico","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El tipo de contratación (prestación de servicios) genera una alta rotación de personal.  \n\nCausa 2.  El personal de planta tiene la posibilidad de acceder a encargos o comisiones.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Contratos por prestación de servicios generan una alta rotación de personal debido a las políticas institucionales y a la naturaleza propia de este tipo de contratos \n\nCausa 2. Movilidad laboral \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de memoria institucional.\nReproceso en capacitación.\nDemoras en virtud de la curva de aprendizaje. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSe analiza \"daño fiscal\", se concluye que para el presente riesgo no aplica \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.53333333333333333,"2 - Menor",0.40000000000000008,"MODERADO",0.21333333333333337,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.11519999999999998,"2 - Menor",0.40000000000000008,"BAJO",4.6080000000000003E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45778 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 45900 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.6399999999999991E-2,"2 - Menor",0.40000000000000008,"BAJO",3.456E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nProcesos judiciales en los que no hubo fuga de conocimiento por retiro de servidores y/o contratistas / Procesos activos * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nNúmero de backups recibidos / Número de personas retiradas * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (1)","Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proceso judicial","CORRUPCIÓN","C.GL.01","Que no se realice la defensa Judicial adecuada, buscando un beneficio para si mismo  o para un tercero.","Director de Gestión Judicial","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que un profesional que participe en el proceso o en el comité de conciliación, con fundamento jurídico o probatorio  que no corresponda a la realidad, induzca al Comité de Conciliación a tomar una decisión contraria a los intereses de la entidad, buscando un beneficio para si mismo o a un tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el apoderado o algun miembro del comité tenga un acuerdo con la contraparte \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDetrimento Patrimonial. \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones disciplinarias. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias. \n\n4. Económica:\nPérdida de credibilidad del IDU ante la ciudadanía \n\n5. Daño Fiscal:\nSe realiza análisis de \"daño fiscal\". Se determina que sí implica toda vez que ocasiona pérdida de procesos que a su vez tiene un impacto sobre recursos públicos \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"4 - Mayor",0.8,"MODERADO",0.11520000000000002,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. ENERO \n\nTTO 2. ENERO \n\n. ","TTO 1. DICIEMBRE \n\nTTO 2. DICIEMBRE \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.1000000000000016E-2,"4 - Mayor",0.8,"MODERADO",6.480000000000001E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNúmero procesos que no han sido denunciados con corrupción en la defensa judicial  /  Número de procesos del área  * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \nNúmero de reuniones por grupo de trabajo realizadas cuatrimestralmente / número de reuniones por grupo de trabajo programadas * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (4)","Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proc","FINANCIERO","G.GL.04","Incumplimiento en el  término máximo de 10 meses para el  pago de las sentencias proferidas en contra de la Entidad, generando  intereses por mora y posibles incidentes de desacato","Director Técnico de Gestión Judicial","Causa 1. Proceso \n\nCausa 2. Otro \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Trámites dispendiosos al interior de la entidad. \n\nCausa 2. No contar con los recursos financieros  correspondientes. \n\nCausa 3. Que no se conozca a tiempo el fallo condenatorio \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Marco normativo \n\nCausa 2. Pagar sentencias que superen el valor del presupuesto del área \n\nCausa 3. Demora o ausencia en la notificacion del fallo / Inobservancia de la notificación por parte del apoderado  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosible incidente de desacato \n\n4. Económica:\nPago de intereses \n\n5. Daño Fiscal:\nSe realiza análisis sobre posible \"Daño Fiscal\". Si la entidad no paga las sentencias dentro del término establecido, se genera la obligatoridad de pagar intereses moratorios que impacta en los recursos públicos \n\n6. Derechos Fundamentales\nDebido proceso en actuaciones judiciales y administrativas                                                                                                                                                                                           \"                                                                                                                                                                                                 \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.46666666666666662,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"ALTO",0.24888888888888885,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\n. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",6.0479999999999992E-2,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"MODERADO",3.2255999999999993E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45778 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 45900 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.0479999999999992E-2,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"MODERADO",3.2255999999999993E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNúmero de sentencias pagadas dentro del término de los 10 meses / Número pagos de sentencias realizados por la entidad * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",{"$error":"#REF!"},"IND 3:.  \nNúmero de seguimientos realizados a las sentencias pendientes de pago / Número de sentencias pendientes de pago * 100%  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",{"$error":"#REF!"},".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (1)","Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proceso.","LEGAL","G.GL.01","Que el apoderado del IDU  no asista a las audiencias programadas por los despachos judiciales afectando  la efectiva defensa judicial.","Director Técnico de Gestión Judicial","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el apoderado no se entere de las citaciones por fallas en la clasificación de la correspondencia  radicada con destino a la DTGJ por parte del área encargada.                                 \n\nCausa 2. Por negligencia o fuerza mayor del apoderado.               \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento del proceso de clasificación de la correspondencia por parte del funcionario encargado \n\nCausa 2. Inobservancia de la verificación de notificaciones jurídicas a través de la rama judicial \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nIncumplimiento en los términos que generan sanciones. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nNo ejercer en debida forma la defensa judicial. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSe realiza análisis sobre posible \"Daño Fiscal\". La inasistencia de un apoderado a una audiencia puede ocasionar una deficiente defensa judicial que se vea reflejada en la pérdida del proceso, y por ende, en la obligación de pago por parte de la entidad que impactan los recursos públicos \n\n6. Derechos Fundamentales\nDebido proceso en actuaciones judiciales y administrativas \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12959999999999999,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/05/0205 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 45900 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16200000000000001,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",7.2899999999999993E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNúmero de audiencias asistidas por los apoderados de la DTGJ / Número de citaciones audiencias agendadas y efectivamente realizadas en la DTGJ) x 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n Número de revisiones efectuadas a la asistencia de los apoderados a las audiencias judiciales / Número de citaciones agendadas * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (2)","Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proceso.","LEGAL","G.GL.02","Que el apoderado no cuente con los antecedentes administrativos necesarios al momento de contestar la demanda afectando la  defensa idónea de la Entidad.","Director Técnico de Gestión Judicial","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Deficiencia de insumos para contestar la demanda por falta de verificación y pronunciamiento de los hechos enunciados en la demanda por parte de las áreas técnicas. \n\nCausa 2. Que el área técnica no conteste a tiempo las solicitudes realizadas por la DTGJ. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el área no conteste de fondo lo requerido por el apoderado \n\nCausa 2. Inobservacia de la obligatoriedad de contestar en los términos solicitados por el apoderado \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nNo ejercer en debida forma  y en término la defensa judicial. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nNo ejercer en debida forma y en término la defensa judicial. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSe realiza análisis sobre posible \"Daño Fiscal\". Si un apoderado no cuenta con antecedentes no tiene forma de ejercer una debida defensa judicial, esto podría ocasionar pérdida de los procesos y por ende pérdida de recursos públicos. \n\n6. Derechos Fundamentales\nDebido proceso en actuaciones judiciales y administrativas \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.46666666666666662,"2 - Menor",0.40000000000000008,"MODERADO",0.18666666666666668,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"2 - Menor",0.40000000000000008,"BAJO",6.720000000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45778 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 45900 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"2 - Menor",0.30000000000000004,"BAJO",5.04E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNúmero de demandas contestadas con antecedentes administrativos /  Número de demandas contestadas * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nNúmero de antecedentes contestados en término / número de antecedentes solicitados *100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (5)","Inicio de acciones judiciales por solicitud  del Comité de Conciliación.","LEGAL","G.GL.05","No presentar las Acciones de Repetición aprobadas por el comité de Defensa Judicial en el término legal establecido","Director Técnico de Gestión Judicial","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No actuar en los términos para las acciones de repetición \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inobservancia de las normas de derecho \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y fiscales y  la imposibilidad de recuperar el detrimento patrimonial  determinado por la  sentencia desfavorable. \n\n4. Económica:\nSe realiza análisis sobre posible \"Daño Fiscal\". Si dado el caso, la entidad no presenta las acciones de repetición, pierde la oportunidad de recuperar pagos causados por dolo o culpa grave de servidores públicos, circunstancia que impactaría en la disponibilidad de recursos públicos \n\n5. Daño Fiscal:\nSe realiza análisis sobre posible \"Daño Fiscal\". Si dado el caso, la entidad no presenta las acciones de repetición, pierde la oportunidad de recuperar pagos causados por dolo o culpa grave de servidores públicos, circunstancia que impactaría en la disponibilidad de recursos públicos \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.26666666666666666,"3 - Moderado",0.46666666666666673,"MODERADO",0.12444444444444445,1,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.15999999999999998,"3 - Moderado",0.46666666666666673,"MODERADO",7.4666666666666659E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45778 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 45899 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.15999999999999998,"2 - Menor",0.35000000000000003,"BAJO",5.5999999999999994E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNúmero de procesos de acción de repetición iniciados / Número de procesos en los que se tomó la decisión de iniciar acción de repetición en Comité * 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nNúmero de procesos donde se alertó el término para iniciar demanda / Número total de decisiones del comité de iniciar demandas de acción de repetición *100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (3)","Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proceso.","OPERATIVO","G.GL.03","Posible falta de representación judicial del IDU por insuficiencia de personal afectando la defensa de la Entidad","Director Técnico de Gestión Judicial","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiencia de personal de planta.  \n\nCausa 2. Insuficiencia de contratistas \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Imposibilidad para ampliar la planta de personal por parte de la Entidad \n\nCausa 2. El tipo de contratación impide la continuidad de los contratistas  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nFalta de atención a los procesos judiciales \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibilidad de obtener un fallo desfavorable en contra del IDU por no ejercer la efectiva defensa judicial. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSe realiza análisis sobre posible \"Daño Fiscal\". Si no se cuenta con suficiente personal para atender los procesos judiciales se corre el riesgo de no ejercer una debida defensa, esto podría ocasionar pérdida de los procesos y por ende pérdida de recursos públicos \n\n6. Derechos Fundamentales\nDebido proceso en actuaciones judiciales y administrativas \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.53333333333333333,"2 - Menor",0.26666666666666666,"MODERADO",0.14222222222222222,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Para el primer cuatrimestre de 2025 se tramitaron 30 contratos PSP y el área cuenta con 8 profesionales de planta, con el propósito de atender de manera oportuna los requerimientos que adelanta la Dirección Técnica de Gestión Judicial.\n https://drive.google.com/drive/folders/1YkDViWyPG1sb7agtTcn075RiDrtCAC1r \n\nControl 2. \nPara el primer cuatrimestre de la vigencia la DTGJ cuenta con 1623  procesos judiciales activos, de  los cuales se han asignados 41 en los diferentes grupos por acción judicial. \n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1YkDViWyPG1sb7agtTcn075RiDrtCAC1r \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Para el período reportado, se tramitó un contrato PSP en agosto, alcanzando un total de 31 contratos bajo la supervisión de la Dirección. Adicionalmente, el área cuenta con 8 profesionales de planta, con el propósito de atender de manera oportuna los requerimientos gestionados por la Dirección Técnica de Gestión Judicial.\n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1mkQDOZNlAoYIKKJzrYKQWVu50C6yFm4o \n\nControl 2. Para el segundo cuatrimestre de la vigencia, existió la necesidad de hacer una reasignación de carga laboral entre contraristas de aproximadamente 62 procesos judiciales indiferente a su especialdiad.\n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1mkQDOZNlAoYIKKJzrYKQWVu50C6yFm4o \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Durante el período reportado, se tramitaron dos cesiones en octubre, manteniéndose un total de 31 contratos bajo la supervisión de la Dirección. El área cuenta además con 8 profesionales de planta, lo que permite atender de manera oportuna los requerimientos gestionados por la Dirección Técnica de Gestión Judicial.\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1QUW1cXRQ9uYaYnExJCJt4C6jnZbKw_l_ \n\nControl 2. En virtud de la reorganización determinada por el cambio de 2 apoderados de la dependencia, se han reasignado procesos judiciales (51 Contractuales y 52 Reparaciones Directas)\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1fQZdtT1dTBGJsnpKrCvSGsHh9KZuy19P \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.31999999999999995,"1 - Leve",0.2,"BAJO",6.3999999999999987E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45778 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 45900 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Automático \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.15999999999999998,"1 - Leve",0.2,"BAJO",3.1999999999999994E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre de 2025 se tramitaron 30 contratos PSP, con el propósito de atender de manera oportuna los requerimientos que adelanta la Dirección Técnica de Gestión Judicial y se realizó el reparto de 41 procesos, los cuales fueron reasigandos en los diferentes grupos por acción judicial. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el período reportado, se tramitó un contrato PSP con el propósito de atender de manera oportuna los requerimientos relacionados con querellas y procesos civiles que adelanta la Dirección Técnica de Gestión Judicial. En consecuencia, se realizó el reparto de 45 procesos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período reportado, la Dirección supervisó un total de 31 contratos, habiéndose tramitado en octubre dos cesiones. El área, compuesta por 8 profesionales de planta, asegura la atención oportuna de los requerimientos gestionados por la Dirección Técnica de Gestión Judicial.","IND 2:.  \nNúmero de procesos con apoderado asignado / Procesos activos * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: \nPara el primer cuatrimestre de la vigencia la DTGJ cuenta con 1623  procesos judiciales activos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: \nPara el período reportado, la DTGJ cuenta con 1956 procesos judiciales activos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: \nPara el período reportado, la DTGJ cuenta con 1325 procesos judiciales activos.","IND 3:.  \nNúmero de procesos reasignados / Número de procesos con necesidad de ser reasignados * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: \nPara el primer cuatrimestre de la vigencia, dentro del área se han reasignado 41 procesos en los diferentes grupos por acción judicial. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: \nPara el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, dentro del área se han reasignado 45  procesos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, dentro del área se han reasignado 103  procesos.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN PREDIAL","R (1)","Elaborar insumos técnicos, jurídicos y sociales para la adquisición predial ","OPERATIVO","G.GP.01","Indisponibilidad de predios para el desarrollo de las obras","Director Técnico de Predios","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Evento Externo \n\nCausa 3. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No disponibilidad inmediata de los recursos requeridos para la adquisición predial. \n\nCausa 2. Demora en la adquisición predial  debido a la identificación de situaciones especiales de los predios durante la generación de los insumos técnicos, jurídicos, económicos y sociales, insuficientes para viabilizar la oferta de compra. \n\nCausa 3. Atrasos en la gestión de avalúos por parte de tercero responsable de su trámite. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No autorización de los recursos por parte de entidades que hacen parte de Convenios o de la misma SDH \n\nCausa 2. Problemas derivados de las condiciones físicas de los predios por alinderamiento o antigüedad en los mismos; condiciones juridicas por tradición, medidas cautelares, embargos, hipotecas; condiciones sociales por oposición a los proyectos, entre otros \n\nCausa 3. Debilidades en su capacidad operacional o de respuesta ante requerimientos de la entidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAtraso en la ejecución de obras.\nIncumplimiento de metas institucionales y de gobierno. \n\n2. Reputacional:\nDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. \n\n3. Legal:\nDemandas y demás acciones jurídicas. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño fiscal:Se considera que podría generar mayores valores en el contrato de obra por la indisponibilidad del predio para el desarrollo de la misma afectando el cronograma de ejecución de obra. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n17. Riesgo Social\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n\n\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n\n\n 0\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.5,"5 - Catastrófico",0.85000000000000009,"ALTO",0.42500000000000004,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Desde el componente financiero periodicamente se informa los CDP y CRP expedidos para que se continúe con los támites pertinentes. \n\nControl 2. La DTDP realiza seguimiento  a los proyectos de manera periódica, en la que se revisa el Estado de la Gestión Predial y se realizan alertas y se evidencian situaciones respecto de los aspectos que puedan impactar la disponibilidad de los predios. \n\nControl 3. Desde  los seguimientos internos periódicos realizados por la DTDP en los casos en que se evidenció necesidad de reprogramaciones se ajustaron a la realidad de la Gestión Predial de los proyectos \n\nControl 4. Se realizan mesas de trabajo periódicas para revisión y aprobación de avalúos. \n\nControl 5. No fue necesario aplicar el control  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Desde el componente financiero periodicamente se informa los CDP y CRP expedidos para que se continúe con los támites pertinentes. \n\nControl 2. La DTDP realiza seguimiento  a los proyectos de manera periódica, en la que se revisa el Estado de la Gestión Predial y se realizan alertas y se evidencian situaciones respecto de los aspectos que puedan impactar la disponibilidad de los predios. \n\nControl 3. Desde  los seguimientos internos periódicos realizados por la DTDP en los casos en que se evidenció necesidad de reprogramaciones se ajustaron a la realidad de la Gestión Predial de los proyectos \n\nControl 4. Se realizan mesas de trabajo periódicas para revisión y aprobación de avalúos. \n\nControl 5. No fue necesario aplicar el control  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Desde el componente financiero periodicamente se informa los CDP y CRP expedidos para que se continúe con los támites pertinentes. \n\nControl 2. La DTDP realiza seguimiento  a los proyectos de manera periódica, en la que se revisa el Estado de la Gestión Predial y se realizan alertas y se evidencian situaciones respecto de los aspectos que puedan impactar la disponibilidad de los predios. \n\nControl 3. Desde  los seguimientos internos periódicos realizados por la DTDP en los casos en que se evidenció necesidad de reprogramaciones se ajustaron a la realidad de la Gestión Predial de los proyectos \n\nControl 4. Se realizan mesas de trabajo periódicas para revisión y aprobación de avalúos. \n\nControl 5. No fue necesario aplicar el control  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.14699999999999999,"1 - Leve",0.10495800000000002,"BAJO",1.5428826000000003E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14699999999999999,"1 - Leve",0.10495800000000002,"BAJO",1.5428826000000003E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,8 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,8 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La DTDP realiza seguimiento  a los proyectos de manera periódica, se identifican situaciones que puedan generar alerta al proceso. Desde el componente financiero periodicamente se informa de los CDP y CRP expedidos informando a los abogados mediante correo electrónico para que se continue con los támites pertinentes. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La DTDP realiza seguimiento  a los proyectos de manera periódica, en la que se revisa el Estado de la Gestión Predial y se realizan alertas y se evidencian situaciones respecto de los aspectos que puedan impactar la disponibilidad de los predios. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La DTDP realiza seguimiento  a los proyectos de manera periódica, en la que se revisa el Estado de la Gestión Predial y se realizan alertas y se evidencian situaciones respecto de los aspectos que puedan impactar la disponibilidad de los predios.","IND 2:.  \n(Total predios en proceso de adquisición ajustados a cronograma / Total predios en proceso de adquisición)*100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Desde  los seguimientos internos periódicos realizados por la DTDP se llevaron a cabo las reprogramaciones ajustándolos a la realidad de los proyectos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Desde  los seguimientos internos periódicos realizados por la DTDP en los casos en que se evidenció necesidad de reprogramaciones se ajustaron a la realidad de la Gestión Predial de los proyectos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Desde  los seguimientos internos periódicos realizados por la DTDP en los casos en que se evidenció necesidad de reprogramaciones se ajustaron a la realidad de la Gestión Predial de los proyectos",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN PREDIAL","R (2)","Administración predial","OPERATIVO","G.GP.05","Invasión de los predios en administración a cargo de la DTDP  ","Director Técnico de Predios","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Otro \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No disponibilidad de recursos presupuestales suficientes para la suscripción de contratos de vigilancia, demolición, mantenimiento y cerramiento de los predios. \n\nCausa 2. Incumplimiento de las obligaciones del contratista de vigilancia, demolición y cerramiento de predios.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No autorización de los recursos por parte de entidades que hacen parte de Convenios o de la misma SDH \n\nCausa 2. Personal insuficiente y capacidad operacional insuficiente \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAtraso en la ejecución de obras. \n\n2. Reputacional:\nDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. \n\n3. Legal:\nReclamos de la comunidad por situaciones de invasión  \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: Se considera que no genera daño fiscal, en el entendido que el IDU no genera reconocimientos económicos para lograr la restitución de los predios. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"2 - Menor",0.35000000000000003,"MODERADO",0.14000000000000001,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Desde la direccion tecnica de predios en conjunto del grupo de administracion y financieros se realiza el seguimiento a la matriz del plan anual de adquisiciones revisando la contratación de terceros para la gestion de custodia y mantenimiento de los predios si es necesaria la contratación.  \n\nControl 2. Desde la direccion tecnica de predios se realiza seguimiento a los informes mensuales de la ejecucion de los contratos suscritos por la DTDP se anexan informes mensuales \n\nControl 3. Mediante la aplicación se realiza seguimiento al contrato de vigilancia y se anexan pantallazos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Desde la Sudireccion tecnica de gestion de suelo y valor en conjunto del grupo de administracion y financieros durante el segundo cuatrimestre de 2025 se tramito solicitud de CDP para lograr la contratacion de SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE PREDIOS a cargo de gestion de la DTDP  \n\nControl 2. Desde la Sudireccion tecnica de gestion de suelo y valor  se realiza seguimiento a los informes mensuales de la ejecucion de los contratos suscritos por la DTDP se anexan informes mensuales \n\nControl 3. Mediante la aplicación se realiza seguimiento  a los recorridos de vigilancia realizados por el contratista y se anexan los pantallazos de la aplicación de manera mensual.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Para este periodo se adjudicó el contrato 1440  de 2025 por medio del cual se presta  el servicio de vigilancia privada para los predios que estan bajo la administracion de la STGSV, este contrato se encuantra al dia en ejecución fisica y presupuestal. \n\nControl 2. Desde la Sudireccion tecnica de gestion de suelo y valor  se realiza seguimiento a los informes mensuales de la ejecucion de los contratos suscritos por la DTDP se anexan informes mensuales \n\nControl 3. Mediante la aplicación se realiza seguimiento  a los recorridos de vigilancia realizados por el contratista y se anexan los pantallazos de la aplicación de manera mensual.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.1176,"1 - Leve",0.10290000000000001,"BAJO",1.210104E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\nTTO 2. 45658 \n\n. ","TTO 1. 31-12-2025 \n\nTTO 2. 31-12-2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1176,"1 - Leve",0.10290000000000001,"BAJO",1.210104E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: %","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se recibió lo programado \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se recibió lo programado \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se recibió lo programado","IND 2:.  \n\n(Total de situaciones de invasión de predios reportadas / Total predios recibidos)*100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,00308641975308642 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presentaron invasiones a los predios \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizaron 6 informes técnicos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentaron invasiones a los predios",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN PREDIAL","R (3)","Realizar gestión de reasentamiento y  acompañamiento social de la población impactada por el desarrollo del proceso de adquisición","OPERATIVO","G.GP.07","Imposibilidad de restablecimiento de condiciones de las Unidades Sociales afectadas por el proceso de adquisición predial.   ","Director Técnico de Predios","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No acreditación de la totalidad de requisitos para acceso a los programas de acompañamiento (incluyendo el de reconocimientos económicos). \n\nCausa 2. Desinterés de la población impactada en acceder a los programas establecidos dentro de los planes de reasentamiento y gestión social. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Dificultad en la consecusión de documentos o documentación que no cumple los requisitos \n\nCausa 2. Imposibilidad o falta de interes en el traslado o descontento con el proyecto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nRetraso en los traslados y reubicación de las Unidades Sociales. \n\n2. Reputacional:\nDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. \n\n3. Legal:\nRetrasos en la culminación de los procesos de adquisición predial. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSe considera que no afecta o perjudica un bien público, recurso público, o interés patrimonial, teniendo en cuenta que en el caso de materizalizarse el riesgo, los recursos programados inicialmente, son reasignados o reprogramados. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.35,"2 - Menor",0.25,"MODERADO",8.7499999999999994E-2,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Desde el componente de Restablecimiento de Condiciones en el cuatrimestres se realizaron (2) jornadas  (de sensibiliización a lideresde la JAL del proyecto Potosí y a la Institución ICBF, explicando a las unidades sociales el proceso de gestión social y las medidas a implementar para la mitigación de impactos \n\nControl 2. Desde el componente de Restablecimiento de Condiciones se han realizado 409 acompañamientos a las unidades sociales identificadas en los censos, para la gestión y mititación de impactos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Desde el componente de Restablecimiento de Condiciones en el cuatrimestres se realizaron (1) jornada (de sensibiliización a lideresde la JAL del proyecto San Cristóbal, explicando a las unidades sociales el proceso de gestión social y las medidas a implementar para la mitigación de impactos.\n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1krBulbAa5LCOKSa-r0qffln0Yp0bCCC1?usp=sharing \n\nControl 2. Desde el componente de Restablecimiento de Condiciones se han realizado 1126 acompañamientos a las unidades sociales identificadas en los censos, para la gestión y mititación de impactos.\nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/18FRdPVKh91mLFaAPu4lg5CBkkTNsbllx/edit?usp=sharing&ouid=105811384014213189143&rtpof=true&sd=true\n \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Desde el componente de Restablecimiento de Condiciones en el cuatrimestres se realizó reunión con INVIAS para la socialización del proyecto Cable Aereo Potosín y sobre las unidades sociales presentes con el fin de socializar el proyecto con el fin de buscar de manera articulada e institucional medidas de mitigación de las unidades sociales.\nhttps://drive.google.com/file/d/1yB1NxS4-e1wQtR-yb5SyrRCD-QEkY2qO/view?usp=sharing \n\nControl 2. Se hizo el acompañamiento a 2947 Unidades sociales en los proyectos Avenida Cali (669 US) Av Cali (473), Caracas (21), Centenario (1002), Lagos de Torca (17); Potosí /733), San Cristobal (32). En la ateción de las principales inquietudes relacionadas con Acompañamiento gestión predila (1317), Acompañamiento compensaciones Socioeconómicas (1313) entre otras atenciones. De igual manera se hizo el reconocimiento de compensaciones sociales a 439 unidades sociales en los cuales se acompañó de manera directa para su respectiva mitigación de impacto, en los proyecto Potosí (110), San Cristóbal (109); Av Cali (81; Av 68 (77); Centenario (34), NQS (14); Tintal (6) y Metro (6), Estos pagos representaron un valor de 9 mil millones aproximandamente.\nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1YKGCgdlN-avtMBXFr5llzsturIDSVf9b/edit?usp=sharing&ouid=105811384014213189143&rtpof=true&sd=true \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.126,"1 - Leve",0.09,"BAJO",1.1339999999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.126,"1 - Leve",6.7500000000000004E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 2 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se verificó el cumplimiento de lo programado en las dos actividades programadas, tanto en jornadas de sensiblización, así como el acompañamiento a cada unidad social identificada en los censos de los proyectos requeridos para la construcción de proyectos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se continuó con la verificación del cumplimiento de lo programado en las dos actividades programadas, tanto en jornadas de sensiblización, así como el acompañamiento a cada unidad social identificada en los censos de los proyectos requeridos para la construcción de proyectos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se verificó el cumplimiento de lo programado en las dos actividades programadas, tanto en jornadas de sensiblización, así como el acompañamiento a cada unidad social identificada en los censos de los proyectos requeridos para la construcción de proyectos","IND 2:.  \n(Total de unidades sociales sin implementación de Plan de Reasentamiento y Gestión Social/Total de unidades sociales identificadas en proyecto)*100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(Total de controles implementados con soporte validado/Total de controles establecidos)*100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (4)","Actividades críticas del proceso","CONOCIMIENTO","G.SC.04","Posibilidad de pérdida de conocimiento en algún aspecto clave en las  actividades críticas del proceso","Jefe de Oficina ORSC","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Salida de personal asignado a aspectos claves del proceso que ocasione fuga de capital intelectual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Nuevas oportunidades laborales para contratistas y servidores de la ORSC  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ",{"$error":"#REF!"},"\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.54999999999999993,"3 - Moderado",0.30249999999999994,"ALTO",0.30249999999999994,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.11879999999999999,"3 - Moderado",0.41249999999999998,"MODERADO",4.9004999999999993E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.11879999999999999,"3 - Moderado",0.41249999999999998,"MODERADO",4.9004999999999993E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (1)","Atención a la Ciudadania por los diferentes canales de servicio y/o gestión territorial","CORRUPCIÓN","C.SC.01","Posibilidad de que haya tráfico de influencias para la atención y/o gestión de las necesidades expuestas de la ciudadania, con el fin de favorecer a terceros","JEFE ORSC","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cobrar o recibir prebendas por trámites o servicios que sean gratuitos, así como por el desarrollo de las actividades propias de servicio a la ciudadania. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No divulgación clara y oportuna de la información a la ciudadanía de los procedimientos a seguir para los tramites y servicios ofrecidos por el IDU. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInvestigaciones disciplinarias y/o penales. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de legitimidad institucional. \n\n3. Legal:\nPérdida de legitimidad institucional. \n\n4. Económica:\nNo \n\n5. Daño Fiscal:\nNo \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho de petición \n\n7. Cambio Climático\nNo","\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.12,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",5.3999999999999992E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/03/2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. NO \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",5.3999999999999992E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNo de denuncias por trafico de influencias instaurada \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (2)","GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA","CORRUPCIÓN","C.SC.02","Posibilidad de que no se permita o se limite el control social  de la ciudadanía frente a los proyectos de infraestructura vial y de espacio público de competencia del IDU, con el fin de beneficiar un particular.","JEFE ORSC","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la ciudadanía no conozca información sobre los espacios y mecanismos de participación para ejercer el control social de los proyectos \n\nCausa 2. Que la ciudadania no tenga respuesta o acceso a la información con la oportunidad requerida \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No brindar información sobre los espacios de participación ciudadana y el avance de los proyectos. \n\nCausa 2. Que el servidor público y/o contratista, oculte o no gestione las solicitudes de la ciudadanía. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de legitimidad de la entidad. \n\n2. Reputacional:\nDisminución de la participación ciudadana. \n\n3. Legal:\nDisminución de la participación ciudadana. \n\n4. Económica:\nNo aplica  \n\n5. Daño Fiscal:\nNo aplica  \n\n6. Derechos Fundamentales\nLibertad de expresión, informar y recibir información \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica ","\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.30000000000000004,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.18000000000000002,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",6.4799999999999996E-2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",3.8879999999999998E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 30/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.8599999999999997E-2,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",2.1869999999999997E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNo de denuncias de la ciudadania, allegados a la ORSC, por no permitir el control social de los proyectos. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (1)","Atención a la Ciudadania por los diferentes canales de servicio con el fin de responder en primer contacto","OPERATIVO","G.SC.01","Posibilidad de una respuesta y/o atención deficiente, incompleta o no pertinente de acuerdo a la solicitud por el grupo de canales de la ORSC en la atención en primer contacto","Jefe de Oficina ORSC","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el personal que atiende la solicitud no cuente con la competencia, habilidad o actitud requerida para responder al ciudadano. \n\nCausa 2. Que se tipifique y clasifique mal el requerimiento ciudadano en el sistema Bachue \n\nCausa 3. Falla en los sistemas y equipos para atender las peticiones ciudadanas en primer contacto. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el personal que atiende a la ciudadanía no reciba actualización y/o información en los temas de interés de los ciudadanos referentes a los servicios que presta el IDU. \n\nCausa 2. Que no exista un adecuado análisis del requerimiento del ciudadano por parte del colaborador que recibe la PQRS   \n\nCausa 3. Desactualización de pagina WEB y problemas en el sistema bachue al momento en que el colaborador deba dar respuesta en primer contacto. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInsatisfacción de la ciudadanía.\nReprocesos. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de imagen del IDU. \n\n3. Legal:\nInvestigación disciplinaria. \n\n4. Económica:\nNo \n\n5. Daño Fiscal:\nNo \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho de petición \n\n7. Cambio Climático\nNo","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"2 - Menor",0.128,"MODERADO",0.128,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.14399999999999999,"2 - Menor",0.24,"BAJO",3.4559999999999994E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14399999999999999,"2 - Menor",0.24,"BAJO",3.4559999999999994E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo de casos del defensor del ciudadano por atención incompleta o deficiente por parte de equipo de colaboradores de canales de la ORSC. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (2)","Atención de los canales a cargo de la ORSC","OPERATIVO","G.SC.02","Posibilidad de no responder en el tiempo oportuno una PQRS atendida por parte del grupo de Canales de la ORSC","Jefe de Oficina ORSC","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que no se de trámite a un requerimiento del ciudadano  a través de los sistemas de información. \n\nCausa 2. No contar con la información actualizada para responder con oportunidad. \n\nCausa 3. No se permite el registro y control de la PQRS en el sistema Bachue.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de compromiso y de conciencia por parte de los servidores y/o colaboradores para la generación oportuna de las respuestas y su respectivo cierre en el sistema Bachue. \n\nCausa 2. Que no haya disponibilidad del enlace de la dependencia para poder dar la respuesta en primer contacto al ciudadano. \n\nCausa 3. Que existan fallas en los sistemas del IDU, para la atención de los canales de servicio al ciudadano. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInsatisfacción de la ciudadanía. \n\n2. Reputacional:\nInvestigación disciplinaria / sancionatorio. \n\n3. Legal:\nInvestigación disciplinaria / sancionatorio. \n\n4. Económica:\nPérdida de imagen del IDU. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.28000000000000003,"2 - Menor",7.8400000000000011E-2,"MODERADO",7.8400000000000011E-2,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.1008,"2 - Menor",0.21000000000000002,"BAJO",2.1168000000000003E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1008,"2 - Menor",0.21000000000000002,"BAJO",2.1168000000000003E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo de PQRS que no se atendieron con oportunidad por el grupo de Canales en el sistema Bachue  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (3)","Gestión Social de los proyectos de Infraestructura","OPERATIVO","G.SC.03","\nPosibilidad de que los espacios de participación creados en los proyectos de Infraestructura no cuenten con los mecanismos de diálogo y comunicación estrategica.","Jefe de Oficina ORSC","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Limitar por parte de los contratistas la participación ciudadana en los proyectos. \n\nCausa 2. Fallas en el proceso de supervisión por parte de las interventorías para la correcta ejecución de las obligaciones contractuales en pro de la participación ciudadana en los mismos. \n\nCausa 3. Deficientes espacios y procesos de convocatoria inadecuados para las necesidades de dialogo acordes con cada proyecto. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por disminuir costos de operación y posibles dificultades en el desarrollo del proyecto, los contratistas limitan la participación ciudadana. \n\nCausa 2. Desconocimiento por parte de la interventoria de los lineamientos que existen en los documentos contractuales (pliegos, manual de interventoría, guía) y falta de iniciativa para promover nuevas metodologias. \n\nCausa 3. El contratista no tiene en cuenta el contexto y diagnósticos (documentos etapas previas) de la zona donde se ejecuta el proyecto.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Reputacional:\n1. Falta de legitimidad del IDU frente a las comunidades \n\n2. Reputacional:\n2. Bajos niveles de participación de la comunidad en el desarrollo de los proyectos, lo que repercute en el bajo control social a contratistas e interventores \n\n3. Legal:\n2. Bajos niveles de participación de la comunidad en el desarrollo de los proyectos, lo que repercute en el bajo control social a contratistas e interventores \n\n4. Operativa:\n3. Aumento de PQRS por falta de información o mala calidad de la misma a la comunidad, sobre los proyectos IDU.  \n\n5. Daño Fiscal:\nNo aplica  \n\n6. Derechos Fundamentales\nLibertad de expresión, informar y recibir información \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica ","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.35,"2 - Menor",0.12249999999999998,"MODERADO",0.12249999999999998,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.5600000000000001E-2,"2 - Menor",0.35,"BAJO",2.6459999999999997E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.5600000000000001E-2,"2 - Menor",0.35,"BAJO",2.6459999999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo de sancionatorios iniciados por incumplimiento del componente social.  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (5)","Formación y cultura ciudadana ","OPERATIVO","G.SC.05","Inadecuada ejecución del programa de cultura ciudadana en los proyectos IDU.","Jefe de Oficina ORSC","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplimiento de las actividades planedas en el marco del programa de cultura ciudadana de los proyectos IDU \n\nCausa 2. Bajo nveles de apropiación del programa de cultura ciudadana por parte del contratista de proyectos IDU \n\nCausa 3. No se plantean procesos formativos acordes con el contexto territorial y urbano de cada proyecto  \n\nCausa 4. Baja paticipación de la ciudadanía en los espacios formativos del programa de cultura ciudadana de los proyectos  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambios en las agendas y/o condiciones de los proyectos por parte de áreas técnicas o por factor politico o social. \n\nCausa 2. El contratista no asume la identidad y/o representación  del IDU ante la ciudadania. \n\nCausa 3. El contratista replica otras metodologías de los proyectos por cumplir con la lista de chequeo \n\nCausa 4. No se divulga adecuadamente los procesos formativos para que se amplíe la participación en los talleres de los proyectos  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Reputacional:\n1. Falta de legitimidad del IDU frente a las comunidades \n\n2. Operativa:\n2. Reprocesos en la gestión del programa de cultura ciudadana en los proyectos \n\n3. Legal:\n2. Reprocesos en la gestión del programa de cultura ciudadana en los proyectos \n\n4. Económica:\n3. Mal uso y descuido del espacio publico y/ mobiliario de los proyectos IDU en conservación  \n\n5. Daño Fiscal:\nNo aplica  \n\n6. Derechos Fundamentales\nLibertad de expresión, informar y recibir información \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica ","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.30000000000000004,"2 - Menor",0.12000000000000002,"MODERADO",0.12000000000000002,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",6.4799999999999996E-2,"2 - Menor",0.4,"BAJO",2.5919999999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.4799999999999996E-2,"2 - Menor",0.4,"BAJO",2.5919999999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nIncumplimientos del contratista en la ejecución del programa de cultura ciudadana. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTON PREDIAL","R (1)","Determinación de valor económico de oferta de compra","CORRUPCIÓN","C.GP.01","Manejo indebido de información privilegiada derivada del componente de avalúos,  previo a la expedición de una oferta de compra o en su trámite, para obtención de beneficios económicos particulares","Director(a) Técnico(a) de Predios","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Creación de bases y repositorios de información no controlados. \n\nCausa 2. No acatamiento de los protocolos ni procedimientos de manejo de información. \n\nCausa 3. Debilidades en la estructuración detallada de actividades y requisitos para la gestión y pago de valores reconocidos dentro del proceso de gestión predial.  \n\nCausa 4. Desarticulación interna frente a las acciones de acercamiento a los terceros para comunicar y/o dar cuenta de la gestión integral de adquisición.   \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Interés de controlar multiples variables de información por mecanismos no institucionalizados \n\nCausa 2. Desconocimiento de mecanismos y/o protocolos habilitados para el manejo y repositorio de la información predial \nUso indebido de permisos \n\nCausa 3. Desconocimiennto de políticas de manejo de la información \nFalta de controles en el seguimiento y retroalimentación de resultados en los procesos derivados del reconocimiento económico \n\nCausa 4. Desarticulación en los mecanismos de entrega de información teniendo en cuenta que son muchas variables las que se gestionan desde el proceso de adquisición y restablecimiento de condiciones  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a terceros por desviación del proceso de gestión predial. \nReprocesos en actividades y aumento de carga operativa en procesos de validación. \n\n2. Reputacional:\nDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. \n\n3. Legal:\nReclamaciones o quejas de los usuarios, que implican el desarrollo de acciones jurídicas. \n\n4. Económica:\nPérdida de recursos públicos:\nLa manipulación de avalúos o procesos de negociación puede resultar en pagos indebidos o en la adquisición de predios en condiciones desfavorables para la entidad, comprometiendo la eficiencia del gasto público. \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño fiscal: Se considera que en caso de materailizarse podría generar afectación a los recursos intitucionales en beneficio ecónmicos de particulares. \n\n6. Derechos Fundamentales\nSe afecta el derecho a Derecho a la transparencia y acceso a la información pública  \n\n7. Cambio Climático\nNo afecta cambio climático","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n11. De conflicto de Interes\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n opas\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"5 - Catastrófico",0.8,"EXTREMO",0.8,7,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Aleatoria \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Detectivo \n\nControl 6. Detectivo \n\nControl 7. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Impacto \n\nControl 7. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.2575999999999988E-2,"2 - Menor",0.315,"BAJO",2.2861439999999997E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46023 \n\nTTO 2. 46023 \n\nTTO 3. 46023","TTO 1. 46387 \n\nTTO 2. 46387 \n\nTTO 3. 46387","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\nTTO 3. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\nTTO 3. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.0823999999999999E-2,"2 - Menor",0.315,"BAJO",1.2859559999999999E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(Total de sanciones disciplinarias o penales establecidas en  relación con procesos de adquisición por manejo y uso indebido de información / Total de RT en proceso de adquisición predial )* 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTON PREDIAL","R (2)","Determinación de valor económico de indemnizaciones y compensaciones","CORRUPCIÓN","C.GP.02","Posibilidad de favorecer a terceros de forma indebida en el reconocimiento de indemnizaciones y/o compensaciones con  documentos carentes de validez financiera o jurídica","Director(a) Técnico(a) de Predios","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No acatamiento de los protocolos ni procedimientos para la presentación y validación de documentos soportes para la gestión de indemnizaciones y compensaciones  \n\nCausa 2. Insuficientes criterios de validación de la documentación soporte de los reconocimientos económicos por indemnización y compensación \n\nCausa 3. Debilidades en la socialización interna y externa de los requisitos para la presentación de documentos de la gestión de reconocimientos económicos \n\nCausa 4. Alteración de documentos soporte para la gestión de indemnizaciones y compensaciones con el fin de obtener beneficios económicos particulares \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de protocolos de información y gestión de documentos \n\nCausa 2. Desconocimiento de criterios de validación o debilidades en su valoración \n\nCausa 3. Debilidades en la unificación de contenidos para socializar a través de los diferentes documentos \n\nCausa 4. Interés de favorecimientos personales en el desarrollo del proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a terceros por desviación del proceso de gestión predial \n\n2. Reputacional:\n\tDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor \n\n3. Legal:\nReclamaciones o quejas de los usuarios, que implican el desarrollo de acciones jurídicas. \n\n4. Económica:\nReprocesos en actividades y aumento de carga operativa en procesos de validación \n\n5. Daño Fiscal:\nEn caso de materializarse podría generar afectación a los recursos institucionales a través del reconocimiento de indemnizaciones y/o compensaciones de manera indebida. \n\n6. Derechos Fundamentales\nAfectación del patrimonio de terceros por manejo indebido de documentos. \n\n7. Cambio Climático\nNo afecta cambio climático","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n10. Riesgo de contagio\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: opas\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"5 - Catastrófico",0.8,"EXTREMO",0.8,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.33599999999999997,"2 - Menor",0.315,"MODERADO",0.10583999999999999,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-01-2026 \n\nTTO 2. 01-01-2026 \n\nTTO 3. 01-01-2026","TTO 1. 31-12-2026 \n\nTTO 2. 31-12-2026 \n\nTTO 3. 31-12-2026","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. SI","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\nTTO 3. Aleatoria","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. Preventivo","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Impacto \n\nTTO 3. Ambos","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.21419999999999997,"2 - Menor",0.26774999999999999,"MODERADO",5.7352049999999988E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(Total de sanciones disciplinarias o penales establecidas por otorgamiento de  reconocimientos sustentados en documentación carente de validez/ Total de RT objeto de trámites de reconocimiento) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(Total de controles implementados con soporte validado/Total de controles establecidos)*100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTON PREDIAL","R (3)","Determinación de valor económico de indemnizaciones y compensaciones","CORRUPCIÓN","C.GP.03","Posibilidad de favorecer a terceros de forma indebida en el reconocimiento de indemnizaciones y/o compensaciones por alteración de formatos o bases de datos institucionales","Director(a) Técnico(a) de Predios","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Proceso \n\nCausa 5. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Celebración de acuerdos entre el funcionario y/o contratista del IDU con terceros para modificar información.    \n\nCausa 2. Alteración y/o modificación de la información cualitativa o cuantitativa sobre las condiciones físicas y económicas de los predios objeto de adquisición respecto de la realidad del predios \n\nCausa 3. Falta de comunicación de las acciones que se adelantan entre articuladores de los componentes del proceso predial.  \n\nCausa 4. Diligenciamiento inadecuado de los formatos o bases de datos de información que hacen parte de la ejecución del procedimiento de adquisición predial. \n\nCausa 5. Falta de uniformidad en el procedimiento de radicación de documentos tributarios a nivel interno \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Interes particular para obtención de beneficios derivados del reconocimiento \n\nCausa 2. Interes particular para obtención de beneficios derivados del reconocimiento \n\nCausa 3. Acciones desarticuladas entre equipos de trabajo \n\nCausa 4. Desconocimiento de manejo de instrumentos para la gestión \n\nCausa 5. Desconocimiento de manejo de instrumentos para la gestión \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReproceso de actividades y aumento de carga operativa en procesos de validación. \n\n2. Reputacional:\nDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. \n\n3. Legal:\nSeguimientos e investigaciones por parte de entes de control. \n\n4. Económica:\nRecursos institucionales a través del reconocimiento indebido de indemnizaciones \n\n5. Daño Fiscal:\nDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. \n\n6. Derechos Fundamentales\nprincipio de igualdad por el favorecimiento indebido a ciertos terceros. \n\n7. Cambio Climático\nSin consecuencia asociada al riesgo","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n11. De conflicto de Interes\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: opas\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.52000000000000013,"5 - Catastrófico",0.52000000000000013,"ALTO",0.52000000000000013,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.21840000000000004,"2 - Menor",0.315,"MODERADO",6.879600000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-01-2026 \n\nTTO 2. 01-01-2026 \n\nTTO 3. 01-01-2026","TTO 1. 31-12-2026 \n\nTTO 2. 31-12-2026 \n\nTTO 3. 31-12-2026","TTO 1. SI \n\nTTO 2. NO \n\nTTO 3. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Aleatoria \n\nTTO 3. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. ","TTO 1. Impacto \n\nTTO 2. Impacto \n\nTTO 3. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.21840000000000004,"2 - Menor",0.23625000000000002,"MODERADO",5.1597000000000011E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,8 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(Total de sanciones disciplinarias o penales establecidas por adulteración de formatos o bases de datos en tramite de indemnizaciones y compensaciones)/ Total de predios objeto del proceso de adquisición predial * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(Total de controles implementados con soporte validado/Total de controles establecidos)*100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO","R (3)","INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO","CONOCIMIENTO","G.IC.03","Posibilidad de pérdida de conocimiento o información","Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Retiro de Servidores o contratistas que ocasiona fuga de capital intelectual \n\nCausa 2. Dentro del análisis se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se cuenta con un control eficiente para la transferencia de información y conocimiento. \n\nCausa 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible afectación o demoras en la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nFiscal: no representa consecuencias fiscales \n\n3. Legal:\nFiscal: no representa consecuencias fiscales \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nDentro del análisis se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n7. Cambio Climático\nSi este riesgo se materializa no hay afectación con relación al cambio climático","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.53333333333333333,"2 - Menor",0.26666666666666666,"MODERADO",0.14222222222222222,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.19199999999999998,"1 - Leve",0.15999999999999998,"BAJO",3.071999999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19199999999999998,"1 - Leve",0.15999999999999998,"BAJO",3.071999999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo. de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos)  / No. retiros de personal en el periodo  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO","R (1)","INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO","OPERATIVO","G.IC.01","Posibilidad de contar con Información desactualizada de los sistemas asociados al proceso.","Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación","Causa 1. Otro \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Proceso \n\nCausa 5. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiencia de recursos (económicos, humanos y tecnológicos). \n\nCausa 2. No entrega oportuna de la información relacionada con la infraestructura de la ciudad (vial, espacio público y puentes), antes, durante y al finalizar los proyectos, por parte de las áreas ejecutoras, terceros y otras entidades. \n\nCausa 3.  Resistencia al cambio por parte de los suministradores de información del proceso. \n\nCausa 4. Inconvenientes en la etapa precontractual y contractual, demoras en  trámites, cambios documentales y de directrices externas al área. \n\nCausa 5. Dentro del análisis conjunto se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La demanda futura esperada para satisfacer las necesidades del área supera la oferta prevista y asignada a la dependencia. \n\nCausa 2. Desconocimiento del proceso por parte del externo y falta de control por parte de la supervisión de los contratos. \n\nCausa 3. Percepción del aumento de la complejidad y costos en la conformación de la información. \n\nCausa 4. Falta de acompañamiento por parte de la DTPS en la elaboración de los documentos precontractuales.\nEl modelo de documentos está orientado a procesos que no se ajustan a los adelantados en la DTINI. (procesos de investigación y uso de nuevas tecnologías). \n\nCausa 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nNo cumplimiento de las metas asociadas al proceso. \n\n2. Reputacional:\nAfectación en la adecuada y oportuna toma de decisiones a nivel institucional. \n\n3. Legal:\nAfectación en la adecuada y oportuna toma de decisiones a nivel institucional. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nSi este riesgo se materializa afecta el derecho fundamental No. 10 Libertad de recibir información  \n\n7. Cambio Climático\nSi este riesgo se materializa no hay afectación con relación al cambio climático","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.44000000000000006,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.35200000000000009,11,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Aleatoria \n\nControl 9. Continua \n\nControl 10. Continua \n\nControl 11. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\nControl 9. Manual \n\nControl 10. Manual \n\nControl 11. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\nControl 8. Preventivo \n\nControl 9. Preventivo \n\nControl 10. Preventivo \n\nControl 11. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Ambos \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Probabilidad \n\nControl 8. Ambos \n\nControl 9. Probabilidad \n\nControl 10. Ambos \n\nControl 11. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\nControl 10.  \n\nControl 11.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\nControl 10.  \n\nControl 11.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\nControl 10.  \n\nControl 11.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",2.2394879999999992E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",2.2394879999999992E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n2. ECONÓMICO - PRECIOS DE REFERENCIA (Número de actualizaciones de la base de datos de precios de referencia realizadas/Número de actualización de la base de datos de precios de referencia programadas) x 100%  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n1. GEOMÁTICA - SIGIDU\nNúmero de requerimientos atendidos (Sistema de Información Geográfico) / Número de requerimientos recibidos (Sistema de Información Geográfico)* 100%.\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO","R (2)","INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO","OPERATIVO","G.IC.02","Posibilidad de no contar con la disposición de información generada por la DTINI","Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación","Causa 1. Tecnológico \n\nCausa 2. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inconvenientes en la disponiblidad de la información de productos y servicios que impactan el desarrollo del proceso \n\nCausa 2. Dentro del análisis se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Fallas tecnológicas que no permitan acceder a los usuarios a la información de Directorio de proveedores, página web, SIGIDU, CIVILDATA, especificaciones técnicas. \n\nCausa 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectacion  de usuarios internos y externos del proceso. \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la continuidad del proceso. \n\n3. Legal:\nAfectación de la continuidad del proceso. \n\n4. Económica:\nIncumplimiento en las publicaciones realizadas por la dependencia. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: no representa consecuencias fiscales \n\n6. Derechos Fundamentales\nDentro del análisis se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n7. Cambio Climático\nSi este riesgo se materializa no hay afectación con relación al cambio climático","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"4 - Mayor",0.80000000000000016,"ALTO",0.32000000000000012,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"2 - Menor",0.28800000000000003,"BAJO",4.1472000000000009E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"2 - Menor",0.28800000000000003,"BAJO",4.1472000000000009E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNúmero de reportes recibidos de no disponibilidad de productos y servicios DTINI / Número de reportes registrados \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCMIENTO","R (1)","Documentos Técnicos  sobre lineamientos de materiales y procesos constructivos para la ejecución de infraestructura a cargo del IDU.","CORRUPCIÓN","C.IC.02","Posibilidad que se incluyan lineamientos sobre productos, técnicas o tecnologías, en Documentos Técnicos, con el ánimo de favorecer un particular","Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Solicitudes interna o externa que beneficien al particular. \n\nCausa 2. Uso indebido de la información asociada al proceso para promover beneficios a particulares. \n\nCausa 3. Dentro del análisis conjunto se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Presiones indebidas interna o externa que beneficie la solicitud de un particular. \n\nCausa 2. Presiones indebidas interna o externa que beneficie la solicitud de un particular. \n\nCausa 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nCambio de los estándares de calidad requeridos por el Instituto en las obras de Infraestructura. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de credibilidad institucional. \n\n3. Legal:\nPérdida de credibilidad institucional. \n\n4. Económica:\nFiscal: No representa consecuencias fiscales \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nSi este riesgo se materializa no afecta derechos  fundamentales \n\n7. Cambio Climático\nSi este riesgo se materializa no hay afectación con relación al cambio climático","\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.43333333333333335,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.34666666666666668,8,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Aleatoria \n\nControl 8. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Detectivo \n\nControl 8. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Impacto \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Impacto \n\nControl 8. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",2.0217599999999995E-2,"2 - Menor",0.33599999999999997,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\nTTO 2. 1/1/2025 \n\nTTO 3. 1/1/2025","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 30/08/2025 \n\nTTO 3. 31/12/2025","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. SI","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\nTTO 3. Continua","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. Preventivo","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\nTTO 3. Probabilidad","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"2 - Menor",0.33599999999999997,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(Número de documentos técnicos que presentan quejas o denuncias) / (Total  documentos técnicos, generados o actualizados) x 100 %. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(Cantidad de solicitudes del protocolo de alternativas innovadoras atendidas) / (cantidad de solicitudes del protocolo de alternativas innovadoras presentadas) x 100 % \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCMIENTO","R (2)"," Directorio de Proveedores de materiales de construcción y gestores de RCD","CORRUPCIÓN","C.IC.03","Posibilidad que  se incluyan en la base del Directorio de Proveedores de materiales de construcción y gestores de RCD del IDU, las empresas que no cumplan con los requisitos establecidos en el procedimiento del Directorio, con el fin de favorecer a un particular.","Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Solicitudes internas o externas generadas para la aprobación de documentación no acorde con el procedimiento establecido. \n\nCausa 2. Omisión en la verificación o conocimiento de requisitos del profesional evaluador. \n\nCausa 3. Dentro del análisis conjunto se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. \nPresiones indebidas internas o externas para que se otorgue o renueve un registro que no dé cumplimiento a los requisitos establecidos. \n\nCausa 2. Que el profesional no siga los lineamientos establecidos en el procedimiento del directorio. \n\nCausa 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nRetraso en obras de infraestructura vial y espacio público. \n\n2. Reputacional:\nSanciones económicas y ambientales. \n\n3. Legal:\nSanciones económicas y ambientales. \n\n4. Económica:\nRequerimientos de entes de control. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: No representa consecuencias fiscales \n\n6. Derechos Fundamentales\nSi este riesgo se materializa no afecta derechos fundamentales  \n\n7. Cambio Climático\nSi este riesgo se materializa no hay afectación con relación al cambio climático","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.43333333333333335,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.34666666666666668,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",3.3695999999999997E-2,"1 - Leve",6.2207999999999986E-2,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\nTTO 2. 1/1/2025 \n\n. ","TTO 1. 30/04/2025 \n\nTTO 2. 30/04/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.8953999999999999E-2,"1 - Leve",6.2207999999999986E-2,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNo. de quejas por incumplimiento de requisitos en el Directorio asociada a corrupción. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(Número de solicitudes revisadas / Número de solicitudes recibidas) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["MEJORAMIENTO CONTINUO","R (1)","Definir oportunidades de mejora y planes de mejoramiento","CORRUPCIÓN","C.MC.01","Formulación y aprobación de acciones de planes de mejoramiento inocuas o dirigidas a evadir y/o eliminar controles necesarios, que favorezcan intereses de terceros.","JEFE OCI ","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Baja apropiación de los valores de integridad establecidos en el Código de Integridad de la entidad. \n\nCausa 2. Omitir de manera intencionada la metodología institucional para análisis de causas raíz y formulación de acciones de planes de mejoramiento. \n\nCausa 3. Omisión intencional de la revisión de las acciones de planes de mejoramiento. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de conocimiento de las conductas deseables y no deseables frente a cada uno de los valores de integridad \n\nCausa 2. Falta de cumplimiento de políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\nCausa 3. Falta de cumplimiento de políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nMaterialización de riesgos institucionales. Reprocesos e ineficacia del proceso. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de credibilidad en el proceso de mejoramiento continuo. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y/o administrativas y/o fiscales y/o penales. \n\n4. Económica:\nReprocesos \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa Daño Fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\nN.A. \n\n7. Cambio Climático\nN.A.","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno \n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,8,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Automático \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\nControl 8. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Probabilidad \n\nControl 8. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.01,"3 - Moderado",0.56000000000000005,"MODERADO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\nTTO 2. 01/01/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Impacto \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"3 - Moderado",0.56000000000000005,"MODERADO",0.01,{"$error":"#REF!"},"Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(Nº acciones identificadas para favorecer intereses de terceros/  Nº acciones formuladas en el periodo) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n(N° Planes verificados en el periodo / N° Planes enviados a la OCI en el periodo) *100%\n\n* Se entiende por verificación la revisión de la completitud de la documentación enviada (Formato Plan Mejoramiento y Formatos de Análisis de Causas) \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["MEJORAMIENTO CONTINUO","R (1)","Definir oportunidades de mejora y consolidar Planes de mejoramiento","OPERATIVO","G.MC.01","Plan de mejoramiento institucional transmitido fuera de los términos establecidos por el Ente de control.","JEFE OCI","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Proceso \n\nCausa 5. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento del procedimiento del plan de mejoramiento por parte de los responsables \n\nCausa 2. Falta de compromiso por parte de los responsables involucrados en el tema \n\nCausa 3. Rotación de personal de apoyo en la gestión de planes de mejoramiento en los diferentes procesos y/o dependencias \n\nCausa 4. Dificultades en la consecución de información requerida para la formulación del plan de mejoramiento \n\nCausa 5. Falta de conocimiento del sistema/aplicativo de información a través del cual se transmite el Plan de Mejoramiento al ente de control \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Rotación de personal de apoyo en la gestión de planes de mejoramiento en los diferentes procesos y/o dependencias \n\nCausa 2. Falta de conciencia o conocimiento de los requisitos establecidos por el Ente de Control \n\nCausa 3. Cambios en procesos de contratación de personal PSP \n\nCausa 4. Alta dependencia de la labor de formulación y aprobación del plan de mejoramiento, por parte de diferentes procesos/ áreas. \n\nCausa 5. Designación exclusiva a un profesional específico en las dependencias responsables \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ",2026,"1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"3 - Moderado",0.5,"MODERADO",0.2,7,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Aleatoria \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Automático \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Ambos \n\nControl 7. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.01,"2 - Menor",0.3,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"2 - Menor",0.3,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \n(N° de planes de mejoramiento transmitidos oportunamente / N° de planes requeridos por el Ente de Control) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(No. Requerimientos del ente de control por incumplimiento en la transmisión del plan de mejoramiento /  N° de planes requeridos por el Ente de Control) * 100%  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["MEJORAMIENTO CONTINUO","R (2)","Desarrollar el mejoramiento continuo","OPERATIVO","G.MC.02","Que para una acción que se haya declarado vencida, no se cuente con evidencias de cumplimiento dentro del mes posterior a la declaratoria de vencimiento.","JEFE OCI\nLIDERES PROCESOS CON PLANES DE MEJORAMIENTO","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inadecuada formulación de las acciones planteadas, asociada con definición de plazos muy cortos, indicadores con errores, responsables mal determinados, recursos inadecuados, falta de comunicación con otras dependencias/procesos, entre otros. \n\nCausa 2. No involucrar a las diferentes dependencias que tienen injerencia y/o responsabilidades en la formulación y cumplimiento de un plan de mejoramiento \n\nCausa 3. Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones de planes de mejoramiento, por parte del director o jefe de la dependencia responsable \n\nCausa 4. Constante rotación de personal de apoyo a la gestión para el seguimiento de planes de mejoramiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de conocimiento y aplicación de las políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\nCausa 2. Falta de conocimiento y aplicación de las políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\nCausa 3. Falta de conocimiento y aplicación de las políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\nCausa 4. Cambios en procesos de contratación de personal PSP \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nBajos niveles de la Gestión Institucional \n\n2. Reputacional:\nDesmejora en la clasificación del Sistema de Control Interno \n\n3. Legal:\nInicio de procesos sancionatorios o disciplinarios por parte del ente competente. \n\n4. Económica:\nNo aplica \n\n5. Daño Fiscal:\nNo tiene incidencia fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,7,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Aleatoria \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Automático \n\nControl 4. Automático \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Ambos \n\nControl 7. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",2.7215999999999997E-2,"1 - Leve",6.3E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.7215999999999997E-2,"1 - Leve",6.3E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \n(No. Reportes mensuales enviados de acciones de planes de mejoramiento próximas a vencer  / No. Reportes programados para enviar en el periodo) *100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(N° de acciones vencidas sin evidencia de cumplimiento dentro del mes posterior a la declaratoria de vencimiento/ N° de acciones de planes de mejoramiento propuestas para el cuatrimestre) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["MEJORAMIENTO CONTINUO","R (3)","Desarrollar el mejoramiento continuo","OPERATIVO","G.MC.03","Que una acción reformulada por inefectividad, se declare inefectiva nuevamente por no atender el hallazgo identificado inicialmente y/o la causa raíz del mismo.","JEFE OCI\nLIDERES PROCESOS CON PLANES DE MEJORAMIENTO","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el personal responsable, no aplique la metodología institucional para la adecuada formulación de planes de mejoramiento \n\nCausa 2. Que dentro del grupo que reformula una acción por inefectividad de otra, no se tenga en cuenta el hallazgo inicialmente identificado, ni las causas reales del mismo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de conocimiento de las políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\nCausa 2. Falta de conocimiento y aplicación de las políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nModelos de Gestión poco efectivos que impactan la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y productos que presta el IDU. \n\n2. Reputacional:\nNo aplica \n\n3. Legal:\nIncumplimiento de normatividad, que puede ocasionar sanciones administrativas o disciplinarias. \n\n4. Económica:\nPérdida de recursos por implementación de acciones inefecticas innecesarias \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa Daño Fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12959999999999999,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12959999999999999,"IND 1:.  \n(N° de actividades de control implementadas / N° de acciones de control programadas) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \na. (N° de acciones de planes de mejoramiento canceladas / N° de acciones de planes de mejoramiento propuestas para el cuatrimestre) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \nb. (N° de acciones de planes de mejoramiento reformuladas calificadas como canceladas / N° de acciones de planes de mejoramiento calificadas como canceladas para el cuatrimestre) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["MEJORAMIENTO CONTINUO","R (4)","Diseñar acciones preventivas para disminuir la incidencia de conductas disciplinarias","OPERATIVO","G.MC.05","Ejecución deficiente del Plan Anual de Prevención Disciplinaria  de acuerdo con el número y naturaleza de actividades  propuestas","JEFE OCDI","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que no se elaboren las actividades preventivas establecidas por la OCDI. \n\nCausa 2. Que no se cuenten con los medios fisicos (fuerza mayor-caso fortuito) y tecnológicos idoneos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de planeación de las actividades preventivas. \n\nCausa 2. Ausencia de personal que brinde la capacitación. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nIncumplimiento de la labor preventiva por parte de la OCDI\nQue la actividad preventiva no se logre socializar de forma correcta y oportuna a los funcionarios del IDU \n\n2. Reputacional:\nNo representa Daño Reputacional  \n\n3. Legal:\nAumento de procesos disciplinarios en la vigencia. \n\n4. Económica:\no represnta consecuencia econòmica  \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa Daño Fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo representa vulneraciòn a derechos fundamentales  \n\n7. Cambio Climático\nNo representa Daño cambio climatico ","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"1 - Leve",0.2,"MODERADO",0.12,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",4.6655999999999996E-2,"1 - Leve",1.5551999999999996E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.6655999999999996E-2,"1 - Leve",1.5551999999999996E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n # de actividades preventivas ejecutadas / # de actividades preventivas programadas en el periodo de seguimiento *100%\n Nota: se entiende como materializado el riesgo si se ejecuta menos del 90 % de las actividades preventivas programadas en el periodo a evaluar. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","R (4)","Actividades críticas del proceso","CONOCIMIENTO","G.PE.11","Pérdida de conocimiento en algún aspecto clave en las  actividades críticas del proceso","Jefe OAP","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Indisponibilidad de personal asignado al aspecto clave que ocasione fuga de conocimiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por no dejar reportes de informacion sobre sus conocmientos referente a sus actividades en su  su ejercio según el proceso. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas.\nAfectación el modelo del sistema de gestión del conocimiento. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos del modelo MIPG. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSin daño fiscal directo \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afecta derechos fundamentales \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",9.7199999999999995E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",9.7199999999999995E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n # de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","R (1)","Armonizar el presupuesto de inversión directa\nProgramar el presupuesto anual de la Entidad","CORRUPCIÓN","C.PE.01"," Posibilidad de asignar recursos a inversiones incumpliendo requisitos con el fin de favorcer a terceros.","JEFE OAP","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Presiones de funcionarios con poder de decisión que solicitan modificaciones para incluir gastos no autorizados.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por intereses personales y favorecimiento de terceros.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos.\nIncumplimiento de planes y proyectos \n\n2. Reputacional:\nMala imagen de la entidad frente a la comunidad \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y/o fiscales y/o administrativas y/o penales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nPotencial daño fiscal por el desvío de recursos públicos \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo existe afectación  \n\n7. Cambio Climático\nNo existe afectación ","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nninguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.48,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.60000000000000009,"MODERADO",0.12960000000000002,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.18359999999999999,"3 - Moderado",0.51000000000000012,"MODERADO",9.3636000000000011E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",{"$error":"#DIV/0!"},"Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","R (1)","Armonizar el presupuesto de inversión directa\nProgramar el presupuesto anual de la Entidad","OPERATIVO","G.PE.01","Posibilidad de Asignar recursos provenientes de fuentes de destinación específica a inversiones que no pueden ser financiadas con esos recursos.","Jefe OAP","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de la normatividad vigente y del alcance relacionado con la destinación especifica de recursos por parte de las personas involucradas en el proceso de programación presupuestal.  \n\nCausa 2. Desconocimiento del alcance de las intervenciones que pueden realizarse con recursos de destinación específica. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Fallas en el proceso de actualización de la normatividad y/o fallas de transferencia de conocimiento. \n\nCausa 2. falencias de transferencia de conocimiento. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nEn caso de ocurrencia se debe realizar reprcesos para reasignar recursos que conlleva demoras en la ejecución de las obras. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias por asignacion de recursos de destinación específica a proyectos no permitidos. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nPotencial daño fiscal por errores en la asginación de recursos de destinación específica. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo existe afectación  \n\n7. Cambio Climático\nNo existe afectación ","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.48,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.1512,"3 - Moderado",0.42000000000000004,"MODERADO",6.3504000000000005E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1512,"3 - Moderado",0.42000000000000004,"MODERADO",6.3504000000000005E-2,{"$error":"#DIV/0!"},"IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",{"$error":"#DIV/0!"},"IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","R (2)","Programar el presupuesto anual de la Entidad\n\nRealizar seguimiento a la ejecución pasiva del presupuesto","OPERATIVO","G.PE.06","Posiblidad de insuficiencia  de información necesaria para la programación y/o seguimiento del módulo de seguimiento de territorialización y/o del módulo de Plan de Acción de SEGPLAN ","Jefe OAP","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de la metodología de seguimiento por parte de las personas involucradas (SEGPLAN). \n\nCausa 2. Incumplimiento de plazos establecidos para el reporte por parte de las áreas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los manuales disponibles en la plataforma no son lo suficientemente claros los cuales no son de facil asceso, y a la vez no se ofrecen capacitaciones oficiales sobre el manejo de dicha plataforma. \n\nCausa 2. Demoras en la entraga de la informaciòn por parte de las àreas ejecutoras y por fallas en el sistema de la plataforma. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n\nNo contar con informes para brindar a los usuarios internos y externo como entes de control y/o otras entidades distritales. \n\n2. Reputacional:\nMala imgaen frente a grupos de interes (entidades) \n\n3. Legal:\nLa SDP cierra el sistema, generando incumplimiento de la circular de seguimiento. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa daño fiscal. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.36,"BAJO",4.6655999999999996E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.36,"BAJO",4.6655999999999996E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(materialización del riesgo - alertas):\n(# de cargues ejecutados / # de cargues programados en SEGPLAN) x 100 % \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","R (3)","Actualizar la Plataforma Estratégica","OPERATIVO","G.PE.10","Posibilidad de afectación estratégica y operativa por no contar con una Plataforma estratégica definida para el Instituto y su correspondiente seguimiento.","Jefe OAP","Causa 1. Proceso \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1.  No contar con una metodología para el diagnóstico y estructuración de la planeación. \n\nCausa 2. Que el personal para aplicación de la metodología sea insuficiente o no tenga la competencia requerida. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No tener el conocimiento de la planeación del proceso y sus actividades. \n\nCausa 2. Por ausencia de personal o por no brindar la capacitación requerida en la metodología a aplicar \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nImpacto negativo en el desempeño institucional y misional.\nDesarticulación institucional para el cumplimiento de la objeto misional \n\n2. Reputacional:\nBaja confianza o credibilidad por parte de las partes interesadas \n\n3. Legal:\nIncumplimiento de normatividad, que puede ocasionar sanciones administrativas o disciplinarias. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n\nNo se evidencia daño fiscal. \n\n6. Derechos Fundamentales\nAfectación posible al derecho de 10. Libertad de expresión, informar y recibir información. Por la no disponibilidad de la información estratégica del instituto, considera relevante en el ejercicio de rendición de cuentas. \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.75000000000000011,"ALTO",0.45000000000000007,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.31500000000000006,"BAJO",4.0824000000000006E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.31500000000000006,"BAJO",4.0824000000000006E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n\nPlataforma estratégica adoptada mediante acto administrativo (o sus modificaciones)\nSi = 100%\nNo = 0% \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN","R (1)","Documentación del Sistema de Gestión MIPG-SIG.","CORRUPCIÓN","C.PI.01","Posibilidad de omitir responsabilidades, manipular controles, procedimientos y/o documentos del Sistema de Gestión MIPG-SIG a través del uso indebido del poder para beneficio propio o de un tercero.","Jefe OAP","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Servidores con poder de decisión que influyen en la eliminación de controles o crean excepciones para la aplicación de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de probidad que motive acuerdos, sobornos en beneficios particulares. Presiones políticas para modificaciones o eliminaciones de control. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos. \n\n2. Reputacional:\nDeterioro de la imagen institucional.\nPérdida de credibilidad en el Sistema de Gestión. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa daño fiscal directo. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica afectación. \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica afectación.","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.625,"4 - Mayor",0.8,"EXTREMO",0.5,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.26250000000000001,"2 - Menor",0.29400000000000004,"MODERADO",7.7175000000000007E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-ene-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-dic-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.22312500000000002,"2 - Menor",0.24990000000000004,"MODERADO",5.5758937500000015E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n# Documentos identificados que contienen directrices indebidas y/o que incumplen el tramite de aprobación / # De documentos tramitados * 100%.\n(0/100) * 100% = 0%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN","R (3)","Instrucciones ambientales","AMBIENTAL","G.PI.03","Instrucción ambiental incorrecta o su incorrecta aplicación","Jefe Oficina de Gestión Ambiental","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Planificación inadecuada de los planes y/o programas ambientales que no contemplen los requisitos o cambios de la normatividad ambiental. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de la normatividad ambiental aplicable y/o de los cambios que se presenten en ella. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nImpacto Ambiental. \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la imagen de la entidad frente a los afectados \n\n3. Legal:\nMultas y sanciones \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL:\nPodría causarse daño sobre un bien natural y/o cultural (Gestión ambiental en proyectos)\nO por la multa en caso de un daño ambiental. (Gestión ambiental interna) \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible afectación a la salud y/o vida \n\n7. Cambio Climático\nPosible afectación por contaminación por emisión de gases, contaminación de fuentes hídricas","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.64999999999999991,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.38999999999999996,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.19109999999999999,"2 - Menor",0.2205,"BAJO",4.2137549999999996E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19109999999999999,"2 - Menor",0.2205,"BAJO",4.2137549999999996E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nReporte de requisitos normativos ambientales incumplidos determinado por acto adminsitrativo sancionatorio / número de Auditorias ambientales (SDA) realizadas en el periodo x 100%.\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN","R (2)","Generación del conocimiento aplicable a las Actividades críticas del proceso","CONOCIMIENTO","G.PI.02","Pérdida de conocimiento institucional en algún aspecto clave en las actividades críticas del proceso","Jefe OAP","Causa 1. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Indisponibilidad de personal asignado al aspecto clave que ocasione fuga de conocimiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiente respaldo del conocimiento o información en la rotación de personal. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas.\nAfectación el modelo del sistema de gestión del conocimiento. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos del modelo MIPG. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSin daño fiscal directo \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afecta derechos fundamentales \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",9.7199999999999995E-2,"2 - Menor",0.27,"BAJO",2.6244E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.7199999999999995E-2,"2 - Menor",0.27,"BAJO",2.6244E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n # de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN","R (1)","Sostenibilidad del Sistema de Gestión (MIPG-SIG).","OPERATIVO","G.PI.01","Implementación y sostenibilidad inadecuada del Sistema de Gestión MIPG-SIG.","JEFE OAP","Causa 1. Proceso \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambio constante en la normatividad, las normas de gestión, técnicas y lineamientos  \n\nCausa 2. Errores en los lineamientos e instrucciones establecidas en los documentos del sistema de gestión MIPG-SIG. \n\nCausa 3. Cambios de administración que puedan influir en la sostenibilidad de subsistemas de gestión de aplicación voluntaria.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de oportunidad en el seguimiento y actualización del normograma relacionado con los diferentes componentes del Sistema de Gestión. \n\nCausa 2. Servidores Públicos del IDU que no cuenten con el conocimiento sobre el proceso y/o el Sistema de Gestión MIPG-SIG \n\nCausa 3. Bajo conocimiento de los beneficios de la implementación de los sistemas de gestión.\nBaja disponibilidad de recursos a destinar a las practicas de gestión. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n\nReprocesos de procedimientos. \n\n2. Reputacional:\nDisminución del nivel de satisfacción de usuarios \n\n3. Legal:\nIncumplimiento de normatividad, que puede ocasionar sanciones administrativas y/o disciplinarias. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa daño fiscal directo. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afecta derechos fundamentales \n\n7. Cambio Climático\nNo genera impacto directo sobre acción climática","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.43333333333333335,"4 - Mayor",0.70000000000000007,"ALTO",0.3033333333333334,6,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Correctivo \n\nControl 5. Detectivo \n\nControl 6. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Impacto \n\nControl 6. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",9.3599999999999989E-2,"2 - Menor",0.27562500000000001,"BAJO",2.5798499999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.3599999999999989E-2,"2 - Menor",0.27562500000000001,"BAJO",2.5798499999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nSolicitudes de trámites documentales generadas por fallas en la estrucura del SIG / Total de solicitudes de trámites de documentación adelantadas x 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (1)","Desarrollo de Proyectos en etapa de  Prefactibilidad y Factibilidad In house","CORRUPCIÓN","C.FP.01","Presentar o aprobar alternativas de prefactibilidad y/o factibilidad como viables en los proyectos de Infraestructura vial  y/o espacio público  a cambio  de una contraprestación.","Subdirector(a) Técnico(a)\nde Estructuración de Proyectos ","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdos o influencia de funcionarios de alto nivel para beneficio particular. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Fallas en el control y seguimiento de los requisitos por parte del equipo a cargo de la revisión y aprobación del DTS \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nIncremento en los costos de los proyectos. \n\n2. Reputacional:\nDemandas al Instituto y al Distrito. \n\n3. Legal:\nDemandas al Instituto y al Distrito. \n\n4. Económica:\nPosibles requerimientos o hallazgos de los Entes de Control \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"4 - Mayor",0.16000000000000003,"MODERADO",0.16000000000000003,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",9.8000000000000004E-2,"2 - Menor",0.39200000000000002,"BAJO",3.8416000000000006E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2026\t\t\n \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2026\t\t\n \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.350000000000001E-2,"2 - Menor",0.39200000000000002,"BAJO",2.8812000000000004E-2,"Indicador 1.  \n\nNinguna especialidad debe tener más del 50% de peso dentro de la matriz multicriterio. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n\n(N° de matriz multicriterio debidamente elaboradas o justificación de alternativa única / No. Prefactibilidades y Factibilidades Entregadas). * 100 % \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (2)","Estructuración de Proyectos ","CORRUPCIÓN","C.FP.03","Entregar información relevante de  la estructuración del proceso, antes de su  publicación con el fín de beneficiar a un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a)\nde Estructuración de Proyectos ","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que se filtre información por falta de manejo y/o protección documental o se entregue información relevante con el fin de favorecer a un tercero anticipándose al momento que se presente el futuro proceso de selección. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por fallas en el compromiso y confidencialidad de la información que se trabaja en la etapa de estructuración de un proyecto.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados \n\n2. Reputacional:\nPosibles hallazgos de los Entes de Control \n\n3. Legal:\nPosibles hallazgos de los Entes de Control \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"4 - Mayor",0.16000000000000003,"MODERADO",0.16000000000000003,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.1999999999999995E-2,"2 - Menor",0.28799999999999998,"BAJO",2.0735999999999997E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2026\t\t\n \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2026\t\t\n \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Aleatoria \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.3999999999999992E-2,"2 - Menor",0.28799999999999998,"BAJO",1.5551999999999996E-2,"Indicador 1.  \nEficacia:\n(N° Actividades desarrolladas en el cuatrimestre, socializando la Politica de seguridad de la Información)\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nEfectividad:\nCero quejas o denuncias por entrega de información relevante antes de la publicación a un tercero.\n * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (3)","Seguimiento a los contratos de Insumos en etapas de Prefactibilidad y Factibilidad Proyectos","CORRUPCIÓN","C.FP.04","Recibir y aprobar productos de estudios de contratos de insumos que no cumplen requisitos y/o normatividad vigente para favorecer a un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a)\nde Seguimiento a Estudios y Diseños","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que en los contratos de insumos, donde no hay interventoría se concierte y/o realicen acuerdos con el consultor, supervisor y/o Directivos IDU, para aceptar o recibir productos sin los requisitos establecidos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por falta de seguimiento y control en el desarrollo de dichos contratos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible demora en los trámites de aprobación y armonización con las ESP. \n\n2. Reputacional:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones de los insumos  \n\n3. Legal:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones de los insumos  \n\n4. Económica:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles requerimientos o hallazgos de los Entes de Control \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.2857142857142857,"4 - Mayor",0.22857142857142856,"ALTO",0.22857142857142856,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 2. Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de insumos, tecnicamente el producto a desarrollar corresponde a la especialidad de transito y como parte integral del contrato se apoya la gestión del equipo SST de la OGA, Los seguimientos se realizan semanlmente y se consignan las actas de las reuniones semanales de igual manera todas las comunicaciones del proyecto reposan en el expediente. \n\nhttps://drive.google.com/file/d/1dL0kIiasaEW58syPpxxxIa1b3YqDaS-H/view?usp=sharing \n\nControl 3. Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de insumos, tecnicamente el producto a desarrollar corresponde a la especialidad de transito, los cuales deben ser aprobados por la SDM, los seguimientos se realizan semanalmente y se consignan las actas de comite las mesas de trabajo y gestiones adelantadas con la SDM de igual manera todas las comunicaciones del proyecto reposan en el expediente. \n\nhttps://drive.google.com/file/d/1dL0kIiasaEW58syPpxxxIa1b3YqDaS-H/view?usp=sharing \n\nControl 4. Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de insumos, tecnicamente el producto a desarrollar corresponde a la especialidad de transito y como parte integral del contrato se apoya la gestión del equipo SST de la OGA, Los seguimientos se realizan semanlmente y se consignan las actas de las reuniones semanales de igual manera todas las comunicaciones del proyecto reposan en el expediente. \n\nhttps://drive.google.com/file/d/1dL0kIiasaEW58syPpxxxIa1b3YqDaS-H/view?usp=sharing \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 2. Durante el segundo cuatrimestre del año para el contrato IDU 1659 de 2023 de insumos de tránsito el producto a desarrollar corresponde a la especialidad de transito y como parte integral del contrato se apoya la gestión del equipo SST de la OGA, a través de comunicados que se anexan como evidencia, de igual manera todas las comunicaciones del proyecto reposan en el expediente. \n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1hxfaCZVxrtfpcGo9TLnDCvhKy6sMOKZn?usp=drive_link \n\nControl 3. Durante el segundo cuatrimestre del año para el contrato IDU 1659 de 2023, correspondiente a insumos de tránsito el producto a desarrollar corresponde a la especialidad de tránsito, los cuales deben ser aprobados por la SDM, en este sentido, las gestiones adelantadas con la SDM a través de comunicados que se anexan como evidencia. Así mismo, se precisa que todas las comunicaciones del proyecto reposan en el expediente. \n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1hxfaCZVxrtfpcGo9TLnDCvhKy6sMOKZn?usp=drive_link \n\nControl 4. Durante el segundo cuatrimestre del año para el contrato IDU 1659 de 2023, el producto a desarrollar corresponde a la especialidad de transito y como parte integral del contrato se apoya la gestión del equipo SST de la OGA, a través de comunicados que se anexan como evidencia. De igual manera todas las comunicaciones del proyecto reposan en el expediente. \n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1hxfaCZVxrtfpcGo9TLnDCvhKy6sMOKZn?usp=drive_link \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 2. Durante el tercer cuatrimestre del año para los siguientes contratos de insumos, los especialistas a cargo revisan los productos elaborados y presentan observaciones a través de comunicados que se anexan como evidencia, de igual manera todas las comunicaciones del proyecto reposan en el expediente. : \n\n•\tIDU 1659-2023\n•\tIDU1408-2025\n•\tIDU 1399-2025\n•\tIDU 1384-2025\n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1vwRRSX0HQX1eRDSlEXImLiSisIjpes27?usp=drive_link \n\nControl 3. Durante el tercer cuatrimestre del año para los siguientes contratos de insumos, se adelantan las gestiones correspondientes con terceros a través de comunicados que se anexan como evidencia, de igual manera todas las comunicaciones del proyecto reposan en el expediente. : \n\n•\tIDU 1659-2023\n•\tIDU1408-2025\n•\tIDU 1399-2025\n•\tIDU 1384-2025\n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1vwRRSX0HQX1eRDSlEXImLiSisIjpes27?usp=drive_link \n\nControl 4. Durante el tercer cuatrimestre del año para los siguientes contratos de insumos, los especialistas a cargo revisan los productos elaborados y presentan observaciones a través de comunicados que se anexan como evidencia, de igual manera todas las comunicaciones del proyecto reposan en el expediente. : \n\n•\tIDU 1659-2023\n•\tIDU1408-2025\n•\tIDU 1399-2025\n•\tIDU 1384-2025\n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1vwRRSX0HQX1eRDSlEXImLiSisIjpes27?usp=drive_link \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",6.1714285714285708E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",1.0664228571428569E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 46023 \n\n.  \n\n. ",". 46387 \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.6285714285714277E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nEficacia:\n(N° de proyectos con aprobación y recibo de estudios por parte de Especialistas / Total de proyectos terminados  * 100 %  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nEfectividad:\nN° de Informes que inician procesos sancionatorios /N° de contratos en ejecución de Insumos ) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (4)","Desarrollo de contratos de proyectos en etapas de Prefactibilidad y Factibilidad.","CORRUPCIÓN","C.FP.05","Recibir proyectos en etapa de factibilidad aprobados  por el  interventor que no  cumplan con los  requisitos, a cambio  de un  beneficio  personal o de un tercero o de una dadiva.","Subdirector(a) Técnico(a)\nde Seguimiento a Estudios y Diseños","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que en los contratos de factibilidad, donde hay interventoría se concierte y/o realicen acuerdos con el consultor, interventor, supervisor y/o Directivo IDU, para aceptar salidas no conformes. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por falta de seguimiento y control en el desarrollo de los contratos  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible demora en los trámites de aprobación y armonización con las ESP.                                                                     \n\n2. Reputacional:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones de factibilidades aprobadas.                                                     \n\n3. Legal:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones de factibilidades aprobadas.                                                     \n\n4. Económica:\nInicio de procesos legales, tales como demandas, en contra de los consultores e interventores implicados. \n \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles requerimientos o hallazgos de los Entes de Control \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.2857142857142857,"4 - Mayor",0.22857142857142856,"ALTO",0.22857142857142856,5,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",2.5919999999999995E-2,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 46023 \n\n.  \n\n. ",". 46387 \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Correctivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.3327999999999995E-2,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nEficacia:\n(N° de Proyectos con aprobación y recibo de factibilidades por parte de Especialistas / Total de proyectos terminados  * 100 %  \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nEfectividad:\n(N° Proyectos con productos validados y aprobados por interventoría que cumplen con los requisitos / Total de contratos terminados) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (5)","Desarrollo de los contratos en etapas de Prefactibilidad y Factibilidad, de Proyectos.","CORRUPCIÓN","C.FP.06","Permitir que se realicen modificaciones contractuales a contratos de factibilidad contratados para favorecer a un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a)\nde Seguimiento a Estudios y Diseños","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que en los contratos de factibilidad, se autoricen ampliaciones de plazos no justificados, y/o cambios en forma de pago y/o adiciones  con el fin de favorecer al contratista o a un tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por falta de seguimiento y control en el desarrollo de los contratos  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemoras injustificadas en la entrega de las factibilidades. \n\n2. Reputacional:\nRecibo de productos que no cumplen con las especificaciones y la normatividad aplicable. \n\n3. Legal:\nRecibo de productos que no cumplen con las especificaciones y la normatividad aplicable. \n\n4. Económica:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.32,"4 - Mayor",0.25600000000000001,"ALTO",0.25600000000000001,1,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.192,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",9.2159999999999992E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 46023 \n\n.  \n\n. ",". 46387 \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",6.9120000000000001E-2,"Indicador 1.  \nEficacia:\nCero tramites de modificaciones que no correspondan al tipo de pago establecido contractualmente. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nEfectividad:\n(No. de solicitudes de modificación devueltas por deficiente justificación / No. De solicitudes de modificación presentadas en el periodo) *100%  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (1)","Desarrollo de la etapas de Prefactibilidad y Factibilidad","OPERATIVO","G.FP.01","Omitir en las etapas de pre factibilidad y factibilidad las acciones populares existentes asociadas al proyecto","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de las acciones populares existentes. \n\nCausa 2. Desconocimiento de acciones populares dentro de los proyectos en etapa de preinversión. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por falta de comunicación de la DTGJ a la DTP  \n\nCausa 2. Por fallas en la socialización del comunicado que la DSGJ remite a la DTP  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos que implican mayor recurso de tiempo y personal.\nDesgaste administrativo \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nNo cumplimiento de las acciones judiciales.\nPosibles sanciones de los Entes de Control. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible generación del daño fiscal \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.42857142857142855,"3 - Moderado",0.5714285714285714,"ALTO",0.24489795918367344,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.15428571428571425,"2 - Menor",0.20571428571428571,"BAJO",3.173877551020407E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.15428571428571425,"2 - Menor",0.20571428571428571,"BAJO",3.173877551020407E-2,"IND 1:.  \n(N°. de acciones populares socializadas / N°. de acciones populares reportadas por la DTGJ)*100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(N°. Proyectos en la etapa de prefactibilidad y factibilidad que incluyeron la verificación de acciones populares existentes relacionadas / N° de Proyectos en la etapa de prefactibilidad y factibilidad desarrollados en la vigencia)*100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (2)","Desarrollo de la etapas de Prefactibilidad y Factibilidad","OPERATIVO","G.FP.02","Omitir los lineamientos técnicos vigentes en el desarrollo de las prefactibilidades o factibilidades","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Modificación de las normas técnicas, legales y/o urbanísticas. \n\nCausa 2. Alta rotación de profesionales e Insuficiente de personal a cargo de los proyectos en etapa de preinversión  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falla en la consulta de normas técnicas, legales y urbanísticas que impiden darse cuenta a tiempo de sus cambios.  \n\nCausa 2. Fallas en el desarrollo de los proyectos o generación de vacíos por cambios en la normatividad durante la ejecución de los proyectos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos durante el desarrollo de los proyectos.\nInviabilidad del proyecto. \n\n2. Reputacional:\nDeficiencia en los productos entregados en la siguiente etapa. \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\nsobrecostos en el desarrollo del contrato \n\n5. Daño Fiscal:\nsobrecostos en el proyecto. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.45714285714285718,"3 - Moderado",0.51428571428571435,"ALTO",0.23510204081632657,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.24000000000000005,"2 - Menor",0.27,"MODERADO",6.480000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.24000000000000005,"2 - Menor",0.27,"MODERADO",6.480000000000001E-2,"IND 1:.  \n(N° de solicitudes de complementación de insumos/N° de Prefactibilidades y factibilidades entregadas en el periodo)*100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nN° Comunicaciones generadas por modificaciones contractuales por lineamientos técnicos desactualizados./N° de prefactibilidades y/o factibilidades generadas en el cuatrimestre)*100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(N° de solicitudes de complementación de insumos/N° de Prefactibilidades y factibilidades entregadas en el periodo)*100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (3)","Desarrollo de la etapas de Prefactibilidad y Factibilidad","OPERATIVO","G.FP.03","Tener los productos técnicos no armonizados entre sí en las etapas de pre factibilidad o factibilidad","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambio en los alcances y definiciones de los proyectos una vez iniciados. \n\nCausa 2. Limitación en los tiempos de entrega. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Intereses particulares, falta o inclusión de recursos. \n\nCausa 2. Solicitud de la gerencia o entidades distritales de urgencias en los Proyectos  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos durante el desarrollo de los proyectos.\nInviabilidad del proyecto.\nDeficiencia en los productos entregados en la siguiente etapa del proyecto \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\nSobrecostos en el desarrollo del contrato.\n\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSI: Sobrecostos en el desarrollo del contrato. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.45714285714285718,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.2742857142857143,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.22400000000000003,"2 - Menor",0.29399999999999998,"MODERADO",6.5856000000000012E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.22400000000000003,"2 - Menor",0.29399999999999998,"MODERADO",6.5856000000000012E-2,"IND 1:.  \n(Armonización de componentes en el desarrollo de los proyectos ./N° de proyectos de Prefactibilidad y factibilidad desarrollados ).*100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo. de modificaciones por armonización en componentes técnicos generados en el desarrollo de los proyectos./N° de proyectos de Prefactibilidad y factibilidad desarrollados ).*100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (4)","Desarrollo de la etapas de Prefactibilidad y Factibilidad","OPERATIVO","G.FP.04","Omitir estudios técnicos existentes para el desarrollo de la prefactibilidad y factibilidad de nuevos proyectos.","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de coordinación interinstitucional. \n\nCausa 2. No consultar, guías, manuales, procedimientos IDU, que indiquen como se debe desarrollar los proyectos en etapa de Prefactibilidad y Factibilidad. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No realizar la debida verificación sobre estudios técnicos realizados por ESP, entidades distritales, y demás empresas que participan en los Proyectos IDU. \n\nCausa 2. Omitir consultas de información interna y externa como las ESP, entidades distritales, Proyectos IDU y demás empresas que participan en los Proyectos IDU. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos durante el desarrollo de los proyectos.\nDeficiencia en los productos entregados en la siguiente etapa. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\nSobrecostos en el desarrollo del contrato.\n\n \n\n5. Daño Fiscal:\nInviabilidad del proyecto. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.39999999999999997,"3 - Moderado",0.45714285714285718,"MODERADO",0.18285714285714286,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. En el primer cuatrimestre del año, se remitieron los respectivos comunicados a terceros externos y externos con el fin de que se  pronuncien respecto a proyectos e interferencias existentes, durante su ejecución\n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1iB1P7XUI5ddvaC41MpDdgwQyegArGqYn?usp=drive_link \n\nControl 2. En el primer cuatrimestre del año, se remitieron los respectivos comunicados a terceros internos y externos con el fin de que se  pronuncien respecto a proyectos e interferencias existentes, durante su ejecución\n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1BhXbR7hame3KXyFZLXJVazrxABJTp7G6?usp=drive_link \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. En el segundo cuatrimestre del 2025, se remitieron los respectivos comunicados a terceros internos y externos con el fin de que se pronuncien respecto a proyectos e interferencias existentes, durante su ejecución.\n\nDe igual forma, se aseguro la armonización de las anteriores etapas y la información disponible en el contrato IDU 1746 2023 en etapa de Factibilidad durante la fase Recopilación y análisis de la Información (RAI)\n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1JSA989fhGItWFjUza88lWFSo4QvZ9UtF?usp=drive_link \n\nControl 2. En el segundo cuatrimestre del 2025, se remitieron los respectivos comunicados a terceros internos y externos con el fin de que se  pronuncien respecto a proyectos e interferencias existentes, durante su ejecución. \n\nDe igual forma se remitieron al centro de documentación los DTS para su consulta.\n\nAhora bien, se aseguro la armonización de las anteriores etapas y la información disponible en el contrato IDU 1746 2023 en etapa de Factibilidad durante la fase Recopilación y análisis de la Información (RAI) la cual una vez finalice su etapa será puesta a disposición en el centro de documentación para consulta. \n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1JSA989fhGItWFjUza88lWFSo4QvZ9UtF?usp=drive_link \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. En el tercer cuatrimestre del 2025, se remitieron los respectivos comunicados a terceros internos y externos con el fin de que se pronuncien respecto a proyectos e interferencias existentes, durante su ejecución.\n\nDe igual forma, se aseguro la armonización de las anteriores etapas y la información disponible en el contrato IDU 1746 2023 en etapa de Factibilidad durante la fase Recopilación y análisis de la Información (RAI)\n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/146xeqDFd4zlSZ7GMwPiQZZP7HetqkLy8?usp=drive_link \n\nControl 2. En el tercer cuatrimestre del 2025, se remitieron los respectivos comunicados a terceros internos y externos con el fin de que se  pronuncien respecto a proyectos e interferencias existentes, durante su ejecución. \n\nDe igual forma se remitieron al centro de documentación los DTS para su consulta.\n\nAhora bien, se aseguro la armonización de las anteriores etapas y la información disponible en el contrato IDU 1746 2023 en etapa de Factibilidad la cual una vez finalice será puesta a disposición en el centro de documentación para consulta. \n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/146xeqDFd4zlSZ7GMwPiQZZP7HetqkLy8?usp=drive_link \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"3 - Moderado",0.45714285714285718,"MODERADO",7.6799999999999993E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"3 - Moderado",0.45714285714285718,"MODERADO",7.6799999999999993E-2,"IND 1:.  \nReuniones coordinadas con la OCIT en la solución de dudas y alcances de intervenciones con ESP y Entidades distritales en los proyectos de prefactibilidades iniciadas \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(N° de proyectos con listas de chequeo revisadas por especialistas en cumplimiento de los entregables / prefactibilidades y factibilidades terminadas en el cuatrimestre)X100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (5)","Estructuración de Procesos Selectivos","OPERATIVO","G.FP.05","Cambios en el alcance de los componentes técnicos no socializados a tiempo generando diferencias en los estudios previos y/o documentos técnicos del proceso ","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambios en las directrices, alcances y/o especificaciones para la elaboración de componentes técnicos. \n\nCausa 2. Cambios en el alcance del objeto del proyecto con respecto al alcance definido en la etapa anterior.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de Coordinación en la instrucción oportuna o insumos insuficientes para la estructuración. \n\nCausa 2. Por factores externos los estudios que soportan la estructuración del proceso no cumplen en su totalidad la necesidad del proyecto a estructurar.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nProblemas contractuales durante la ejecución del proyecto.\nQue se declare desierto el proceso de selección\nErrores en la elaboración de la minuta del contrato \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible generación de daño fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n\n\n\n\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.45000000000000007,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.27,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.23625000000000004,"2 - Menor",0.315,"MODERADO",7.441875000000002E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.23625000000000004,"2 - Menor",0.315,"MODERADO",7.441875000000002E-2,"IND 1:.  \nN° reprocesos del componente por ajustes técnicos /N° de procesos presentados a DTPS en el periodo) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nRevisión y aplicación de procesos y procedimientos en las actividades del grupo estructurador. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (6)","Seguimiento a los contratos en etapa de Prefactibilidad y Factibilidad","OPERATIVO","G.FP.06","Seguimiento y supervisión deficiente e inoportuna a los diferentes componentes durante el desarrollo de los proyectos contratados de preinversión.\t\t\t","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de coordinación en la revisión y entrega de los componentes que conforman los estudios en la etapa de preinversión. \n\nCausa 2. Reprocesos en atención de observaciones de terceros.  \n\nCausa 3. Recibo de los productos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales, y guías del IDU. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. se genera falta o fallas en la comunicación con los especialistas, oficinas y áreas que intervienen en el desarrollo del contrato. \n\nCausa 2. Falta de seguimiento a los compromisos pactados con las ESP y/o entidades distritales y/o la OCIT. \n\nCausa 3. Omisión en la aplicación de los requisitos establecidos en los manuales IDU y/o listas de chequeo existentes que apoyan la correcta entrega de los productos.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación de la programación establecida por el IDU para los procesos de selección de las siguientes etapas,\nReprocesos por complementación de productos faltantes. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nApertura de presuntos procesos de incumplimiento al contratista e interventoría. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.55999999999999994,"ALTO",0.33599999999999997,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"2 - Menor",0.20159999999999997,"BAJO",1.5676415999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"2 - Menor",0.20159999999999997,"BAJO",1.5676415999999999E-2,"IND 1:.  \n(N° Productos de estudios de preinversión que no cumplen requisitos presentados por interventoría durante su plazo contractual/N° de contratos de preinversión terminados en el área durante el cuatrimestre) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(No. de Proyectos con estudios de preinversión aprobados por interventoría durante su plazo contractual / No. de proyectos de preinversión terminados en el periodo.) x 100%  \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (7)","Desarrollo de la etapas de Prefactibilidad y Factibilidad y\nestructuración de Procesos Selectivos ","CONOCIMIENTO","G.FP.07","Pérdida de información en algún aspecto clave en las actividades críticas del proceso","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Salida de personal asignado al aspecto clave que ocasione fuga de capital intelectual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Nuevas oportunidades o falta de estabilidad en contratos IDU. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.45714285714285718,"3 - Moderado",0.42857142857142855,"ALTO",0.19591836734693879,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","3 - Media",0.45714285714285718,"1 - Leve",9.2571428571428555E-2,"MODERADO",4.2318367346938772E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.45714285714285718,"1 - Leve",9.2571428571428555E-2,"MODERADO",4.2318367346938772E-2,"IND 1:.  \n(N° de profesionales que entregaron Información /N° de profesionales salientes o trasladados en el periodo)*100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nN° de inventarios de activos de información registrados en el sistema /N° de funcionarios y/o contratistas activos en la vigencia)*100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (5)","Actividades críticas del proceso","CONOCIMIENTO","G.TI.05","Posibilidad de pérdida de conocimiento en algún aspecto clave en las actividades críticas del proceso","Subdirector Técnico del Tecnologías de la Información","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Indisponibilidad del personal asignado al aspecto clave que ocasione fuga de conocimiento \n\nCausa 2. Rotación de personal crítico de la STRT \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por no dejar informes sobre sus conocimientos referente a las actividades críticas del proceso en su ejercicio \n\nCausa 2. Políticas Institucionales  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nPosibles incumplimientos contractuales. \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nPérdidadel derecho a la intimidad. \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n13. Riesgo SST\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.76,"4 - Mayor",0.76,"EXTREMO",0.5776,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.27359999999999995,"4 - Mayor",0.76,"ALTO",0.20793599999999995,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45888 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46171 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.20519999999999997,"4 - Mayor",0.76,"ALTO",0.15595199999999998,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n # de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (1)","Información almacenada en Servidores","CORRUPCIÓN","C.TI.01","Posibilidad de acceso no autorizado para la modificación de datos almacenados en los servidores y aplicaciones de la entidad en beneficio propio o de un tercero.","STRT","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Tecnológico \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inadecuada aplicación de los controles de acceso a los servicios de TI. \n\nCausa 2. Modificación de la información a través de un usuario privilegiado. \n\nCausa 3. Explotación de vulnerabilidades técnicas \n\nCausa 4. Aplicación de cambios no controlados \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se realiza la medición de la efectividad de los controles a los servicios TI.  \n\nCausa 2. No realizar el monitoreo, evaluación y seguimiento a las actividades ejecutadas con usuarios privilegiados.  \n\nCausa 3. Los responsables de las aplicaciones no realicen la remediación de las vulnerabilidades identificadas y reportadas en los informes de análisis.   \n\nCausa 4. Los cambios no surten el debido proceso de gestión de cambios establecido por la STRT.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de integridad y disponibilidad  de la información. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de imagen institucional. \n\n3. Legal:\nPérdida de imagen institucional. \n\n4. Económica:\nResponsabilidades disciplinarias,  fiscales o penales. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.46666666666666662,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.27999999999999997,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Automático \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n. - \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",9.799999999999999E-2,"2 - Menor",0.3,"BAJO",2.9399999999999996E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 03/02/2025 \n\nTTO 2. 03/02/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Automático \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.1649999999999993E-2,"2 - Menor",0.255,"BAJO",1.0620749999999998E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n# de veces que se hayan accedido de manera  indebida para manipular  o  adulterar datos almacenados en los servidores y aplicaciones de la Entidad durante el periodo actual - # de veces que se hayan accedido de manera  indebida para manipular  o  adulterar datos almacenados en los servidores y aplicaciones de la Entidad en el periodo base) / # de veces que se hayan accedido de manera  indebida para manipular  o  adulterar datos almacenados en los servidores y aplicaciones de la Entidad en el periodo base (periodo anterior)x 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (2)","Información confidencial","CORRUPCIÓN","C.TI.02","Probabilidad de revelar información de carácter confidencial a terceros que se vean beneficiados por la oportunidad de la misma","STRT","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se aplica el etiquetado de información a los documentos. \n\nCausa 2. Dejar documentos sensibles al alcance de terceros. \n\nCausa 3. Falta de apropiación de las políticas de seguridad de la información. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se aplican los lineamientos institucionales para etiquetado de información. \n\nCausa 2. Bajo nivel de toma de conciencía sobre la importancia y cuidado de los activos de información. \n\nCausa 3. Desconocimiento de los linemientos del manual  MG-TI-18 Politicas de Seguridad de la Información. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de la confidencialidad de la información. \n\n2. Reputacional:\nProcesos poco transparentes. \n\n3. Legal:\nProcesos poco transparentes. \n\n4. Económica:\nPérdida de imagen institucional. \n\n5. Daño Fiscal:\nResponsabilidades disciplinarias,  fiscales o penales \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",6.9120000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 03/02/2025 \n\nTTO 2. 03/02/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Aleatoria \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.1000000000000016E-2,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",3.8880000000000005E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(# de veces que se haya revelado información de carácter confidencial a terceros durante el periodo actual - # de veces que se haya revelado información de carácter confidencial a terceros en el periodo base) / # de veces que se haya revelado información de carácter confidencial a terceros en el periodo base x 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (1)","Desarrollo de \nAplicaciones","OPERATIVO","G.TI.01","Posibilidad de que haya variación de los requerimientos del software inicialmente definidos durante las etapas de pruebas y puesta en producción","Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos","Causa 1. Proceso \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Nuevos requerimientos que surgen durante las etapas de desarrollo y pruebas \n\nCausa 2. Rotación del personal de las áreas solicitantes y/o desconocimiento del requerimiento original por parte de los nuevos integrantes del proceso. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambios en la normatividad vigente y/o en la percepción de la necesidad \n\nCausa 2. Políticas Institucionales  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemoras en la entrega del producto final por parte de STRT \n\n2. Económica:\nIncremento del costo del desarrollo del producto final \n\n3. Legal:\nIncumplimiento en la ejecución de los contratos de desarrollo de software. (PSP y con terceros) \n\n4. Reputacional:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n6. Riesgo Financiero\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n\n\n\n 0\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.45714285714285718,"2 - Menor",0.39999999999999997,"MODERADO",0.18285714285714286,3,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",9.8742857142857146E-2,"2 - Menor",0.23999999999999996,"BAJO",2.369828571428571E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.8742857142857146E-2,"2 - Menor",0.23999999999999996,"BAJO",2.369828571428571E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n# de requerimientos con variación durante la puesta en producción / # total de requerimientos resueltos x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (2)","Direccionamiento estratégico de TIC","OPERATIVO","G.TI.02","Posibilidad de asignación insuficiente  de recursos para el cumplimiento de los objetivos o actividades requeridas por el proceso","Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos","Causa 1. Proceso \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\nCausa 4. Infraestructura \n\nCausa 5. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de presupuesto para el desarrollo de los proyectos tecnológicos.  \n\nCausa 2. Insuficiente personal para desarrollar los proyectos requeridos por el Instituto. \n\nCausa 3. Que no se cuente con las herramientas necesarias que garanticen la operación técnica y tecnológica del Instituto.  \n\nCausa 4. No contar con las instalaciones físicas adecuadas y suficientes para el procesamiento. \n\nCausa 5. A nivel global, tanto los edificios residenciales como los comerciales consumen más de la mitad de la electricidad total. Como siguen utilizando carbón, hidrocarburos y gas natural para los sistemas de calefacción y climatización, emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero. La creciente demanda de sistemas de calefacción y climatización, junto con el aumento en la adquisición de aparatos de aire acondicionado y en consumo eléctrico por parte de aparatos de iluminación y dispositivos conectados, ha contribuido a un aumento en las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía y que tiene su origen en las edificaciones, en los últimos años. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inadecuada planeación de los proyectos tecnológicos del Instituto \n\nCausa 2. Recorte de cupos para el personal PSP requerido para desarrollar los diferentes proyectos. \n\nCausa 3. Inoportuna actualización de las herramientas técnicas y tecnológicas necesarias para la operación del Instituto.  \n\nCausa 4. Presencia de factores tanto internos como externos (Desastres naturales, incendios, arreglos estructurales, sabotaje, inundaciones, entre otros)  \n\nCausa 5. Infraestructura y puestos de trabajo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nProyectos del PETI inconclusos o sin entregables acordes con lo requerido.\nOperación técnica y tecnológica ineficiente.  \n\n2. Reputacional:\nDemora en el desarrollo de las actividades. \n\n3. Legal:\nIncumplimiento contractual \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n 0\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.77142857142857146,"ALTO",0.46285714285714286,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Correctivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","2 - Baja",0.252,"2 - Menor",0.30375000000000002,"MODERADO",7.6545000000000002E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.252,"2 - Menor",0.30375000000000002,"MODERADO",7.6545000000000002E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nCausas para la materialización del riesgo presentadas / Causas identificadas x 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (3)","Gestión de Infraestructura de T.I.","OPERATIVO","G.TI.03","Probabilidad de Interrupción de las operaciones por error humano, daños, fallas de la infraestructura de TI o interrupción en los servicios de energia.","Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos","Causa 1. Tecnológico \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Humano \n\nCausa 5. Proceso \n\nCausa 6. Humano \n\nCausa 7. Tecnológico \n\nCausa 8. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falla en la prestación de los servicios de suministro para la operación de la infraestructura de TI. \n\nCausa 2. Error en la programación de las tareas de copias de seguridad. \n\nCausa 3. Obsolescencia no controlada de los recursos tecnológicos. \n\nCausa 4. Falta de control de la capacidad de la infraestructura \n\nCausa 5. Debilidad en la gestión del conocimiento sobre la infraestructura \n\nCausa 6. Falta de recurso humano con los conocimientos adecuados \n\nCausa 7. Funcionamiento inadecuado de los equipos tecnológicos  \n\nCausa 8. A nivel global, tanto los edificios residenciales como los comerciales consumen más de la mitad de la electricidad total. Como siguen utilizando carbón, hidrocarburos y gas natural para los sistemas de calefacción y climatización, emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero. La creciente demanda de sistemas de calefacción y climatización, junto con el aumento en la adquisición de aparatos de aire acondicionado y en consumo eléctrico por parte de aparatos de iluminación y dispositivos conectados, ha contribuido a un aumento en las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía y que tiene su origen en las edificaciones, en los últimos años. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Interrupciones de los servicios por causas atribuibles a los proveedores \n\nCausa 2. Omisión del operador de copias de respaldo en hacer la programación de la actividad \n\nCausa 3. Falta de rigurosidad en el control de la vida útil del componente tecnológico \n\nCausa 4. Sobrecarga de actividades asignadas a quien realiza el control de la capacidad de la infraestructura \n\nCausa 5. Bajo nivel de documentación de la arquitectura y la operación de la infraestructura de TI \n\nCausa 6. Ausencia de personal \"backup\" para los roles críticos \n\nCausa 7. Falla de fábrica\nErrores técnicos\nAtaques informáticos  \n\nCausa 8. Infraestructura y puestos de trabajo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n- Se afecta la operación y continuidad del servicio.\n- Pérdida de información.\n- No disponibilidad de la información.  \n- Afectación a la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información.\n- Daños en cualquiera de los elementos o equipos de la infraestructura de TI.\n- Apagado forzado de los equipos servidores, bandejas de almacenamiento y/o elementos activos de red del centro de cómputo. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\nElevación de las temperaturas. A nivel global, tanto los edificios residenciales como los comerciales consumen más de la mitad de la electricidad total. Como siguen utilizando carbón, hidrocarburos y gas natural para los sistemas de calefacción y climatización, emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero.","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n\n 0\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.56666666666666654,"5 - Catastrófico",0.97142857142857142,"ALTO",0.55047619047619034,7,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Automático \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Automático \n\nControl 6. Automático \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Correctivo \n\nControl 2. Correctivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Correctivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Impacto \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",6.1199999999999977E-2,"2 - Menor",0.30782142857142858,"BAJO",1.8838671428571423E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.1199999999999977E-2,"2 - Menor",0.30782142857142858,"BAJO",1.8838671428571423E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(# de veces que se haya interrumpido la operación por errores humano, daños o fallas de la infraestructura de TI durante el periodo actual - # de veces que se haya interrumpido la operación por errores humano, daños o fallas de la infraestructura de TI en el periodo base) / # de veces que se haya interrumpido la operación por errores humano, daños o fallas de la infraestructura de TI en el periodo base x 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (4)","Administración de Infraestructura de T.I.","OPERATIVO","G.TI.04","Posibilidad de que haya lentitud en la respuesta de los servicios tecnológicos por fallas en la red interna (LAN) o externa (WAN)","Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos","Causa 1. Tecnológico \n\nCausa 2. Tecnológico \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Descarga no controlada de archivos o aplicaciones. \n\nCausa 2. Uso de herramientas no autorizadas para escaneo de la red o de los equipos de cómputo. \n\nCausa 3. Ausencia o desconocimiento en la implementación de la política de uso de los servicios de red por parte del usuario final. \n\nCausa 4. Falla en la prestación de los servicios de comunicación \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Ausencia o error en la implementación de las políticas de navegación para los servidores públicos y contratistas de apoyo a la gestión \n\nCausa 2. Los equipos de seguridad perimetral no generan las alertas necesarias. \n\nCausa 3. Bajo nivel de apropiación del manual  MG-TI-18 Políticas de Seguridad de la Información. \n\nCausa 4. Falla en la cadena de suministro \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n- Se afecta la operación y continuidad del servicio.\n- Pérdida de información.\n- No disponibilidad de la información.  \n- Afectación a la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información.\n- Apagado forzado de los equipos servidores, bandejas de almacenamiento y/o elementos activos de red del centro de cómputo. \n\n2. Reputacional:\nPosibles incumplimientos contractuales. \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.62857142857142867,"5 - Catastrófico",0.8571428571428571,"EXTREMO",0.53877551020408165,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Automático \n\nControl 2. Automático \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.13577142857142857,"2 - Menor",0.20057142857142851,"BAJO",2.7231869387755094E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.13577142857142857,"2 - Menor",0.20057142857142851,"BAJO",2.7231869387755094E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(# de veces que se haya presentado lentitud en la respuesta de los servicios por fallas en la red interna o externa durante el periodo actual - # de veces que se haya presentado lentitud en la respuesta de los servicios por fallas en la red interna o externa en el periodo base) / # de veces que se haya presentado lentitud en la respuesta de los servicios por fallas en la de red interna o externa en el periodo base x 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","R (1)","Posesión del servidor","CORRUPCIÓN","C.TH.01","Posibilidad de vincular personal no idóneo al Instituto por el aporte de documentación no autentica por parte del o la aspirante, en  beneficio propio o de terceros.","Subdirector Técnico de Recursos Humanos ","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El aspirante a posesionarse a un empleo de LNR, periodo fijo, provisionalidad, en Período de Prueba y carrera administrativa aporta títulos de educación formal y certificaciones laborales no auténticas \n\nCausa 2. Omisión  de la aplicación de los controles definidos para la reducción de la probabilidad de materialización del riesgo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1.  Carencia de ética, integridad y probidad por parte del aspirante a posesionarse. \n\nCausa 2. *Carencia de ética, integridad y probidad por parte de la persona del equipo de vinculaciones que es responsable de la revisión de la autenticidad de los documentos que soportan la educación formal y la experiencia laboral o profesional.\n\n*Falencias en la metodología utilizada para realizar el control. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n* No contar con el personal idóneo para desarrollar las funciones.\n* Posible afectación en la calidad de la prestación del bien o servicios asociados  \n\n2. Reputacional:\nFalta de credibilidad hacia la Institución y funcionarios. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y/o penales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDetrimento de los recursos del Instituto debido a la liquidación y el pago de un valor por concepto de nómina que no es correspondiente con la formación académica o la experiencia de la persona. \n\n6. Derechos Fundamentales\n* Derecho al trabajo\n* Derecho al buen nombre \n\n7. Cambio Climático\n* Generación de energía: el reproceso y los trámites administrativos, fiscales, judiciales o disciplinarios a los que haya lugar en caso de la materialización del riesgo, implican más uso de la energía eléctrica, de aparatos tecnológicos y de  internet, entre otras variables, lo cual conduce a la afectación negativa del medio ambiente y utilización de recursos naturales.   \n* Tala de los bosques: el reproceso y los trámites administrativos, fiscales, judiciales o disciplinarios a los que haya lugar en caso de la materialización del riesgo, implican más uso de papel lo cual conduce a la afectación negativa del medio ambiente y utilización de recursos naturales.   ","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"5 - Catastrófico",1,"ALTO",0.4,8,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Detectivo \n\nControl 7. Detectivo \n\nControl 8. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Ambos \n\nControl 7. Ambos \n\nControl 8. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",1.0668671999999999E-2,"2 - Menor",0.34299999999999997,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2026 \n\nTTO 2. 01/01/2026 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2026 \n\nTTO 2. 31/12/2026 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"2 - Menor",0.34299999999999997,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \n(Controles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \n(No. de personas vinculadas que aportaron documentos no auténticos en el período / No. de personas de planta activas en el período) x 100. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","R (2)","Bases de datos de Nómina","CORRUPCIÓN","C.TH.03","Posibilidad de que por omisión y/o extralimitación se alteren intencionalmente las bases de datos de la información asociadas a la nómina en beneficio o perjuicio de un servidor, afectando los recursos públicos.","Subdirector Técnico de Recursos Humanos ","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Aceptación o solicitud de soborno por parte de los servidores que administran la nómina o que administran el sistema.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de probidad por parte de los servidores que administran la nómina o que administran los sistemas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReproceso administrativo y sobrecarga laboral \n\n2. Reputacional:\nDetrimento de los recursos del Instituto debido a la liquidación y el pago de un valor superior enmarcado en el trámite de nómina (RIESGO FISCAL: respecto a los recursos de la Entidad) \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y/o fiscales y/o penales. \n\n4. Económica:\nDetrimento de los recursos del Instituto debido a la liquidación y el pago de un valor superior enmarcado en el trámite de nómina  \n\n5. Daño Fiscal:\nSanciones moratorias por el no pago oportuno y/o adecuado \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica","\n\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n10. Riesgo de contagio\n11. De conflicto de Interes\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,2,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.18,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.108,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2026 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.13500000000000001,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",8.1000000000000003E-2,"Indicador 1.  \n(Controles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","Indicador 2.  \nNo. de alteraciones intencionales de las bases de datos de Kactus que generaron pago erróneo de la nómina durante el período \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","R (1)","Cargue de las novedades de nómina","OPERATIVO","G.TH.01","POSIBILIDAD DE LIQUIDAR INCORRECTA Y/O INOPORTUNAMENTE LA NÓMINA  ","Subdirector Técnico de Recursos Humanos ","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cargue extemporáneo o incorrecto de las novedades y/o liquidación de la nómina \n\nCausa 2. Correr proceso de liquidación en modo simulación. \n\nCausa 3. Fallas en el reconocimiento y/o liquidación de los conceptos de nómina. \n\nCausa 4. Fallas tecnológicas del escritorio virtual  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. * El equipo de nómina no conoce oportunamente las novedades de la nómina, ya que las mismas no son reportadas con oportunidad o que dado el cronograma de cierre de la nómina no permite su ingreso durante el mes respectivo.\n* Omisión o extemporaneidad del registro de la novedad por parte del equipo de nómina, dadas razones asociadas con la gestión directa de los integrantes del equipo.\n* Registro manual de las novedades de nómina.\n* Asignación errada de la correspondencia relacionada con la nómina dentro del equipo de trabajo de la STRH.\n* Insuficiente depuración de la bandeja de entrada del CONECTA por parte del equipo de trabajo de la STRH.\n \n\nCausa 2. * Falta de estandarización de los módulos de la nómina en el aplicativo Kactus.\n* No confirmar el proceso de simulación. \n\nCausa 3. * Falta de notificación de modificaciones del sistema de liquidación de nómina por parte del proveedor (Digital) a la STRH (equipo de nómina).\n* Falta de aplicación de controles definidos para minimizar la probabilidad o el impacto de materialización del riesgo.\n\n \n\nCausa 4. El escritorio virtual usado por los integrantes del equipo de trabajo de nómina presenta fallas relacionadas con el sistema de nómina. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nDemandas contra la entidad\nInvestigaciones  disciplinarias\nNo cubrimiento de la Seguridad Social al servidor \n\n4. Económica:\nDetrimento de los recursos del Instituto debido a la liquidación y el pago de un valor superior enmarcado en el trámite de nómina  \n\n5. Daño Fiscal:\nSanciones moratorias por el no pago oportuno y/o adecuado de la nómina (RIESGO FISCAL: respecto a los recursos de la Entidad)  \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica  \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica ","\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n10. Riesgo de contagio\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.625,"2 - Menor",0.22500000000000003,"MODERADO",0.14062500000000003,12,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Continua \n\nControl 9. Continua \n\nControl 10. Continua \n\nControl 11. Continua \n\nControl 12. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\nControl 9. Manual \n\nControl 10. Manual \n\nControl 11. Manual \n\nControl 12. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\nControl 8. Preventivo \n\nControl 9. Preventivo \n\nControl 10. Preventivo \n\nControl 11. Preventivo \n\nControl 12. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Ambos \n\nControl 8. Probabilidad \n\nControl 9. Probabilidad \n\nControl 10. Probabilidad \n\nControl 11. Probabilidad \n\nControl 12. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\nControl 10.  \n\nControl 11.  \n\nControl 12.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\nControl 10.  \n\nControl 11.  \n\nControl 12.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\nControl 7.  \n\nControl 8.  \n\nControl 9.  \n\nControl 10.  \n\nControl 11.  \n\nControl 12.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.13500000000000001,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46054 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46142 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. NO \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.13500000000000001,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \n(Controles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n(# de servidores a quienes se les liquidó la nómina de manera incorrecta y/o inoportuna durante el periodo / # de servidores de planta activos  en la fecha de corte del período) x 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","R (2)","BIODATA","OPERATIVO","G.TH.07","POSIBILIDAD DE EXPEDIENTES DE HISTORIAS LABORALES DIGITALES Y/O FISICAS DESACTUALIZADAS ","Subdirector Técnico de Recursos Humanos ","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\n.  \n\nCausa 5. Humano \n\nCausa 6. Humano \n\nCausa 7. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Personal insuficiente para atender la gestión de las historias laborales. \n\nCausa 2. Deficiencias en la remisión e incorporación de la documentación en los expedientes laborales. \n\nCausa 3. \n\nDeficiencia de los equipos requeridos para la actualización de las historias laborales. \n\n\n \n\n.  \n\nCausa 5.  Falta de conocimiento técnico frente a la gestión documental de las historias laborales. \n\nCausa 6. Falla en el control de la actividad crítica  \n\nCausa 7. Fallas en el funcionamiento de los aplicativos SCANORFEO y SCANCONECTAIDU \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiencia de personal en la STRH \n\nCausa 2. Desarticulación de los integrantes del equipo de la STRH respecto a la inclusión de los documentos en los expedientes de las historias laborales y falta de una mirada integral de la actividad crítica. \n\nCausa 3. \n\nAfectación en el método/operación de la actividad crítica a causa de deficiencia de los equipos. \n\n.  \n\nCausa 5. Rotación del personal integrante del equipo de trabajo de las historias laborales, lo cual implica una curva de aprendizaje de personas que en principio no tienen conocimiento del tema. \n\nCausa 6. * Falta de efectividad o insuficiencia de los controles definidos en la matriz de riesgos.\n \n\nCausa 7. Fallas tecnológicas en la inclusión de la documentación en los expedientes de las historias laborales, en cuanto a la discriminación de los documentos que deben hacer los aplicativos SCANORFEO y SCANCONECTAIDU, para efecto de que unos hagan parte de ORFEO (documentación generada hasta 20/06/2023) y otros hagan parte de CONECTAIDU (documentación generada a partir de 21/06/2023)  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n* No disponer de un insumo crítico para la gestión del talento humano como es la información actualizada de las historias laborales de los servidores.\n* Identificación de no conformidades en las auditorías. \n\n2. Otra:\nSeguridad de la información: Falta de veracidad, integralidad, disponibilidad y cofidencialidad de la información contenida en las historias laborales. \n\n3. Legal:\n* Derechos de Petición u otro tipo de requerimientos de orden legal asociados con la inconformidad del usuario (servidor).\n* Requerimientos de entes de control como producto de la no disponibilidad de la información de los servidores relacionada con las historias laborales.    \n \n\n4. Económica:\nNo aplica \n\n5. Daño Fiscal:\nNo aplica \n\n6. Derechos Fundamentales\n* Intimidad personal, familiar, y a su buen nombre.\n* Libertad de expesión, informar y recibir información.\n* Debido proceso en actuaciones judiciales y administrativas. \n\n7. Cambio Climático\nTala de árboles (uso de papel para la impresión de las historias laborales).","\n\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n0\n\n0\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","5 - Muy Alta",0.93333333333333324,"3 - Moderado",0.46666666666666662,"ALTO",0.43555555555555547,4,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",0.18899999999999995,"2 - Menor",0.26249999999999996,"BAJO",4.9612499999999976E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 46023 \n\nTTO 2. 46054 \n\nTTO 3. 46054","TTO 1. 46387 \n\nTTO 2. 46203 \n\nTTO 3. 46387","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. NO","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Aleatoria \n\nTTO 3. Continua","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Automático \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\nTTO 3. Preventivo","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\nTTO 3. Probabilidad","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.2137499999999983E-2,"2 - Menor",0.26249999999999996,"BAJO",2.4186093749999991E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",{"$error":"#DIV/0!"},"IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","R (3)","Generación del conocimiento en el desarrollo de la gestión del talento humano","CONOCIMIENTO","G.TH.08","POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO O INFORMACIÓN, EN ALGÚN ASPECTO CLAVE DE LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","Subdirector Técnico de Recursos Humanos ","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiencia de mecanismos para transmitir el conocimiento formal asociado a la(s) actividad(es) crítica(s) del proceso y al \"saber hacer\" de la(s) pesona(s).\n \n\nCausa 2. Falta de unificación del uso de herramientas tecnológicas al interior de la STRH.\n \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inadecuada transferencia de la información y del conocimiento en el momento  de la entrega del cargo o la desvinculación de la Entidad. \n\nCausa 2. Imposibilidad de acceso por parte todos los integrantes del equipo de la STRH a la información de las actividades críticas del proceso y demás trámites ante la ausencia de alguno de dichos integrantes. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso de  Gestión del Talento Humano y/o del cumplimiento de las metas. \n\n2. Reputacional:\nNo aplica \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\nPosible detrimento de los recursos del Instituto a raíz de la pérdida de información crítica del Proceso relacionada con actividades como la liquidación de la nómina, los procesos contractuales y los proveedores  \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible detrimento de los recursos del Instituto a raíz de la pérdida de información crítica del Proceso relacionada con actividades como la liquidación de la nómina, los procesos contractuales y los proveedores (RIESGO FISCAL: respecto a los recursos de la Entidad) \n\n6. Derechos Fundamentales\n* Intimidad personal, familiar y buen nombre.\n*Al trabajo.\n* Debido proceso en actuaciones judiciales y administrativas.\n \n\n7. Otra:\n","\n\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n0\n\n\n0\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","5 - Muy Alta",0.9,"2 - Menor",0.4,"ALTO",0.36000000000000004,6,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Control 1. Continua \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1.  \n\nControl 2.  \n\nControl 3.  \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\nControl 6.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1 - Muy Baja",4.1990399999999997E-2,"1 - Leve",8.6399999999999991E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.1990399999999997E-2,"1 - Leve",8.6399999999999991E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \n\n\n (No. de personas del equipo de trabajo de la STRH que se desvincularon de la dependencia o del IDU en el periodo y que hicieron entrega del informe de sus actividades  / total de personas del equipo de trabajo de la STRH que se desvincularon de la dependencia o del IDU durante el periodo) X 100) \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]