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{"sheet":"consolidado","index":0,"n_rows":178,"n_cols":67,"rows_kept":178,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[0,6,0,7],[2,49,2,51],[2,52,2,57],[2,58,2,65],[2,38,2,48],[2,2,2,13],[2,14,2,20],[2,21,2,28],[2,29,2,31],[2,32,2,37]]}
["MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL IDU 2025\nMATRIZ DE RIESGOS INTEGRIDAD IDU 2025",null,null,null,null,"PERIODO DE MONITOREO:\n\nSEP DIC 2025\n","ACTUALIZACIÓN: 8-ENE-2026"]
[]
[null,null,"IDENTIFICACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS",null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DE CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO A CONTROLES",null,null,"NIVEL DE RIESGO RESIDUAL",null,null,null,null,null,"PLAN DE TRATAMIENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO",null,null,"RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO",null,null,null,null,null,"INDICADORES DE RIESGOS"]
["PROCESO","HOJA","Actividad expuesta\n(Punto de Riesgo)","TIPO\nRIESGO","Cód.","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","DUEÑO","FACTOR","CAUSA","CAUSA RAIZ","CONSECUENCIAS","TIPOS DE RIESGOS ASOCIADOS","TRÁMITES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS","OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS","PROBABILIDAD","%PROBinh","IMPACTO I","%IMPinh","NIVEL RIESGO\nInherente","Valor Ri.",null,"DESCRIPCIÓN DEL CONTROL O TRATAMIENTO","RESPONSABLE","DOCUMENTACIÓN","EVIDENCIA","FRECUENCIA","IMPLEMENTACIÓN","TIPO","Efecto","SEGUIMENTO A CONTROLES\nPERIODO 1","SEGUIMENTO A CONTROLES\nPERIODO 2","SEGUIMENTO A CONTROLES\nPERIODO 3","PROBABILIDAD","%PROBres","IMPACTO R","%IMPres","NIVEL RIESGO residual","Valor Rr.","POLÍTICA DE TRATAMIENTO","DESCRIPCIÓN\nDEL TRATAMIENTO","RESPONSABLE","EVIDENCIA ESPERADA","FECHA INICIO","FECHA FIN","ACTIVO?","Frecuencia","CLASE\nIMPLEMENTACIÓN","TIPO","EFECTO","SEGUIMENTO TTO PERIODO 1","SEGUIMENTO TTO PERIODO 2","SEGUIMENTO TTO PERIODO 3","PROBABILIDAD TTO","%PROBresTTO","IMPACTO TTO","%IMPresTTO","NIVEL RIESGO residual TTO","Valor Rr.TTO","INDICADOR 1: EFICACIA CONTROLES","ANÁLISIS INIDICADOR 1","INDICADOR 2: EFECTIVIDAD","ANÁLISIS INIDICADOR 2","Alerta","ANÁLISIS INIDICADOR 3","INDICADOR 4","ANÁLISIS INIDICADOR 4"]
["COMUNICACIONES","R (1)","COMUNICACIÓN INTERNA","OPERATIVO","G.CO.01","NO INFORMAR LA GESTIÓN Y/O PROYECTOS DE LA ENTIDAD A LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL","JEFE OAC","Causa 1. Operativo \n\nCausa 2. Parte Relacionada \n\nCausa 3. Operativo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. QUE LAS ÁREAS DEL IDU NO PROPORCIONEN DE MANERA CLARA Y OPORTUNA LA INFORMACIÓN A DIVULGAR. \n\nCausa 2. ASPECTOS DE CARÁCTER POLÍTICO / ADMINISTRATIVO, QUE INFLUYAN EN EL MOMENTO DE LA COMUNICACIÓN \n\nCausa 3. NO CONTAR CON  LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE COMUNICACIONES. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS; FALTA DE CLARIDAD EN LOS MENSAJES QUE SE QUIEREN TRASMITIR.  \n\nCausa 2. DESINFORMACIÓN DE LOS ASPECTOS DE CARÁCTER POLÍTICO / ADMINISTRATIVO QUE PUEDAN INFLUIR. \n\nCausa 3. NO EFECTUAR EN TIEMPO Y CON LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PREVISTOS LA PLANEACIÓN DE LAS NECESIDADES PROPIAS DEL PROCESO. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesconocimiento de la información institucional.\nInformación desactualizada. \n\n2. Reputacional:\nPosibles sanciones discicplinarias. \n\n3. Legal:\nPosibles sanciones discicplinarias.\nQuejas y reclamos \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa daño fiscal de manera directa. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.60000000000000009,"3 - Moderado",0.60000000000000009,"ALTO",0.3600000000000001,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.36000000000000004,"BAJO",4.6656000000000003E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.36000000000000004,"BAJO",4.6656000000000003E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se dió cumplimiento al 100% correspondiente a la implementación y/o ejecución de los tres controles del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, se dió cumplimiento al 100% correspondiente a la implementación y/o ejecución de los tres controles del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se dió cumplimiento al 100% correspondiente a la implementación y/o ejecución de los tres controles del riesgo.","IND 2:.  \n\n(# de reuniones de tráfico realizadas/ número de reuniones programadas)*100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0,4 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,9 \n\nDATOS PERIODO 3: 0,9 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025, se realizaron 3 de las 8 reuniones de tráfico en lo que es competencia de la Oficina Asesora de Comunicaciones para seguimientos y requerimientos de información de la entidad. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se realizaron 7 reuniones lideradas por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones con la finalidad de revisar y atender los requerimientos, solicitudes y necesidades por las diferentes áreas de la entidad y por la Dirección General, alcanzando así, un 90% de cumplimiento del indicador. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de 2025 se realizaron 7 reuniones lideradas por el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones con la finalidad de revisar y atender los requerimientos, solicitudes y necesidades por las diferentes áreas de la entidad y por la Dirección General, alcanzando así, un 90% de cumplimiento del indicador.","IND 3:.  \n(# de solicitud de informacion tramitadas / (# de solicitudes de informacion recibidas)*100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se dió cumplimiento del  99,07% de las solicitudes atendidas por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, no obstante, se continuan realizando los trámites pertinentes para alcanzar el 100% de cumplimiento del indicador. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se dió cumplimiento del  99,84% de las solicitudes atendidas por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, no obstante, se continuan realizando los trámites pertinentes para alcanzar el 100% de cumplimiento del indicador. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el segundo cuatrimestre de 2025 se dió cumplimiento del  98,66% de las solicitudes atendidas por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, no obstante, se continuan realizando los trámites pertinentes para alcanzar el 100% de cumplimiento del indicador.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["COMUNICACIONES","R (2)","COMUNICACIÓN EXTERNA","OPERATIVO","G.CO.02","DAR INFORMACION INEXACTA ACERCA DE LA GESTIÓN Y/O PROYECTOS DE LA ENTIDAD","JEFE OAC","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. QUE VOCEROS NO AUTORIZADOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, SUMINISTREN INFORMACIÓN YA SEAN SERVIDORES PÚBLICOS O PERSONAL DE LOS CONTRATISTAS. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. DESCONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN INTERNA PARA EL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS - CONTRATISTAS. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInformación desactualizada \n\n2. Reputacional:\nPérdida de credibilidad e imagen institucional, posibles sanciones disciplinarias. \n\n3. Legal:\nQuejas y reclamos. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa efecto fiscal de manera directa \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"2 - Menor",0.40000000000000008,"MODERADO",0.16000000000000006,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.6400000000000005E-2,"1 - Leve",8.6400000000000005E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.6400000000000005E-2,"1 - Leve",8.6400000000000005E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se dió cumplimiento al 100% correspondiente a la implementación y/o ejecución de los tres controles del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, se dió cumplimiento al 100% correspondiente a la implementación y/o ejecución de los tres controles del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se dió cumplimiento al 100% correspondiente a la implementación y/o ejecución de los tres controles del riesgo.","IND 2:.  \n# de quejas tramitadas / # de quejas recibidas *100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período comprendido entre enero y abril de 2025,  no se presentaron quejas dado que se atendieron los requerimientos de comunicación interna de manera oportuna, atendiendo los lineamientos de la documentación del proceso. Por lo anterior se estima, que los controles han sido efectivos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025,  no se presentaron quejas dado que se atendieron los requerimientos de comunicación interna de manera oportuna, atendiendo los lineamientos de la documentación del proceso. Por lo anterior se estima, que los controles han sido efectivos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025,  no se presentaron quejas dado que se atendieron los requerimientos de comunicación interna de manera oportuna, atendiendo los lineamientos de la documentación del proceso. Por lo anterior se estima, que los controles han sido efectivos.","IND 3:.  \nTotal de Necesidades de comunicación externas tramitadas / Total de número de solicitudes de información identificadas *100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se atendieron 188 solicitudes de información y entrevistas externas para los diferentes medios de comunicación. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se atendieron 125 solicitudes de información y entrevistas externas para los diferentes medios de comunicación. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["COMUNICACIONES","R (3)","PROCESO DE COMUNICACIONES ","CONOCIMIENTO","G.CO.03","PÉRDIDA DEL CONOCIMIENTO EN LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES.","JEFE OAC","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desvinculacion de personal de planta y/o retiro de funcionarios, y terminación y/o cesión de contratos de prestación de servicios del personal asignado a las actividades previstas en la caracterización del proceso de comunicaciones, que ocasione fuga de capital intelectual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No llevar a cabo la debida documentacion de las actividades que llevan a cabo cada uno de los funcionarios y contratistas de las funciones y obligaciones contractuales en el marco del proceso, ni efectuar la transferencia de conocimiento al retiro de la entidad. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nPosibles incumplmientos normativos y contractuales. \n\n3. Legal:\nPosibles incumplmientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"1 - Leve",0.20000000000000004,"MODERADO",0.12000000000000002,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.6,"1 - Leve",1.5552E-2,"MODERADO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.6,"1 - Leve",1.5552E-2,"MODERADO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,2 \n\nDATOS PERIODO 3: 0,2 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se dió cumplimiento al 100% correspondiente a la implementación y/o ejecución de los cinco controles del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 se alcanzó un 20% en el cumplimiento de la ejecución de los controles para mitigar el riesgo, sin embargo, es preciso aclarar que los cuatro controles restantes no se ejecutaron porque no se presentó nunguna actividad de retiro de personal o finalización de contrato PSP en la dependencia. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 se alcanzó un 20% en el cumplimiento de la ejecución de los controles para mitigar el riesgo, sin embargo, es preciso aclarar que los cuatro controles restantes no se ejecutaron porque no se presentó nunguna actividad de retiro de personal o finalización de contrato PSP de personas que no vayan a continuar en la entidad.","IND 2:.  \n # de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: 1. Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025, se adelantaó una solicitud de Backup, atendiendo a que la contratista que terminó la ejecución de su contrato en el período objeto de seguimiento, dejó el respaldo de la información de trabajo en Drive, cuyos enlaces se allegaron en los informes finales respectivos. Por lo anterior, no se hizo necesario llevar a cabo recuperación de la información.\nLa finalización de dicho contrato fue en febrero de 2025.\n\n2. Durante el período objeto de seguimiento, no se produjo ninguna cesión de contrato, por lo que no fue necesaria la transferencia de conocimiento e información.\n\n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 no se presentaron retiros de personal de la Oficina Asesora de Comunicaciones. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 no se presentaron retiros de personal de la Oficina Asesora de Comunicaciones.","IND 3:.  \n1. (# solictudes de Backup tramitadas / # de Backup esperados)* 100\n \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La antigua facilitadora de la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC, dejó en una carpeta compartida en Google Drive, la información correspondiente a los reportes realizados que son competencia de la OAC durante la vigencia 2024 y los seguimientos adelantados en la vigencia 2025 en temas de contratación, gestión MIPG, derechos de petición, financieros, jurídicos, entre otros.\nLa información se puede consultar en el siguiente enlace:\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1z1l4U1bkjqVJ_kqA8o8zpjyqnKotBMnZ \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 no se han adelantado solicitudes de Back-Up debido a que no se han presentado retiros de los contratistas PSP ni funcionarios de la Oficina Asesora de Comunicaciones. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 no se han adelantado solicitudes de Back-Up debido a que no se han presentado retiros de los contratistas PSP ni funcionarios de la Oficina Asesora de Comunicaciones.\nNo obstante, se dejaron registrados los activos de información actualizados para la vigencia 2025 de los (as) funcionarios (as) y contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones. ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["COMUNICACIONES","R (1)","PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD - EXTERNA E INTERNA","CORRUPCIÓN","C.CO.01","Posibilidad de ocultar y/o manipular la información  que se publica sobre la entidad y su gestión, en beneficio de un tercero, una dependencia de la entidad o la entidad en general.","Jefe OAC","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Publicar información en la cual se presenten omisiones o cubrimientos de la misma por parte de las áreas fuente, teniendo conocimiento de este hecho la OAC. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Presión externa o interna del sector público o privado, para alterar la información a públicar de algún tema específico. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesinformación a la comunidad y medios. \n\n2. Reputacional:\nDesprestigio en la imagen de la entidad. \n\n3. Legal:\nDesprestigio en la imagen de la entidad. \n\n4. Económica:\nOcurrencia de procesos disciplinarios, penales y fiscales. \n\n5. Daño Fiscal:\nAfectación del clima organizacional. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"5 - Catastrófico",1,"ALTO",0.6,9,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.36,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",0.16199999999999998,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\nTTO 2. 01/01/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.20250000000000001,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",9.1124999999999998E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se dió cumplimiento al 100% correspondiente a la implementación y/o ejecución de los dos controles del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, se dió cumplimiento al 100% correspondiente a la implementación y/o ejecución de los dos controles del riesgo con sus respectivos planes de tratamiento. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se dió cumplimiento al 100% correspondiente a la implementación y/o ejecución de los dos controles del riesgo con sus respectivos planes de tratamiento.","Indicador 2.  \n# de denuncias o quejas recibidas por manipulación de información en la vigencia  / # de denuncias o quejas recibidas por manipulación de información en la vigencia gestionadas *100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 no se presentaron quejas allegadas a la Oficina Asesora de Comunicaciones por la manipulación de la información. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 no se presentaron quejas allegadas a la Oficina Asesora de Comunicaciones por la manipulación de la información. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de 2025 no se presentaron quejas allegadas a la Oficina Asesora de Comunicaciones por la manipulación de la información.","IND3.  \nSolicitudes gestionadas / Solicitudes recibidas * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se dió cumplimiento del  99,07% de las solicitudes atendidas por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, no obstante, se continuan realizando los trámites pertinentes para alcanzar el 100% de cumplimiento del indicador. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se dió cumplimiento del  99,84% de las solicitudes atendidas por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, no obstante, se continuan realizando los trámites pertinentes para alcanzar el 100% de cumplimiento del indicador. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de 2025, a corte de 12 de diciembre, se dió cumplimiento del 98,01% de las solicitudes atendidas por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, no obstante, se continuan realizando los trámites pertinentes para alcanzar el 100% de cumplimiento del indicador.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION  - DTCI","R (1)","Seguimeinto y Supervión a los contratos de conservación en ejecución","CORRUPCIÓN","C.CI.01","Posibilidad de pérdida parcial o total y/o desviación de los dineros entregados en calidad de anticipo al contratista de obra de los contratos de conservación, en beneficio de intereses particulares y/o de terceros.","Director Técnico de Conservación de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad en el seguimiento y control del anticipo, por parte de la  Interventoría y Supervisión al contrato de interventoría, identificación oportuna de la posibles pérdidas o desviaciones del anticipo entregado al contratista. \n\nCausa 2. No actualización de Póliza requerida para garantizar los dineros entregados en calidad de anticipo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La Interventoría no reporta a tiempo la posible desviación de los recursos de anticipo y la frecuente rotación de personal de apoyo a la Supervisión, que dificultan tomar acciones oportunas para prevenir pérdidas o desviaciones del anticipo. \n\nCausa 2. Debilidad en el seguimiento por parte de la Interventoría, a la actualización  y radicación de las pólizas  por parte del Contratista de obra, para garantizar el adecuado manejo de los dineros entregados como anticipo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nCese temporal de las obras, impactactando a la comunidad por reprogramación de actiivdades, nuevos procesos contractuales, o acciones judiciales.  \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la imagen de la entidad ante la comunidad, por cese temporal de actividades en la ejecución de la obra. \n\n3. Legal:\nSanciones pecuniarias y/o penales contra el Contratista y/o Interventor \n\n4. Económica:\nDetrimento patrimonial por pérdida comprobada de los dineros entregados al contratista en calidad de anticipo. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible daño fiscal si se materializa el riesgo (aplica en caso de comprobarse la pérdida de los dineros del anticipo), por posible malversación del recurso público y por las implicaciones legales que puede recaer sobre la entidad, como investigaciones de los entes de control, como Contraloría, acciones disciplinarias, fiscales y/o penales.                                                                                                                                                                 \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho a la vida, a la libertad de circular libremente y a la seguridad de las personas.  \n\n7. Cambio Climático\nImpacto ambiental, ocasionado por reprocesos en la obra. ","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n17. Riesgo Social\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n\n\n\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: Procedimiento adminsitrativo Sancionatorio -PAS-, acciones legales\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"4 - Mayor",0.32000000000000006,"ALTO",0.32000000000000006,12,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\n. Ambos \n\n. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.1103999999999993E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",0.01,0,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/02/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.3327999999999995E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el periodo evaluado, se ejecutaron los controles establecidos para mitigar la materialización del riesgo, de acuerdo con el seguimeinto reportado en cada uno de los controles reportados en esta matriz. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el periodo evaluado, se ejecutaron los controles establecidos para mitigar la materialización del riesgo.\n\nDe acuerdo con el seguimiento reportado en cada uno de los controles reportados en esta matriz, no se materializó el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el periodo evaluado, se ejecutaron los controles establecidos para mitigar la materialización del riesgo.\n\nDe acuerdo con el seguimiento reportado en cada uno de los controles reportados en esta matriz, no se materializó el riesgo.","Indicador 2.  \nNo. de contratos de conservación en ejecución con entrega de anticipo que cumplen con el plan de inversión del mismo en el periodo evaluado / No. de contratos de conservación en ejecución con entrega de anticipo al contratista en el periodo evaluado * 100                \n                 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo evaluado, el 100% de los contratos a los que se entregó anticipo, cumplieron con el buen manejo e inversión del mismo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo evaluado, el 100% de los contratos a los que se entregó anticipo, cumplieron con el buen manejo e inversión del mismo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo evaluado, (corte a 18 de diciembre de 2025), solo se ha registrado un contrato con trámite de entrega de anticipo. IDU-1509-2025","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION  - DTCI","R (2)","Seguimeinto y Supervión a los contratos de conservación en ejecución","CORRUPCIÓN","C.CI.02","Posible recibo de las obras ejecutadas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad y/o con mayores costos a los reales, para favorecer a un tercero.","Director Técnico de Conservación de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad en las exigencias o requisitos en la ejecución de las obras y /o para el control de las mismas, por parte de la Interventoría y Supervisión. \n\nCausa 2. Debilidades en la cuantificación de cantidades de obra y valoración de las mismas, por parte de la Interventoría. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Posible debilidad en el control y/o seguimiento técnico y de calidad en la ejecución las obras. \n\nCausa 2. Indebido control sobre las cantidades de obra ejecutadas en el contrato y sobre los precios  para pago de las mismas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPuede ocasionar reprocesos, para la puesta en funcionamiento de la obra a conformidad \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la imagen de la entidad ante la comunidad, por infraestructura que no cumple con los niveles de servicio, o costos superiores a los esperados. \n \n\n3. Legal:\n\nSanciones pecuniarias y/o penales contra el Contratista y/o Interventor, así como posibles investigaciones a la entidad, por parte de los Entes de Control \n\n4. Económica:\nSobrecostos por obras que no cumplen con los estándares de calidad esperada, por lo que pueden ocasionar posible deterioro temprano. \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño fiscal si se materializa el riesgo (aplica en caso de comprobarse que se recibió una obra que no cumple con los estándares de calidad y/o sobre costo de las mismas), por posible malversación del recurso público y/o implicaciones legales que pueden recaer sobre la entidad. \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho a la vida, a la libertad de circular libremente y a la seguridad de las personas.  \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n17. Riesgo Social\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: Inicio del procedimiento adminsitrativo Sancionatorio -PAS-, acciones ljudiciales (si se comprueba pérdida de recursos públicos, o mayor valor)\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"4 - Mayor",0.32000000000000006,"ALTO",0.32000000000000006,13,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\n. Ambos \n\n. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.8662399999999996E-2,"1 - Leve",3.7324799999999991E-2,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/02/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. NO \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.8662399999999996E-2,"1 - Leve",3.7324799999999991E-2,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo reportado, se aplicaron todos los controles previstos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo reportado, se aplicaron todos los controles previstos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo reportado, se aplicaron todos los controles previstos.","Indicador 2.  \nNo. de contratos con quejas o reclamos sobre el recibo de obras sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad y/o con mayores costos a los reales/No. de contratos con Acta de recibo de obras*100\n\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el periodo reportado, no se presentaron quejas o reclamos relacioandos con  el recibo de obras sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad y/o con mayores costos a los reales \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el periodo reportado, no se presentaron quejas o reclamos relacioandos con  el recibo de obras sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad y/o con mayores costos a los reales \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el periodo reportado, no se presentaron quejas o reclamos relacioandos con  el recibo de obras sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad y/o con mayores costos a los reales",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION  - DTCI","R (3)","Seguimiento al manejo de material de Fresado (Supervisión a los contratos de conservación en ejecución)","CORRUPCIÓN","C.CI.03","Posible pérdida de Material de Fresado generado en las obras, por acciones fraudulentas en beneficio de un tercero, ya sea en el lugar de la ejecución o en el patio de fresado.","Director Técnico de Conservación de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad en el control y seguimiento al material de fresado generado en las obras \n\nCausa 2. Posible falta de ética del personal que controla el material en el patio de acopio \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Carencia de seguimiento y control sobre el material de fresado que se genera durante la ejecución de las obras contratadas \n\nCausa 2. Eventual aval y/o expedición de vales por parte del personal que inspecciona el material en patio de acopio, sin el correspondiente ingreso o egreso del material de fresado que se registre en los mismos, lo anterior con fines fraudulentos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReducción del inventario por pérdida de material de fresado \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibles investigaciones disciplinarias, pueden generar incidencia en acciones legales. \n\n4. Económica:\nPérdida de material que representa un valor económico para la ciudad. \n\n5. Daño Fiscal:\nDe materializarse el riesgo, puede ocasionar daño fiscal al interés patrimonial derivado del aprovechamiento del material del pavimento asfáltico fresado, producto de la ejecución de las obras de infraestructura vial o Espacio Público. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n\n\n0\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n\n\n\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: Inicio del procedimiento adminsitrativo Sancionatorio -PAS-, acciones judiciales (si se comprueba pérdida de recursos públicos, o que la entidad incurrió en mayores costos por este concepto)\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.23333333333333331,"4 - Mayor",0.18666666666666665,"ALTO",0.18666666666666665,11,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.0239999999999996E-2,"1 - Leve",0.10367999999999998,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/02/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. NO \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.0239999999999996E-2,"1 - Leve",0.10367999999999998,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,7 \n\nDATOS PERIODO 3: 0,7 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo reportado, se aplicaron 3 de controles previstos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo reportado, se aplicaron 2 de 3 controles previstos. No se materialzó el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo reportado, se aplicaron 2 de 3 controles previstos. No se materialzó el riesgo. ","Indicador 2.  \nVolumen de material de fresado certificado en los informes mensuales de interventoría aprobados durante el periodo que se evalúa / Volumen de material de fresado generado según reporte en los informes mensuales aprobados durante el periodo que se evalúa * 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La OGA se encuentra consolidando la información correspondeinte a infromes mensuales. \n\nComo resultado de la revisión DTCI, se identificó que ingresaron al patio de fresado1865 m3, los cuales fueron certificados y salieron 1125m3. Durante el periodo evaluado, no se presentaron variaciones en los volúmenes generados y certificados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Mediante radicado DTCI 202538500250193, se solcitó a la OGA remitir la informaión. Para la fecha de elaboración del prosente reporte, no se cuenta con la información. \n\nComo resultado de la revisión DTCI, se identificó que ingresaron al patio de fresado 2609.5 m3, los cuales fueron certificados y salieron 3191 m3. Durante el periodo evaluado, no se presentaron variaciones en los volúmenes generados y certificados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Mediante radicado DTCI 202538500366453 del 4 de diciembre de 2025, se solicitó a la OGA remitir la información relacionada con riesgos de corrupción en el manejo de material de fresado. El memorando de respuesta es el OGA 202517500380053 del 17 de diciembre de 2025 indica que no se materializaron riesgos.\nComo resultado de la revisión DTCI, se identificó que ingresaron al patio de fresado 9606.5 m3, los cuales fueron certificados y salieron 3497 m3. \nDe lo reportado por la OGA se identifico fresado generado 12.325 (m3) y Fresado certificado 11.849 (m3). El reporte del cuatrimestre ( septiembre - Diciembre), relaciona los volumnes generados y certificados hasta el mes de noviembre de 2025, de este cuatrimestre se encuentra 476 m3 por certificar.",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},"IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION - DTAI","R (1)","Seguimiento a contratos de obras con póliza de estabilidad y calidad vigente","OPERATIVO","G.CI.01","Posibilidad de no requerir al contratista y/o urbanizador por los daños de su presunta imputabilidad detectados en las obras en seguimiento y con garantía vigente, incumpliendo el Art. 4 numeral 4 de la Ley 80 de 1993 y el procedimiento vigente","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los profesionales encargados del seguimiento no están completamente familiarizados con la Ley 80 de 1993 y los procedimientos establecidos para la gestión y requerimiento de los daños \n\nCausa 2. Falta de atención en la identificación de los daños, en la evaluación de la imputabilidad o en la activación de los mecanismos de reclamación, por parte de los profesionales de seguimiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Dificultad en la consolidación del conocimiento por rotación de colaboradores \n\nCausa 2. Dificultad en la consolidación del conocimiento por rotación de colaboradores\nDebilidad en el control frente a la interpretación técnica de la magnitud y severidad del daño \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Legal:\nPérdida del derecho a exigir al contratista o urbanizador la reparación de los daños cubiertos por la garantía, por terminación de la vigencia del amparo \n\n2. Operativa:\nAumento en la severidad de los daños no atendidos oportunamente, generando problemas mayores y más costosos de solucionar en el futuro \n\n3. Económica:\nAsumir con recursos de la Entidad los costos de reparación de los daños cuya responsabilidad recaía inicialmente en el contratista o urbanizador \n\n4. Reputacional:\nDisminución de la vida útil de las obras, afectando la calidad de vida de los Ciudadanos \n\n5. Daño Fiscal:\nPor aumento en la severidad de los dañor y deterioro de la infraestructura vial y espacio público. \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.2857142857142857,"1 - Leve",0.2,"BAJO",5.7142857142857141E-2,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Automático \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.2857142857142857,"1 - Leve",7.5000000000000011E-2,"BAJO",2.1428571428571432E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.2857142857142857,"1 - Leve",7.5000000000000011E-2,"BAJO",2.1428571428571432E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos.","IND 2:.  \nRequerimientos realizados en el periodo a contratistas / Visitas con daños presuntamente imputables al contratista en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se realizó el requerimiento de 21 contratos, acorde con los daños imputables al contratista identificados en la visita de seguimiento. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizó el requerimiento de 23 contratos, acorde con los daños imputables al contratista identificados en la visita de seguimiento. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizó el requerimiento de 14 contratos, acorde con los daños imputables al contratista identificados en la visita de seguimiento.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACION - DTAI","R (2)","Aprovechamiento económico del espacio público","OPERATIVO","G.CI.02","Posibilidad de que los titulares de los contratos y/o actos administrativos de aprovechamiento económico del espacio público no realicen los pagos por concepto de retribución económica","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad en el seguimiento y la gestión de los pagos \n\nCausa 2. Falta de claridad en la gestión, desconocimiento u olvido. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de claridad en el manejo de pagos atrasados, así como canales de comunicación efectivos para resolver situaciones relacionadas con los pagos \n\nCausa 2. Información poco clara, ambigua o incompleta proporcionada sobre el trámite. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesgaste administrativo \n\n2. Legal:\nIncumplimiento de lo estipulado en el contrato y/o acto administrativo. \n\n3. Económica:\nAprovechamiento del espacio público, sin el pago de la retribución correspondiente \n\n4. Daño Fiscal:\nAfecta los ingresos establecidos como retribución por el uso del espacio \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n\n\n\n\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"1 - Leve",0.2,"BAJO",8.0000000000000016E-2,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.6399999999999991E-2,"1 - Leve",0.14000000000000001,"BAJO",1.2095999999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.6399999999999991E-2,"1 - Leve",0.14000000000000001,"BAJO",1.2095999999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 4 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 4 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 4 controles establecidos.","IND 2:.  \nContratos y actos administrativos con pago oportuno en el periodo / Contratos y actos administrativos programados para pago en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se recibieron los pagos periódicos correspondientes a 9 contratos o actos administrativos de aprovechamiento económico, los cuales se realizaron acorde con lo programado \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se recibieron los pagos periódicos correspondientes a 9 contratos o actos administrativos de aprovechamiento económico, los cuales se realizaron acorde con lo programado \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se recibieron los pagos periódicos correspondientes a 14 contratos o actos administrativos de aprovechamiento económico, los cuales se realizaron acorde con lo programado",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACION - DTAI","R (3)","Expedición de la licencia de intervención y ocupación del espacio público","OPERATIVO","G.CI.03","Posibilidad de incumplimiento de los tiempos establecidos para la expedición del acto administrativo que aprueba, desiste, prórroga, modifica, revalida o niega una solicitud de licencia de intervención y ocupación del espacio público, omitiendo lo establecido en la norma nacional.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Descuido y/o falta de rigor en la revisión de documentos exigidos por la norma nacional y el cumplimiento de los tiempos establecidos. \n\nCausa 2. Desconocimiento de la normatividad vigente.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se tiene en cuenta lo previsto en el procedimiento institucional y en el Decreto 1077 de 2015. \n\nCausa 2. Falta de conocimiento y/o experiencia por parte de los profesionales responsables del trámite. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de control de las intervenciones. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen de la entidad frente a la comunidad. \n\n3. Legal:\nReclamaciones por parte de la comunidad y/o terceros. \n\n4. Daño Fiscal:\nNo presenta daño fiscal, toda vez que no afecta o perjudica un bien público, un recurso público, o un interés patrimonial. \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.24000000000000005,"1 - Leve",0.2,"BAJO",4.8000000000000015E-2,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10080000000000001,"1 - Leve",0.2,"BAJO",2.0160000000000004E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10080000000000001,"1 - Leve",0.2,"BAJO",2.0160000000000004E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos.","IND 2:.  \nResoluciones proyectadas en el periodo que resuelven una solicitud de licencia  / Solicitudes radicadas en legal y debida forma en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se realizó la proyección de 154 resoluciones que resuelven la solicitud de licencia, que cumplieron con los requisitos en legal y debida forma. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizó la proyección de 160 resoluciones que resuelven la solicitud de licencia, que cumplieron con los requisitos en legal y debida forma. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizó la proyección de 91 resoluciones que resuelven la solicitud de licencia, que cumplieron con los requisitos en legal y debida forma.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACION - DTAI","R (4)","Monitoreo de puentes vehiculares y peatonales","OPERATIVO","G.CI.04","Posibilidad de que no se realice la visita de inspección a un puente (vehicular o peatonal) que presente un daño que pueda afectar la estabilidad de la estructura.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de claridad en el inventario de puentes de la ciudad. \n\nCausa 2. Equivocación en las visitas de inspección.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se encuentran identificados correctamente los puentes en el invetario de la Entidad. \n\nCausa 2. Se visita una estructura diferente a la programada por confusión con la dirección y/o ubicación. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nQue no se priorice oportunamente el mantenimiento de estructuras.\nAfectación en la movilidad por posibles accidentes de tránsito. \n\n2. Económica:\nDeterioro de las estructuras vehiculares y peatonales. \n\n3. Daño Fiscal:\nNo presenta daño fiscal, toda vez que no afecta o perjudica un bien público, un recurso público, o un interés patrimonial. \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.28000000000000003,"2 - Menor",0.28000000000000003,"MODERADO",7.8400000000000011E-2,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1008,"1 - Leve",0.19600000000000001,"BAJO",1.9756800000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1008,"1 - Leve",0.19600000000000001,"BAJO",1.9756800000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 3 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 3 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 3 controles establecidos.","IND 2:.  \nInformes de inspección remitidos a la DTINI y DTCI en el periodo / Informes de inspección adelantados en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se realizaron 89 informes de inspección que fueron remitidos a la DTINI y a la DTCI proporcionando datos sobre el estado estructural, funcional y de seguridad de los puentes inspeccionados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizaron 80 informes de inspección que fueron remitidos a la DTINI y a la DTCI proporcionando datos sobre el estado estructural, funcional y de seguridad de los puentes inspeccionados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizaron 31 informes de inspección que fueron remitidos a la DTINI y a la DTCI proporcionando datos sobre el estado estructural, funcional y de seguridad de los puentes inspeccionados.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACION - DTAI","R (5)","Administración de parqueaderos a cargo de la entidad","OPERATIVO","G.CI.05","Posibilida de que al efectuar la supervisión, se evidencie que no se esta recibiendo el valor real de participación variable por la ocupación de los parqueaderos.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el contratista reporte cifras menores a las realmente generadas por ingreso diario de vehículos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Equivocación en la consolidación de la información por parte del contratista \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Legal:\nIncumplimiento de obligaciones contractuales. \n\n2. Económica:\nAfectación de los ingresos esperados para el presupuesto de la vigencia. \n\n3. Daño Fiscal:\nSI presenta daño fiscal, afecta los ingresos esperados \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.20000000000000004,"2 - Menor",0.33333333333333331,"BAJO",6.666666666666668E-2,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.4000000000000005E-2,"2 - Menor",0.33333333333333331,"BAJO",2.8000000000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.4000000000000005E-2,"2 - Menor",0.33333333333333331,"BAJO",2.8000000000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos.","IND 2:.  \nInformes mensuales validados en el periodo / Informes mensuales presentados por el contratista en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se validaron 3 informes mensuales presentados por el contratista, los cuales presentaban las cifras de recaudo y demás información correcta. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se validaron 3 informes mensuales presentados por el contratista, los cuales presentaban las cifras de recaudo y demás información correcta. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se validaron 2 informes mensuales presentados por el contratista, los cuales presentaban las cifras de recaudo y demás información correcta.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACION - DTAI","R (6)","Intervención de urbanizadores y/o terceros","OPERATIVO","G.CI.06","Posibilidad de aceptar productos que no cumplan con los requisitos técnicos y normativos establecidos en el Manual de Intervención de Urbanizadores y/o Terceros; y que son el soporte para la expedición de la constancia de cumplimiento.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de claridad del proceso y del alcance del proyecto. \n\nCausa 2. Desconocimiento de los requisitos técnicos y normativos exigidos para la aceptación de los productos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se tiene en cuenta lo establecido en el manual y documento técnico, así como tampoco se tiene claridad sobre el alcance de la intervención conforme a la obligación urbanística definida en el instrumento. \n\nCausa 2. No se consultan los documentos técnicos vigentes que regulan el trámite, o existe desconocimiento en la aplicación de la normativa técnica. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n• Expedir la constancia de cumplimiento a proyectos que no cumplen requisitos técnicos y legales requeridos.\n• Que ingresen proyectos al inventario de espacio público, con problemas que deben ser asumidos por el Distrito.  \n\n2. Legal:\nPosibles demandas al Instituto por la no exigencia de normatividad, en áreas que fueron recibidas. \n\n3. Daño Fiscal:\nSI presenta daño fiscal. Por los daños que se puedan presentar en las áreas cedidas al Distrito, debido al incumplimiento de requisitos técnicos y normativos. \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.24000000000000005,"2 - Menor",0.24000000000000005,"MODERADO",5.7600000000000019E-2,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.0560000000000012E-2,"2 - Menor",0.24000000000000005,"BAJO",1.6934400000000006E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.0560000000000012E-2,"2 - Menor",0.24000000000000005,"BAJO",1.6934400000000006E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 3 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 3 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 3 controles establecidos.","IND 2:.  \nConceptos de devolución con justificación técnica y normativa realizados en el periodo / Productos radicados con incumplimiento en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se realizó la devolución de 311 productos que presentaban inclumplimiento, remitiendo justificación técnica y normativa para su ajuste. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizó la devolución de 410 productos que presentaban inclumplimiento, remitiendo justificación técnica y normativa para su ajuste. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizó la devolución de 358 productos que presentaban inclumplimiento, remitiendo justificación técnica y normativa para su ajuste.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACION - DTAI","R (7)","Actividades críticas del proceso","CONOCIMIENTO","G.CI.07","Posibilidad de pérdida de conocimiento en algún aspecto clave en las actividades críticas del proceso.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La renuncia o el traslado de funcionarios y la terminación de contratos PSP del personal asignado en aspectos clave ocasionan la fuga de capital intelectual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inadecuada transferencia y documentación de la información al momento del retiro del personal (funcionario o contratista).  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Legal:\nPosibles incumplimiento normativos y contractuales. \n\n3. Daño Fiscal:\nNo presenta daño fiscal, toda vez que no afecta o perjudica un bien público, un recurso público, o un interés patrimonial. \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"2 - Menor",0.25,"BAJO",0.05,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.1999999999999995E-2,"1 - Leve",0.09,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.1999999999999995E-2,"1 - Leve",0.09,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos.","IND 2:.  \nReuniones de seguimiento a la gestión en el periodo / Reuniones de seguimiento programadas en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se realizaron 18 reuniones de seguimiento para el control de avance y manejo de actividades críticas. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizaron 27 reuniones de seguimiento para el control de avance y manejo de actividades críticas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizaron 11 reuniones de seguimiento para el control de avance y manejo de actividades críticas.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",0]
["CONSERVACIÓN DTCI","R (1)","Seguimeinto y Supervión a los contratos de conservación en ejecución","OPERATIVO","G.CI.07","Posible Incumplimiento  de las obligaciones de los contratos de conservación en cualquiera de los aspectos o componentes que estos involucran (técnico, ambiental, social, SST y maquinaria y equipo, legal, financiero y administrativo), durante el desarrollo del contrato y hasta su liquidación  ","Director Técnico de Conservación de la Infraestructura","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Evento Externo \n\nCausa 3. Evento Externo \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplimientos inherentes al contratista de obra. \n \n\nCausa 2. Incumplimientos inherentes a la Interventoría \n \n\nCausa 3. Incumplimientos inherentes a terceros \n \n\nCausa 4. Falencias asociadas a la Supervisión del contrato de Interventoría \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Deficiente, inadecuada e inoportuna disposición o gestión de recursos de personal, maquinaria y equipo, financieros y de logística, por parte del contratista, requeridos para la ejecución del contrato, o para la entrega de productos a la interventoría, a las ESP y entidades distritales vinculadas al proceso. \n\nCausa 2. Deficiente, inadecuada e inoportuna disposición o gestión de recursos de personal, financieros y de logística  requeridos para ejercer el debido control, seguimiento y verificación del contrato vigilado, para atender los requerimientos del IDU, del contratista de obra, las ESP y entidades distritales vinculadas al proceso. \n\nCausa 3. Demoras en la definición, aprobación y/o entrega de productos provenientes de entidades distritales,  de las ESP, y de las asociadas a eventuales impedimentos por parte de la comunidad. \n\nCausa 4. Rotación frecuente del personal que apoya la Supervisión, falta de experticia del personal designado como apoyo a la Supervisión, demoras en la definición o aprobación de productos por parte de las áreas vinculadas al proceso de ejecución de las obras. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAtrasos en el cronograma de obra, por incumplimiento del contratista en la entrega de productos a la interventoría y por ende, que inciden en el cumpliiento del contrato de interventoría\nPosibles impactos en el cumplimiento de las metas IDU Y del PDD\nQue la entidad no disponga oportunamente de los productos establecidos contractualmente, con las condiciones de calidad y oportunidad requeridos.\nQue no se cumplan los plazos de ejecución y liquidación de los contratos. \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la imagen de la entidad, por afectación a la comunidad \n\n3. Legal:\nInvestigaciones por parte de los entes de control a la entidad, pueden ocasionar procesos judiciales. \n\n4. Económica:\nAtrasos en la facturación proyectada del PAC, ocasionada por la presentación de documentación tardía,  por parte del contratista y/o la interventoría.\nIncumplimiento de las actividades operativas, pueden conllevar a pérdidas económicas para la Entidad, si no se toman las debidas precauciones,como dar inicio a un PAS, reprocesos o nuevos procesos contractuales. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible daño fiscal si se materializa el riesgo (se comprueba que la obra no se ejecutó, o no se puso al servicio); no obstante, su impacto puede verse reducido por la implementación de los controles, en especial que todo contrato está respaldado por la garantía única de cumplimiento, la cual contempla los amparos de cumplimiento y estabilidad de la obra, así como la implementación de Proceso Administrativo Sancionatorio -PAS- y procesos judiciales. En caso de materializarse el riesgo, el garante debe responder, evitando pérdida de recursos públicos. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n17. Riesgo Social\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: Inicio del procedimiento adminsitrativo Sancionatorio -PAS-, acciones judiciales (si se comprueba pérdida de recursos públicos, o mayor valor)\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",1.6796159999999997E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",1.6796159999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo reportado, se implementaron los controles previstos en el proceso para reducir la probabilidad y el impacto. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo reportado, se implementaron los controles previstos en el proceso para reducir la probabilidad y el impacto. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el periodo reportado, se implementaron los controles previstos en el proceso para reducir la probabilidad y el impacto.","IND 2:.  \n (materialización del riesgo - alertas):\n\nNo. de contratos de conservación en seguimiento y control con  resolución de sanción en firme por incumplimiento en el periodo evaluado / No. de contratos de conservación en seguimiento y control en el periodo evaluado * 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Aunque para el periodo reportado, no se presentaron sanciones en firme, se tienen identificados eventos que pueden llevar a la materialización del riesgo:\n\nMemorando STCSV 202538600120873 del 15-04-2025, se remitió a la GRUPO SANCIONATORIOS el informe PAS del Contrato de Obra IDU-1787-2021 .\n\nMemorando 202538600096453 del 26/03/2025 se remitió a grupo de Sancionatorios el contrato IDU-1791-2021. Observaciones remitidas a Interventoría con el radicado 202538600464941 del 01-05-2025.\n\nEl 21/04/2025 se instaló primera audicencia en el marco del PAS IDU-2410-2024.\n\nMemorando STCST 202538700076653 del 10/04/2025 se remetió al equipo de sancionatorios informe de presunto incumplimiento PAS IDU-2411-2024, alcance con memorando 202538700124503 del 22 de abril de 2025. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo evaluado se tienen:\n\nContratos en ejecución: 16 (2 iniciaron en el periodo).\nTerminación:  1 contrato de obra (de 9 terminados en el año).\nEn seguimiento de liquidación: 36 (2 liquidados en el año).\n\nAunque para el periodo reportado, no se presentaron sanciones en firme, como avances de la información reportada en el Cuatrimestre anterior, se tienen identificados los siguientes eventos:\n\n-Contrato de Obra IDU-1787-2021: Memorando DG 202510500169883 del 4/06/2025, devuelve Memorando STCSV  202538600120873 del 15-04-2025 PAS. Con Memorando STCSV 202538600257013 del 26/08/2025 se radica nuevamente el PAS (en revisión DG). \n\n-Contrato de obra IDU-1791-2021: Mediante oficios 202538600636831 del 13-06-2025 y 202538600662771 del 19-06-2025 la Supervisión solicitó a la Interventorìa actualizar el Informe de Presunto Incumplimiento en atención a comunicaciones recibidas de la SDM y de la Interventoría. La Interventoría, mediante el radicado 202552600941822 allega a la Entidad el Informe de Presunto Incumplimiento actualizado y a través del memorando 202538600204803 del 04-07-2025 se remitió el Informe actualizado a la DG. \nA través del radicado 202552600924572 del 27-06-2025 se recibió por parte de la Interventoría Informe de Presunto Incumplimiento porque el contratista de obra no implementó los 5 frentes contractuales, este informe se remitió a la DG mediante memorando 202538600197503 del 01-07-2025. Se citó a audiencia por parte de la Entidad el 04/08/2025 y fue aplazada para el 13/08/2025 por solicitud del Contratista de Obra. El 13/08/2024 se instaló a audiencia y se escucharon los descargos del contratista y los garantes. La audiencia se suspendió con el fin de solicitar las pruebas requeridas por el Contratista y los garantes, por lo que mediante correo electrónico del 14/08/2025, el delagado de la DG solicitó la actualización del informe de posible incumplimiento por parte de la firma interventora, por lo que mediante oficio STCSV-202538600884451 del 15/08/2025 se requirió a la Interventoría la actualización del Informe, con una termino de 8 dias hábiles. La Interventoría mediante radicado 202552601246002 del 28/08/2025 solicitó prórroga de 6 dias hábiles para la entrega del Informe actualizado, que fue trasladada a la DG a través del memorando 202538600261503 del 29/08/2025\n\n-Contrato de obra IDU-2410-2024: Mediante Resolución 851 de 2025 se decretó dar por teminado el PAS inciado el 21/04/2025, por cuanto las causales que dieron origen al proceso fueron subsanadas por el contratista de obra.\n\n-Contrato IDU-2411-2024: Memorando DG 202510500200033 del 02/07/2025 informa AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDEN LAS SOLICITUDES PROBATORIAS DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Mediante memorando No. STCST 202538700260283  se informa a DG, que el contratista ha superado la obligación presuntamente incumplida que dio origen al procedimiento administrativo sancionatorio iniciado y por tanto, se puede dar cierre al PAS.\n\nContrato IDU 2407-2025: Mediante memorando 202538600243413 del 12/08/2025 se solicitó a la DG tramitar Proceso Administrativo Sancionatorio por el presunto incumplimiento de obligaciones contractuales del interventor (Informes Semanales). Con memorando DG 202510500270023 del 04/09/2025, la Dirección General presento observaciones al Informe del por el presunto incumplimiento de obligaciones contractuales, se encuentra en verificación por parte de la STCSV.\n\nContrato 1738-2021:  Mediante Memorando STCSV  202538600220393 del 20/07/2025 se solcitó a DG avance PAS. Con DG 202510500220683 la Dirección General informó que el procedimiento se encuentra \"en análisis del despacho el acervo probatorio recaudado en el proceso, previo a elaboración del acto administrativo que decida de fondo\nel proceso sancionatorio\". \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo evaluado se tienen: Contratos en ejecución: 11 (1 inició en el periodo reportado).  Terminación:  5 contratos de obra en el periodo (de 15 terminados en el año). En seguimiento de liquidación: 36 (9 liquidados en el periodo).\nAunque para el periodo reportado, no se presentaron sanciones en firme, como avances de la información reportada en el Cuatrimestre anterior, se tienen identificados los siguientes eventos:\n-Contrato de obra IDU-1746-2021: Con oficio STCST 202538701298771 del 03/12/2025 se remitieron a la interventoría observaciones al documento presentado. Al respecto, la interventoría con oficio 202552601749722 del 05/12/2025 radicó nuevamente el documento en el IDU, el cual se encuentra en revisión del IDU. \n-Contrato 1791-2021:  La Interventoría mediante radicado 202552601246002 del 28/08/2025 solicitó prórroga de 6 dias hábiles para la entrega del Informe actualizado, que fue trasladada a la DG a través del memorando 202538600261503 del 29/08/2025  y respondido con el memorando 202510500269283 del 04/09/2025, otorgando el plazo solicitado, este memorando fue trasladado a la Interventoría con el oficio 202538600962331 del 04/09/2025. \nA través del radicado 202552601286452 del 05/09/2025 la Interventoría remitió la actualización de Informe de Presunto Incumplimiento, conforme lo solicitado en la audiencia y la STCSV mediante el memorando 202538600273703 del 08/09/2025 dio traslado de la comunicación al Delegado para el tramite pertinente.\nMediante Resolución 2717 de 2025 del 31/10/2025 se declaró incumplimiento y se impuso multa por $108.553.113. A través de correo electrónico del 13/11/2025 el delegado de la DG decretó de oficio la actualización del informe de posible incumplimiento por parte de la firma interventora, por lo que con el radicado 202538601226021 del 14-11-2025 se requirió a la Interventoría la actualización del informe, quienes con el oficio 202552601651342 del 18/11/2025 remitieron la información requerida. Esta fue trasladada a la Dirección General con el memorando STCSV-202538600346843 del 19/11/2025. Se reanudó audiencia el 9/12/2025 y se notificó resoluciòn de cierre de PAS\n-Contrato 1792-2021: Considerando que la audiencia está suspendida desde el 31/03/2025, mediante memorando STCSV 202538600264563 de 01/09/2025 se manifestó a Sancionatorios \"(...) estamos atentos a la programación de la reanudación de la audiencia, ratificando nuestra permanente disposición para hacer las aclaraciones o complementaciones que el Equipo Sancionatorios requiera, con el fin de contribuir con la gestión oportuna relacionada con el proceso sancionatorio que se adelanta, teniendo en cuenta que el contrato de obra IDU-1792 de 2021 se encuentra en la etapa de recibo final y liquidación desde el 3 de abril de 2024 quedando pendiente por ejecutar cerca del 65% del contrato, razón por la cual es indispensable continuar con el proceso.\" \n-Contrato 1738-2021:  Se realizó la notificación de la RESOLUCIÓN NÚMERO 2090 DE 2025 “Por la cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio surtido en el marco del contrato IDU 1738-2021” del 15-09-2025, actualmente se encuentra en recurso de reposición.",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACIÓN DTCI","R (2)","Seguimiento al manejo de material de Fresado (Supervisión a los contratos de conservación en ejecución)","OPERATIVO","G.CI.10","El cierre definitivo del patio de fresado por requerimientos normativos para su funcionamiento","Director Técnico de Conservación de la Infraestructura","Causa 1. Proceso \n\nCausa 2. Infraestructura \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplimientos de la normatividad vigente aplicable a la actividad \n\nCausa 2. Ubicación transitoria del patio de acopio \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No cumplir con los requerimientos exigidos por entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente- SDA y la Secretaría Distrital de Planeación- SDP o Quejas y reclamos que presente la ciudadanía \n\nCausa 2. Construcción de la Avenida ALO de Occidente, proyecto de movilidad POT y PDD, ocasionaría el cierre definitivo del Patio, teniendo en cuenta que el patio está localizado en la zona de reserva vial prevista para dicho corredor. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesaprovechamiento del material de fresado por falta temporal de sitio para acopio y posibles mayores costos en los contratos en ejecución del IDU, al no contar con la disposición de dicho material en los frentes de obra que lo requieran. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\nDe materializarse el riesgo, los contratistas de obra, deberán adquirir dicho material para la ejecución de las obras. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: 0\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.20000000000000004,"1 - Leve",4.0000000000000015E-2,"BAJO",4.0000000000000015E-2,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.2000000000000008E-2,"1 - Leve",0.20000000000000004,"BAJO",1.4400000000000005E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.2000000000000008E-2,"1 - Leve",0.20000000000000004,"BAJO",1.4400000000000005E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo reportado, se aplicaron los controles definidos. No se materilizó el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo reportado, se aplicaron los controles definidos. No se materilizó el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo reportado, se aplicaron los controles definidos. No se materilizó el riesgo.","IND 2:.  \nNo. de días del Patio fresado cerrado en el periodo evaluado / No. de dias Patio fresado abierto en el predio evaluado \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo reportado, el patio de fresado no fué cerrado. No se materilizó el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo reportado, el patio de fresado no fué cerrado. No se materilizó el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo reportado, el patio de fresado no fué cerrado. No se materilizó el riesgo.",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACIÓN DTCI","R (3)","Atención de emergencias","OPERATIVO","G.CI.11","No atención de una emergencia a nivel distrital por parte de la DTCI  según su competencia","Director Técnico de Conservación de la Infraestructura","Causa 1. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No disponibilidad de recursos en los contratos de la DTCI para la implementación de acciones para el cumplimiento de las obligaciones en materia de atención y prevención de emergencias, acorde con el alcance de la dependencia. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que al momento que se presente la emergencia  la DTCI no cuente con contratos en ejecución con disponibilidad de recursos para la atención de la misma. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nNo atención a los requerimientos del IDIGER  en materia de atención de emergencias que resulten de competencia de la DTCI, asignadas desde la SGI.\nQue no se atienda la  situación de emergencia presentada de manera oportuna y genere un impacto negativo, en términos de movilidad y afectación social. \n\n2. Reputacional:\nQue no se atienda la  situación de emergencia presentada de manera oportuna y genere un impacto negativo, en términos de movilidad y afectación social. \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDe materializarse este riesgo, puede haber daño fiscal por afectación a obra civil o bien mueble (Estructura como puente) y/o inmueble del sector central (espacio público). \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho a la vida e integridad física \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n17. Riesgo Social\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: Acciones judiciales (si se comprueba pérdida de recursos públicos, o mayor valor ocasionado por la atención tardía de la emergencia)\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.6,"2 - Menor",0.27,"MODERADO",0.16200000000000001,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.6,"2 - Menor",0.27,"MODERADO",0.16200000000000001,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo reportado, se implementaron los controles. No se materializó el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo reportado, se implementaron los controles. No se materializó el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo reportado, se implementaron los controles. No se materializó el riesgo.","IND 2:.  \nNo. de emergencias a nivel distrital atendidas por la DTCI / No. de emergencias  a nivel distrital recibidas de SGI para ser atendidas por competencia por la TDCI * 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo reportado, a solcitud de la SGI, se atendieron por la DTCI 10 eventos SIRE, los cuales son reportados en la matriz de la circular 005 del IDIGER, seguimiento sectorial SDGR-CC.\n\nDurante el periordo reportado, se atendieron las solictudes SIRE solcitadas. No se materializó el riesgo.\n\n\n                                   \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo reportado, a solcitud de la SGI, se atendieron por la DTCI 10 eventos SIRE, los cuales son reportados en la matriz de la circular 005 del IDIGER, seguimiento sectorial SDGR-CC.\n\nDurante el periordo reportado, se atendieron las solictudes SIRE solcitadas. No se materializó el riesgo.\n\n\n                                   \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo reportado, a solicitud de la SGI, se atendieron por la DTCI 11 eventos SIRE, los cuales son reportados en la matriz de la circular 005 del IDIGER, seguimiento sectorial SDGR-CC.\n\nDurante el periordo reportado, se atendieron las solictudes SIRE solicitadas. No se materializó el riesgo.\n\n\n                                  ","IND 3:.  \nNo. de Contratos de obra en ejecución durante el periodo evaluado que incluyen la actividad de atención de emergencias / No. de contratos de obra en ejecución durante el periodo evaluado * 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACIÓN DTCI","R (4)","Actividades de planeación, ejecución y liquidación","CONOCIMIENTO","G.CI.12","Pérdida de conocimiento en cualquiera de los aspectos claves en las  actividades críticas del proceso en lo inherente a DTCI","Director Técnico de Conservación de la Infraestructura","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Retiro de la entidad o cambio de dependencia, del personal TDCI, STCSV y STCST asignado al proceso, que ocasiona fuga de capital intelectual.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La no documentación, o extravío del soporte documental, de las actividades adelantadas en el desarrollo del proceso a cargo,  o pérdida de conocimiento y/ o memoria institucional. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación en  el desarrollo y ejecución  del proceso y metas propuestas en el mismo.\nPérdida de memoria institucional\nPérdida de la trazabilidad de la información\nReprocesos en la ejecución de actividades y retrasos en recolección, análisis y entrega de información a nivel interno y externo. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibles incumplmientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDe materializarse el riesgo, puede ocasionar daño fiscal, por pérdida de activos de información, que representan recursos públicos, o interés patrimonial para la entidad. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: Inicio de acciones judiciales\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,6,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Ambos \n\nControl 6. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.7993599999999997E-2,"1 - Leve",2.7993599999999997E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.7993599999999997E-2,"1 - Leve",2.7993599999999997E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo reportado, fueron aplciados los controles definidos, no se materializó el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo reportado, fueron aplciados los controles definidos, no se materializó el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo reportado, fueron aplicados los controles definidos, no se materializó el riesgo.","IND 2:.  \n No. de  retiros de personal durante el periodo evaluado que cumplieron con transferencia del conocimiento e información según requisitos establecidos / No. de retiros de  personal durante el mismo periodo evaluado * 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo reportado, fueron aplciados los controles definidos, no se materializó el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo reportado, fueron aplciados los controles definidos, no se materializó el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo reportado, fueron aplicados los controles definidos, no se materializó el riesgo.","IND 3:.  \nNo. de controles ejecutados / No. controles identificados *100  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION DTAI","R (1)","Seguimiento a contratos de obras con póliza de estabilidad y calidad vigente","CORRUPCIÓN","C.CI.06","Posibilidad de omitir la identificación de daños en la infraestructura vial, favoreciendo a terceros en el procedimiento de seguimiento a pólizas.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdo entre el contratista y el profesionales de la entidad para no reportar el daño o afectación de la infraestructura vial. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. • Por ofrecimiento o solicitud de dádivas.\n• Por conflicto de ínteres (parentesco, amistad, afinidad política). \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nVencimiento de la vigencia de las garantías, sin que se actúe frente a los daños.\nAumento de severidad del daño o daños omitidos. \n\n2. Económica:\nMayor inversión de la entidad en la recuperación de daños no reparados en la vigencia de la garantía. \n\n3. Daño Fiscal:\nDificultad en la identificación y reparación oportuna de daños en la infraestructura vial y el espacio público, aumentando su deterioro. \n\n4. .\n \n\n5. .\n \n\n6. .\n \n\n7. .\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.24000000000000005,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.14400000000000002,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.0480000000000006E-2,"1 - Leve",0.1512,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45901 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46006 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.5360000000000004E-2,"1 - Leve",0.1134,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 3 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 3 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 3 controles establecidos.","Indicador 2.  \nContratos requeridos por daños en el periodo / # Visitas donde se identificaron daños presuntamente imputables al contratista en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se realizó el requerimiento de 21 contratos, acorde con los daños imputables al contratista identificados en la visita de seguimiento. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizó el requerimiento de 23 contratos, acorde con los daños imputables al contratista identificados en la visita de seguimiento. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizó el requerimiento de 14 contratos, acorde con los daños imputables al contratista identificados en la visita de seguimiento.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION DTAI","R (2)","Recibo de intervención con licencia de intervención y ocupación del espacio público","CORRUPCIÓN","C.CI.08","Posibilidad de omitir el cumplimiento de las especificaciones técnicas vigentes para la recuperación del espacio público intervenido con Licencia de intervención y ocupación del espacio público, beneficiando al titular de la licencia.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento del procedimiento institucional o de las normas vigentes de recuperación del espacio público. \n\nCausa 2. Que el titular de la licencia aporte información inconsistente. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se tiene en cuenta lo dispuesto en el procedimiento PR-CI-09 o en la norma vigente, respecto a las especificaciones técnicas de la recuperación del espacio público \n\nCausa 2. No se hace entrega de la información requerida para la entrega del espacio publico o se entrega información incorrecta que no es verificada por el profesional a cargo del cierre de la licencia. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos, al tener que realizar nueva visita de seguimiento. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen de la entidad frente a la comunidad. \n\n3. Daño Fiscal:\nDeterioro de la infraestructura vial y espacio público de la Ciudad. \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","ESPACIO PÚBLICO:\n\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12,9,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.3999999999999991E-2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",5.0399999999999993E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45901 \n\nTTO 2. 45901 \n\n. ","TTO 1. 46006 \n\nTTO 2. 46006 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Aleatoria \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Ambos \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.725E-2,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",2.1262499999999997E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos.","Indicador 2.  \nRequerimientos a titulares de licencia por incumplimiento en la recuperación del espacio público / Visitas para recibo de licencia con evidencia de incumplimiento de especificaciones X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se realizó el requerimiento a 7 titulares de licencia por incumplimientos de especificaciones detectadas en visita de recibo de espacio público. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizó el requerimiento a 13 titulares de licencia por incumplimientos de especificaciones detectadas en visita de recibo de espacio público. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizó el requerimiento a 19 titulares de licencia por incumplimientos de especificaciones detectadas en visita de recibo de espacio público.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION DTAI","R (3)","Expedición de la licencia de intervención y ocupación del espacio público","CORRUPCIÓN","C.CI.10","Posibilidad de omitir la exigencia de la totalidad de requisitos establecidos para otorgar la licencia de intervención y ocupación del espacio público, favoreciendo al solicitante y/o a terceros.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdo con los profesionales de la entidad para que otorguen la licencia de intervención y ocupación del espacio público sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos. \n\nCausa 2. Falta de rigor en la revisión de documentos exigidos por la norma nacional. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Persuación del solicitante y/o tramitador de la licencia de intervención y ocupación del espacio público. \n\nCausa 2. Desconocimiento del procedimiento y normatividad que regula la licencia de intervención y ocupación del espacio público. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nFomentar prácticas indebidas en los solicitantes y/o tramitadores.\nEstimular la intervención del espacio público sin autorización y control. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen y desprestigio de la entidad. \n\n3. Daño Fiscal:\nNo presenta daño fiscal, toda vez que no afecta o perjudica un bien público, un recurso público, o un interés patrimonial. \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12,9,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.8000000000000004E-2,"2 - Menor",0.29399999999999998,"BAJO",2.8812000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45901 \n\nTTO 2. 45901 \n\n. ","TTO 1. 46006 \n\nTTO 2. 46006 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Aleatoria \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Ambos \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.5125000000000007E-2,"2 - Menor",0.22049999999999997,"BAJO",1.2155062500000001E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos.","Indicador 2.  \nActas de observación remitidas mediante oficio / Solicitudes de licencia con incumplimiento de requisitos X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se elaboró acta de observaciones para 113 solicitudes de licencia que presentaban incumplimiento en los requisitos exigidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se elaboró acta de observaciones para 75 solicitudes de licencia que presentaban incumplimiento en los requisitos exigidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se elaboró acta de observaciones para 76 solicitudes de licencia que presentaban incumplimiento en los requisitos exigidos.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION DTAI","R (4)","Uso temporal del espacio público a cargo de la entidad","CORRUPCIÓN","C.CI.09","Posibilidad de omitir la exigencia de la totalidad de requisitos al momento de otorgar permisos de uso temporal con y sin aprovechamiento económico del espacio público, beneficiando al solicitante y/o terceros interesados.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Proceso \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdo con los profesionales de la entidad para que otorguen el permiso sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos exigidos. \n\nCausa 2. Desconocimiento del procedimiento y/o falta de claridad en la gestión. \n\nCausa 3. Influencia de funcionarios de alto nivel por premura del uso. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los solicitantes no cuentan con toda la documentación requerida para el trámite. \n\nCausa 2. No se realiza una inducción o explicación clara del tema y cómo se debe manejar. \n\nCausa 3. Los particulares recurren a funcionarios para ayuda con el trámite. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nFomentar prácticas indebidas en los usuarios del espacio público. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen y desprestigio de la entidad. \n\n3. Económica:\nUso indebido del espacio público. \n\n4. Daño Fiscal:\nDaño del espacio público y su correspondiente mobiliario urbano. \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n\n\n\n10. Permiso de uso temporal de espacio público administrado por el IDU en Bogotá D.C.\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",5.3999999999999992E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45901 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46006 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.09,"2 - Menor",0.33749999999999997,"BAJO",3.0374999999999996E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos.","Indicador 2.  \nOficios de negación de permiso de uso temporal / Solicitudes de uso temporal con requisitos incompletos X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se realizó oficio de negación a 13 solicitudes de uso temporal de espacio público por incumplimiento de los requisitos exigidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizó oficio de negación a 36 solicitudes de uso temporal de espacio público por incumplimiento de los requisitos exigidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizó oficio de negación a 22 solicitudes de uso temporal de espacio público por incumplimiento de los requisitos exigidos.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION DTAI","R (5)","Administración de parqueaderos a cargo de la entidad","CORRUPCIÓN","C.CI.11","Posibilidad de manupulación de los sistemas de recaudo de los parqueaderos, para no reportar la totalidad de ocupación, afectando los ingresos del IDU por participación variable y favoreciendo al Contratista.","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdo entre el contratista y el profesional de la entidad, para no reportar la totalidad de ocupación de los parqueaderos. \n\nCausa 2. Alteración del aplicativo dispuesto por el contratista para el registro de ingreso a los parqueaderos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El contratista y el profesional de la Entidad se podrian quedar con los ingresos de las ocupaciones no reportadas. \n\nCausa 2. El contratista se podria quedar con los ingresos de los registros alterados \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPerdida de recursos públicos. \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la imagen institucional. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y/o fiscales. \n\n4. Daño Fiscal:\nSI presenta daño fiscal, afecta los ingresos esperados \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\n0\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.20000000000000004,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12000000000000002,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.2000000000000008E-2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",4.3200000000000002E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45901 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46006 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.4000000000000006E-2,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",2.4300000000000002E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos.","Indicador 2.  \nInformes mensuales validados en el periodo / Informes mensuales presentados por el contratista en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se validaron 3 informes mensuales presentados por el contratista, en los cuales concordaban las cifras reportadas con el registro de recaudo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se validaron 3 informes mensuales presentados por el contratista, en los cuales concordaban las cifras reportadas con el registro de recaudo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se validaron 2 informes mensuales presentados por el contratista, en los cuales concordaban las cifras reportadas con el registro de recaudo.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSERVACION DTAI","R (6)","Intervención de urbanizadores y/o terceros","CORRUPCIÓN","C.CI.12","Posibilidad de omitir la exigencia de la totalidad de requisitos técnicos y legales establecidos al suscribir la constancia de buen estado superficial o la constancia de cumplimiento de obligaciones urbanísticas y/o de movilidad; beneficiando al urbanizador y/o tercero. ","Directora Técnica de Administración de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdos entre el urbanizador y/o tercero con los profesionales de la entidad, para no exigir la totalidad de requisitos. \n\nCausa 2. Desconocimiento del procedimiento y/o falta de claridad en la gestión. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que se presenten situaciones que motiven la desviación del proceso en búsqueda de cualquier tipo de beneficios para las partes \n\nCausa 2. Falta de consulta y apropiación de los requisitos técnicos y normativos que regulan el trámite.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nFomentar prácticas indebidas en los urbanizadores y/o terceros. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen y desprestigio de la entidad. \n\n3. Legal:\nDeterioro de la infraestructura vial y espacio público a entregar al Distrito. \n\n4. Daño Fiscal:\nEntrega de áreas de cesión de mala calidad, donde el Instituto debe asignar recursos para su reparación. \n\n5. .\n \n\n6. .\n \n\n7. .\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Automático \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.0000000000000007E-2,"2 - Menor",0.21,"BAJO",1.4700000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45901 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46006 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.2500000000000005E-2,"1 - Leve",0.1575,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La ejecución de los controles permitió un cumplimiento satisfactorio en la gestión de mitigación del riesgo, al ejecutar oportunamente los 2 controles establecidos.","Indicador 2.  \nConstancias de cumplimiento o buen estado con la totalidad de requisitos exigidos  / Constancias de cumplimiento o buen estado expedidas X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se expidieron 3 constancias de cumplimiento o buen estado, en las cuales se pudo evidenciar la aceptación por cumplimiento de los requisitos técnicos y legales. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se expidieron 3 constancias de cumplimiento o buen estado, en las cuales se pudo evidenciar la aceptación por cumplimiento de los requisitos técnicos y legales. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se expidieron 13 constancias de cumplimiento o buen estado, en las cuales se pudo evidenciar la aceptación por cumplimiento de los requisitos técnicos y legales.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (1)","Modificación de los Estudios y diseños","CORRUPCIÓN","C.CP.01","Posible uso indebido de las facultades del interventor para aprobar ajustes de  estudios y diseños elaborados o ajustados por el  constructor  en la etapa de  preliminares  de obra o en etapa de construccion,  de conformidad con el esquema de contratación, para el beneficio del contratista y/o Interventor","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Proceso \n\nCausa 3. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. 1. Que la interventoría no ejerza el debido control y seguimiento a la elaboración y/o ajuste de estudios y diseños requeridos \n\nCausa 2. \n2. Que se ajusten los diseños iniciales del proyecto de manera que se generen costos adicionales inecesarios en beneficio del contratista o interventor \n\nCausa 3. \n3. Falta de criterio tecnico por parte del interventor o contratista para optimizar los recursos para atender las necesidades de las ESP. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. \nIntereses particulares por parte del interventor \n\nCausa 2. Intereses particulares por parte del interventor \n\nCausa 3. Intereses particulares por parte del interventor \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAjustes  de estudios y diseños que  generan sobrecostos en las obras y la necesidad de realizar modificaciones contractuales (prórrogas, suspensiones, adiciones, mayores cantidades, ítems no previstos.)\nAumento en el Tiempo en la ejecución de los proyectos\nQue no se ejecuten la totalidad de las metas físicas contempladas en el proyecto. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen para el IDU. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control. \n\n4. Económica:\nDesfinanciación de otros proyectos por la necesidad de nuevos recursos o consecucion de nuevos recursos. \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: Si se materializa el riesgo se presentaría afectación a los recuros públicos por pago de mayores costos de obra.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.45000000000000007,"5 - Catastrófico",1,"ALTO",0.45000000000000007,8,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.27,"5 - Catastrófico",1,"ALTO",0.27,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 12/31/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n. NO \n\n. NO","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.24300000000000002,"5 - Catastrófico",0.9,"ALTO",0.21870000000000003,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de enero a abril teniendo en cuenta al seguimiento de los contratos no se han presentado modificaciones contractuales que afecten los Estudios y Diseños. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de Mayo a Agosto teniendo en cuenta al seguimiento de los contratos no se han presentado modificaciones contractuales que afecten los Estudios y Diseños. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de septiembre a diciembre teniendo en cuenta al seguimiento de los contratos no se han presentado modificaciones contractuales que afecten los Estudios y Diseños.","Indicador 2.  \n(# de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción en los que se evidencie la materialización de este riesgo / (# de solicitudes de modificacion de estudios y diseños) x100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de enero a abril teniendo en cuenta al seguimiento de los contratos no se han presentado modificaciones contractuales que afecten los Estudios y Diseños. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de Mayo a Agosto teniendo en cuenta al seguimiento de los contratos no se han presentado modificaciones contractuales que afecten los Estudios y Diseños. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de septiembre a diciembre teniendo en cuenta al seguimiento de los contratos no se han presentado modificaciones contractuales que afecten los Estudios y Diseños.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (2)","Manejo del Anticipo","CORRUPCIÓN","C.CP.02","Posible extralimitación u omisión por parte de la interventoría y/o contratista del contrato, ocasionando un uso indebido por parte del contratista de los dineros girados por concepto de anticipo.","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la interventoría no ejerza el debido control y seguimiento a la inversión del anticipo. \n\nCausa 2. Actuaciones  de mala fe por parte del contratista de obra. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. \nDefisiencias por parte de la interventoria en la aplicacion de los controles y procedimientos establecidos  \n\nCausa 2. Deficiencias en seguimiento y control al buen manejo del anticipo por la parte de la interventoría \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n\nPosibles retrasos a la ejecucion del PDT \n\n2. Reputacional:\n\nMala imagen hacia el IDU por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y partes interesadas \n\n3. Legal:\nSanciones a los contratistas e interventores.\nInvestigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control y otras autoridades \n\n4. Económica:\n\nPosible perdida de recursos \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible detrimento patrimonial \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,8,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.24,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.1152,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\nTTO 2. 2/1/2025 \n\n. ","TTO 1. 12/31/2025 \n\nTTO 2. 12/31/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Ambos \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19439999999999999,"3 - Moderado",0.432,"MODERADO",8.3980799999999994E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el periodo de reporte se ejecutó el control de acuerdo a su descripción.\n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el periodo de reporte se ejecutó el control de acuerdo a su descripción.\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el periodo de reporte se ejecutó el control de acuerdo a su descripción.","Indicador 2.  \n(# de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción en los que se evidencie la materialización de este riesgo  (mal uso de los recursos del anticipo) / (# de pronunciamientos por parte del IDU) x100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el periodo de reporte se ejecuto el control de acuerdo a su descripción.\nNo se tienen denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el periodo de reporte se ejecuto el control de acuerdo y su descripción.\nNo se tienen denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el periodo de reporte se ejecuto el control de acuerdo y su descripción.\nNo se tienen denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción. ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (3)","Revisión de  Ítems NP","CORRUPCIÓN","C.CP.03","Posible uso indebido de sus facultades por parte del interventor para aprobar Ítems no previstos por fuera de los valores del mercado con el fin de beneficiar al contratista y/o el mismo interventor","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la interventoría no ejerza el debido control y seguimiento a la elaboración de los análisis de precios unitarios No previstos que no se encuentren en la base de Datos del IDU. \n\nCausa 2. Actuaciones  de mala fe por parte del contratista de obra y/o interventor \n\nCausa 3. Productos de estudios y diseños deficientes o desactualizados y que el contratista y la interventoría aprueben ítems no previstos por fuera del valor del mercado \n\nCausa 4. Nuevas normas o requerimientos aplicables a la obra establecidos dentro del plazo de ejecución del contrato  y que el contratista y la interventoría presenten y aprueben ítems no previstos por fuera del valor del mercado \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cuando de manera dolosa, El interventor, pretende obtener un beneficio propio  o para un tercero al aprobar sin ejecutar el debido proceso los ítems no previstos.\n \n\nCausa 2. Interés directo en el aprovechamiento económico sin el cumplimiento de los requisitos legales \n\nCausa 3. Que el contratista y la interventoría no apliquen las normas pertinentes y vigentes en la aprobación de los ítems no previstos \n\nCausa 4. Falta de socialización y actualización de las normas vigentes que se aplican  para dar cumplimiento a la aprobación de los ítems no previstos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nIncumplimiento del objeto contractual y retrasos en la ejecución del contrato. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen hacia el IDU por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y partes interesadas \n\n3. Legal:\nSanciones a los contratistas e interventores y supervisores \n\n4. Económica:\nIncremento en el valor del contrato.\nDesfinanciación del contrato. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible detrimento patrimonial.\nInvestigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,9,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.24,"2 - Menor",0.28799999999999998,"MODERADO",6.9119999999999987E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 12/31/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"2 - Menor",0.25919999999999999,"MODERADO",5.5987199999999994E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutaron los dos controles\n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutaron los dos controles\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutaron los dos controles\n","Indicador 2.  \n(# de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción en los que se evidencie la materialización de este riesgo  / (ítems no previstos por fuera de valores del mercado) / (# de pronunciamientos por parte del IDU) x100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el periodo de reporte se ejecuto el control de acuerdo a su descripción.\nNo se tienen denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el periodo de reporte se ejecutó el control de acuerdo a su descripción.\nNo se tienen denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el periodo de reporte se ejecutó el control de acuerdo a su descripción.\nNo se tienen denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción. ","IND3.  \n(# de ítems no previstos que son revisados o que se encuentran en revisión  según lo establecidos por el IDU para revisar APUS/ # de ítems no previstos que llegan para revisión) x 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutaron los dos indicadores implementados con la siguiente información:\n- NPUS revisados: 546, de los cuales 349 son de la STEST y 197 son de la STESV.\n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutaron los dos indicadores implementados con la siguiente información:\n- APUS revisados: 824, de los cuales 451 son de la STEST y 373 son de la STESV.\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutaron los dos indicadores implementados con la siguiente información\n\n\n\n- APUS revisados: los cuales corresponden a la STEST 430 y de la STESV 411\n","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (4)","Aprobación Mayores Cantidades","CORRUPCIÓN","C.CP.04","Posibilidad de omisión o extralimitación de funciones del interventor, ya sea por común acuerdo con el contratista, o que el interventor apruebe Mayores cantidades de obra injustificadas con el fin de beneficiar al contratista y/o el mismo interventor.","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la Interventoría no realice eficientemente la supervisión en las actividades de difícil medición y verificación de las mayores cantidades de obra (como por ejemplo, la excavación, bases, capas asfálticas...) \n\nCausa 2. Inadecuado seguimiento al proceso de aprobación de mayores cantidades de obra por parte del supervisor y/o el grupo de apoyo a la supervisión. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Interventor y contratista conciertan la forma de generar mayores cantidades de obra del contrato en ejecución. \n\nCausa 2. Apoyo a la supervision sin experiencia y/o sin conocimiento del proceso de aprobacion de mayores cantidades de obra.\n \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nCambios de las metas fisicas iniciales del proyecto \n\n2. Reputacional:\nMala imagen hacia el IDU por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y partes interesadas \n\n3. Legal:\nSanciones a los contratistas e interventores \n\n4. Económica:\nIncremento en el valor del contrato.\nSobrecostos de los contratos \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible detrimento Patrimonial\nInvestigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.54999999999999993,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.43999999999999995,8,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.32999999999999996,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.15839999999999999,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 12/31/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.29699999999999999,"3 - Moderado",0.432,"MODERADO",0.128304,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutaron los dos controles\n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutaron los dos controles\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutaron los dos controles\n","Indicador 2.  \n(# de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción en los que se evidencie la materialización de este riesgo  (aprobación de Mayores cantidades de obra)) / (# de pronunciamientos por parte del IDU) x100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el periodo de reporte se ejecuto el control de acuerdo a su descripción.\nNo se tienen denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el periodo de reporte se ejecuto el control de acuerdo a su descripción.\nNo se tienen denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el periodo de reporte se ejecuto el control de acuerdo a su descripción.\nNo se tienen denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción. ","IND3.  \n(# de Solicitudes de mayores cantidades de obra que son revisados o que se encuentran en revisión / # de solicitudes de mayores cantidades de obra que llegan para revisión ) 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el presente periodo de reporte no se suscribieron actas de mayores cantidades de obra en la STEST ni en la STESV.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el presente periodo de reporte se suscribieron 2 actas de mayores cantidades de obra en la STEST de los contratos IDU1848-2021 y IDU-1765-2023 y IDU-517-2022 en la STESV \" \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el presente periodo de reporte se suscribieron 4 modicicatorios que incluyen incorporacion de recursos por mayores cantidades de obra de los contratos  IDU-2412-2024, IDU-1013-2022, IDU-1847-2021 y IDU-1737-2021 en la STESV  ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (5)","Suscripción Acta de Recibo Parcial y/o Final de Obra","CORRUPCIÓN","C.CP.05","Posible extralimitación u omisión por parte de la interventoría y/o contratista y/o supervisión del contrato y/o funcionarios y contratistas del IDU, de que se realice el pago del acta de recibo parcial y/o final de obra, sin el debido cumplimiento de los requisitos técnicos ni contractuales, con el fin de favorecer al contratista y/o interventor.","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la interventoría no ejerza el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en las actas de recibo parcial y/o final de obra \n\nCausa 2. Que la supervisión del IDU no ejerza el debido control y seguimiento a la documentación establecida y requerida para realizar los pagos de las actas de recibo parcial y/o final de obra. \n\nCausa 3. Que la interventoría y/o el contratista suscriban actas de recibo parcial y/o final de obra sin el cumplimiento de los requisitos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidades de la interventoria en el seguimiento al contratista y ejecución del contrato de obra. \n\nCausa 2. Debilidades de la supervisión en el seguimiento y control a la getión de pagos de las actas de recibo parcial y/o final de obra. \n\nCausa 3. Que la interventoria y contratista concerten suscripción de actas sin el cumplimiento de los requisitos.\n  \n . \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesembolsos injustificados\n Incumplimiento de obligaciones contractuales.\n Calidad deficiente de las obras. Obras inconclusas \n\n2. Reputacional:\nMala imagen por parte del IDU al no entregar los productos a la ciudadanía. \n\n3. Legal:\nSanciones y procesos judiciales\n Investigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nPerdida de recursos públicos. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.48,9,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.10367999999999999,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 12/31/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19439999999999999,"3 - Moderado",0.432,"MODERADO",8.3980799999999994E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de enero a abril  se ejecutaron los 2 controles  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de Mayo a agosto se ejecutaron los 2 controles  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de septiembre a diciembre se ejecutaron los 2 controles ","Indicador 2.  \n(# de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción en los que se evidencie la materialización de este riesgo  (Pago de las actas de recibo final y/o Parcial sin el cumplimiento de los requisitos establecidos) / (# de pronunciamientos por parte del IDU) x100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de enero a abril no se recibieton denunecias por presuntos hechos de corrupcion. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de Mayo a agosto no se recibierón denuncias por presuntos hechos de corrupción. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de septiembre a diciembre no se recibierón denuncias por presuntos hechos de corrupción.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (1)","Inicio de la obra","OPERATIVO","G.EO.01","Posibilidad de que inicie la ejecución de las obras con pendientes relevantes que imposibiliten la terminacion  de la obra.","Director(a) Técnico(a) de Proyectos\nDirector(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal\nSubdirector(a) General de Infraestructura","Causa 1. Operativo \n\nCausa 2. Evento Externo \n\nCausa 3. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El contratista no termina de obtener los permisos y/o aprovaciones de interventoria o terceros previstos para la etapa de ejecucion de obras. \n\nCausa 2. Compromisos establecidos previamente con la comunidad y otros para iniciar las construccion de los Proyectos. \n\nCausa 3. Se inician las obras por la necesidad del servicio o en caso de emergencia. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Retrazos en la ejecucion de las actividades previstas en la fase de preliminares o precostruccion (pese a la debida y oportuna gestion del contratista no se lograron las oprovaciones o permisos de terceror pej. ESP, entidades distritales.  \n\nCausa 2. Varios proyectos se desprenden de los compromisos adquiridos por la Administración de turno en su PDD y se vuelven de estricto cumplimiento \n\nCausa 3. Por la obligacion de cumplir con mandatos legales (acciones populares) las cuales son fijadas por entes judiciales que desconocen la dinámica de los proyectos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesviaciones en el cumplimiento del PDT \nSuspensiones de los contratos en tanto se subsanen los pendientes relevantes \n\n2. Reputacional:\nMala imagen para el IDU. \n\n3. Legal:\nPosibles reclamaciones del contratista y/o interventor, por restablecimiento del equilibrio económico.\nDemandas de la comunidad, acciones populares.\nInicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: Si se materializa el riesgo se presentaría afectación a los recuros públicos por pago de mayores costos de obra (reajuste en precios, mayor permanencia Interventoria)  \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\nPor Cambios de Clima (niveles de lluvia)","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.24,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"2 - Menor",0.36,"BAJO",6.0479999999999992E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",". NO \n\n. NO \n\n. NO",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"2 - Menor",0.36,"BAJO",6.0479999999999992E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo   / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De los 2 controles evidenciados para este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el primer cuatrimestre. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De los 2 controles evidenciados para este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el primer cuatrimestre. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De los 2 controles evidenciados para este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el primer cuatrimestre.","IND 2:.  \n(Número de proyectos que iniciarion la ejecución de obra con todos los requisitos minimos necesarios para inicar obra / Numero de proyectos que suscribierion acta de cambio de etapa o lista de chequeo para cambio de fase de preliminares a obra) X 100 % \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se suscribieron las actas de cambio de etapa de los contratos IDU 2404-2024, IDU 2424-2024, IDU 1767-2027 \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se suscribieron las actas de cambio de etapa de los contratos IDU 1456-2023 de la STEST y IDU 2412-2024 de la STESV\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: \nSe suscribieron las actas de cambio de etapa de los contratos  IDU-1752-2021, IDU-1770-2021 e IDU-1787 - 2023",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (2)","Recibo final de las obras","OPERATIVO","G.EO.03","Posible recibo final de  Obras sin el cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente.","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal\nSubdirector(a) General de Infraestructura\nInterventoría","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1.  Inadecuado seguimiento por parte de la interventoría. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inconsistencias presentadas al momento de suscribir el acta de recibo final.\n \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfecta la durabilidad de la obra.\nPosibles incongruencias al momento de la activacion de las grantias de estabilidad y calidad de la obra \n\n2. Reputacional:\nMala imagen para el IDU. \n\n3. Legal:\nPosible Inicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control.\nPosibles Demandas de la comunidad, acciones populares. \n\n4. Económica:\nPosibles desviasiones en las cantidades resividas. \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: Si se materializa el riesgo se presentaría afectación a los recuros públicos en los casos en que el contratista no responda contractualmente por el incumplimiento \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"4 - Mayor",0.74285714285714288,"MODERADO",0.14857142857142858,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.2,"2 - Menor",0.36399999999999999,"BAJO",7.2800000000000004E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.2,"2 - Menor",0.36399999999999999,"BAJO",7.2800000000000004E-2,"IND 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De los 2 controles evidenciados para este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el primer cuatrimestre. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De los 2 controles evidenciados para este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el segundo cuatrimestre. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De los 2 controles evidenciados para este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el segundo cuatrimestre.","IND 2.  \n (Número de Actas de recibo final con el cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente / Número de actas de  final suscritas ) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se suscribieron en este periodo las actas de recibo final de obra de los contratos IDU-1539-2018 e IDU-1650-2019. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: \nSe suscribieron actas de recibo final de obra de los contratos IDU-1537-2018, IDU-1539-2018, IDU-1723-2021 e IDU-1825-2021\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se suscribieron actas de recibo final de obra de los contratos IDU-1807-2021, IDU-1723-2021, IDU-1826-2021, IDU 1397-2017 \n",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (3)","Segimiento a la ejecución de la obra objeto del Contrato","OPERATIVO","G.EO.04","Posible incumplimiento Parcial o total del objeto del proyecto o metas fisicas en el plazo y recursos establecidos contractualmente.","Director(a) Técnico(a) de Proyectos\nDirector(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal\nSubdirector(a) General de Infraestructura","Causa 1. Parte Relacionada \n\nCausa 2. Infraestructura \n\nCausa 3. Parte Relacionada \n\nCausa 4. Evento Externo \n\nCausa 5. Evento Externo \n\nCausa 6. Otro \n\nCausa 7. Operativo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No contar con los requisitos, permisos y aprobaciones por parte de ESP, teceros, entidades distritales y nacionales necesarios para la ejecución de Obra. \n\nCausa 2. No disponer de la totalidad de los predios requeridos para la ejecución de la obra. \n\nCausa 3. Demoras en el trámite de las suspensiones , prorrogas, Adiciones, Mayores cantidades de obra y/o modificaciones en los contratos por tramite de concertaciones entre las partes involucradas. \n\nCausa 4. .Inoportunidad de la interventoria en la gestion administrativa que no permita la conminacion al contratista para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones  \n\nCausa 5. Inconvenientes con la comunidad y/o sectores interesados que impiden la ejecucion parcial o total de la obra. \n\nCausa 6. \nEstudios y diseños deficientes y/o desactualizados o circunstancias no previstas en la Ejecución de la obra, que conllevan a hacer nuevos diseños , modificando el presupuestos bulnerando los topes legales para adiciones. \n\nCausa 7. Destinacion de recursos insuficientes por parte del contratista para la ejecucion de la obras (personal / maquinaris ETC) \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Demoras de terceros en la gestion de aprobaciones.\nDeficiensias por parte del contratista de obra en las gestiones ante terceros. \n\nCausa 2. Demoras en la gestion de adquisicion predial que supera los tiempos previstos. \n\nCausa 3. El no logro de la concertacion entre las partes involucradas para realizar las modificaciones contractuales requeridas \n\nCausa 4. Interventoría deficiente \n\nCausa 5. El no logro de la concertacion con la comunidad para la continuidad de la ejecucion del proyecto \n\nCausa 6. Deficiente planeación en las etapas y fases en el ciclo de vida del proyecto. \n\nCausa 7. Falta de liquidez de los contratistas  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemoras en la entrega de las obras a la comunidad y/o obras pendientes por concluir \nNecesidad de iniciar nuevos procesos de contratacion para la culminacion de la oras inconclusas. \n\n2. Reputacional:\nMala imagen para el IDU. \n\n3. Legal:\nPosibles investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. \n\n4. Económica:\nCostos adicionales asiciados a actividades administrativas para la estructuracuion y adjudicacion de nuevos procesos \nIncremento del costo del proyecto por la actualizacion de precios  \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\nPor Cambios de Clima (niveles de lluvia)","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.1512,"BAJO",3.2659199999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Abril 01 del 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Diciembre 31  del 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.13608000000000001,"BAJO",2.9393280000000001E-2,"IND 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De los 2 controles evidenciados patra este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el primer cuatrimestre. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De los 2 controles evidenciados para este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el segundo cuatrimestre.\n\nLa ejecución y evidencia de los controles nuevos se vera reflejada en el próximo seguimiento cuatrimestral. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De los 4 controles evidenciados para este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el segundo cuatrimestre.","IND 2.  \n(Número de contratos con acta de toma de posesión de las obras) / (Número de contratos que terminen sin la ejecución completa del objeto contractual ) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: 1. Para el periodo evaluado se suscribio un acta de posesión de obra del proyecto Centro Fundacional Usaquen Contrato IDU 1720-2021\n\n2. Para el periodo evaluado se encuentra en tramite el proceso de caducidad para el proyecto Av ciudad de Cali grupo 2 Contrato IDU 1647-2020 \n\nANÁLISIS PERIODO 2: 1. Para el periodo evaluado se suscribio un acta de posesión de obra del proyecto Avenida Ciudad de Cali Grupo 2 Contrato IDU 1647-2020\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1hJnV7M4xFq64-YtzM3zH2d6ZaCPSAaNz?usp=sharing \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el periodo evaluado el Contrato 1450-2023 Calle 13 Lote 2 se dicto auto en el que se llego al acuerdo de terminar anticipadamente el contrato de obra objeto de litigio y liquidarlo dentro de los 120 días calendario siguientes. La fecha de terminación del contrato es la fecha en la que se aprueba judicialmente este acuerdo conciliatorio. A  la fecha este contrato se encuentra suspendido.\n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1Fw29f4Re6gVBqjmsv0F8FLqFu_zz8FWk ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (4)","Seguimiento a la liquidacion de los contratos","OPERATIVO","G.EO.09","Posible perdida de competencia de los contratos en liquidacion y no cumplimiento de las glosas generadas","Director(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal\nSubdirector(a) General de Infraestructura","Causa 1. Operativo \n\nCausa 2. Evento Externo \n\nCausa 3. Operativo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Identificacion de vistos buenos pendientes de productos finales. \n\nCausa 2. No cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato para realizar la liquidacion. \n\nCausa 3. Que el IDU,  las ESP, la SDM u otras entidades no reciban las obras construidas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se pueden realizar el cierre de la liquidacion por falta de vistos buenos a los productos finales del contrato. \n\nCausa 2. Resistencia a la actualizacion de polizas y la firma del acta de liquidacion por parte del contratista generando retrasos en la liquidacion. \n\nCausa 3. Entrega inoportuna de las obras o sin los requisitos técnicos a las ESP, SDM o exigencias adicionales de las ESP que impiden la liquidacion del contrato \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nLa no liquidacion de contrato.\nFuturas demandas por parte de los contratistas por el pago contra acta de liquidación.\nInicio de posibles acciones disciplinarias.\nInvestigaciones por parte de los organismos de control. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: Si se materializa el riesgo se presentaría afectación a los recuros públicos en caso de que la liquidación se haya efectuado en estrado judicial y el contratista gane la demanda \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.42857142857142866,"2 - Menor",0.4,"MODERADO",0.17142857142857149,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1542857142857143,"2 - Menor",0.4,"BAJO",6.1714285714285722E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",". NO \n\n. NO \n\n. NO",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1542857142857143,"2 - Menor",0.4,"BAJO",6.1714285714285722E-2,"IND 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De los 2 controles evidenciados para este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el primer cuatrimestre.\n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De los 2 controles evidenciados para este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el segundo cuatrimestre. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De los 2 controles evidenciados para este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el segundo cuatrimestre.","IND 2.  \n(Numero de contratos en liquidacion con perdida de competencia / Numero total de contratos en liquidacion) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el periodo de enero a abril del total de contratos en liquidación no se presentaron contratos con perdida de competencia\n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el periodo de mayo a agosto del total de contratos en liquidación no se presentaron contratos con perdida de competencia \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el periodo de septiembre a diciembre del total de contratos en liquidación no se presentaron contratos con perdida de competencia, esto es con corte a 9 de diciembre del 2025",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["CONSTRUCCIONES","R (5)","Actividades Críticas del Proceso","CONOCIMIENTO","G.CP.10","Posible pérdida de conocimiento en algún aspecto clave en las actividades críticas del proceso","Director(a) Técnico(a) de Proyectos\nDirector(a) Técnico(a) de Construcciones\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Susbsistema de Transporte\nSubidrector(a) Técnico(a) de Ejecución del Subsistema Víal\nSubdirector(a) General de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Salida de personal del IDU o traslado para otras áreas del personal asignado al aspecto clave que ocasione fuga de capital \n\nCausa 2. Formato de empalme entre el apoyo a la supervisión entrante y saliente desactualizado. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de estabilidad laboral, el personal podria aceptar mejores oportunidades \n\nCausa 2. Generalmente no hay empalme entre la persona que se retira y la que ingresa porque esto se realiza en tiempos diferentes y no hay seguimiento al procedimiento de empalme \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos contractuales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: No aplica para el riesgo identificado, en razón a que es un activo intangible. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.7142857142857143,"3 - Moderado",0.5714285714285714,"ALTO",0.40816326530612246,12,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n. Probabilidad \n\n. Probabilidad \n\n. Ambos \n\n. Probabilidad \n\n. Probabilidad \n\n. Probabilidad \n\n. Probabilidad \n\n. Impacto \n\n. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",7.4057142857142849E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",". NO \n\n. NO \n\n. NO",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",7.4057142857142849E-2,"BAJO",0.01,"IND 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De los 3 controles evidenciados patra este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el primer cuatrimestre.\n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De los 3 controles evidenciados patra este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el primer cuatrimestre. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De los 3 controles evidenciados patra este riesgo se indica que estos fueron ejecutados durante el primer cuatrimestre.","IND 2.  \n (materialización del riesgo - alertas):\n # de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. *100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: STEST 6 contratistas y 2 Planta \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el periodo de mayo a agosto no se presentó retiro de personal en DTC, STEST y STESV \n\nANÁLISIS PERIODO 3: STEST 4 contratistas y 1 de planta, STESV 4 de Planta",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (1)","ELABORAR EL PROYECTO DE PLIEGO Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO","CORRUPCIÓN","C.GC.01","Posibilidad que por acción u omisión en la aplicación de los procedimientos y/o inobservancia de las competencias y funciones establecidas en la dependencia y/o por uso indebido del poder se adelanten procesos de selección direccionados para favorecer a un particular.","DIRECTOR TÉCNICO PROCESOS SELECTIVOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de procedimientos y normas por parte servidores públicos  y contratistas de prestación de servicios que propicie la injerencia indebida o favorecimiento  de terceros en desarrollo de los proceso de selección. \n\nCausa 2. Intervención colusiva de los directivos, funcionarios y/o contratistas  que intervienen en el proceso de selección con personas ajenas a la entidad para favorecer la adjudicación del proceso de selección. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de socialización o inducción de los documentos a los integrantes de la DTPS \n\nCausa 2. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDetrimento Patrimonial. \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n4. Económica:\nNo ejecución del contrato. \n\n5. Daño Fiscal:\nAcciones judiciales en contra del instituto. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n9. Riesgo LAFT/FP\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"5 - Catastrófico",0.40000000000000008,"ALTO",0.40000000000000008,11,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.1840000000000004E-2,"5 - Catastrófico",1,"MODERADO",5.1840000000000004E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-01-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.8880000000000005E-2,"5 - Catastrófico",1,"MODERADO",3.8880000000000005E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos","Indicador 2.  \n(Divulgación de procedimientos y / o politicas de DTPS realizados /   Divulgación de políticas y/o  procedimientos de DTPS programados) *100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el periodo de seguimiento se enviaron un total de 4 correos socializando las políticas y procedimientos aplicables a los procesos de selección \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el periodo de seguimiento se enviaron un total de 10 correos socializando las políticas y procedimientos aplicables a los procesos de selección \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el periodo de seguimiento se enviaron 3 correos socializando las políticas y procedimientos aplicables a los procesos de selección y se va a enviar un correo más a finales del mes de diciembre","IND3.  \n(Número de procesos con observaciones que contegan requisitos atípicos. / Total de procesos recibidos en el período) * 100%.\n\n \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Dentro del periodo de seguimiento se radicaron en el área un total de 6 procesos los cuales se han revisado por parte de los profesionales del área sin evidenciarse aspectos o requisitos fuera del marco de la normatividad vigente y las políticas de la Entidad. Adicionalmente, dentro de la estrategia de trabajo planteada, se realizaron las revisiones preliminares a 16 procesos, recibidos a través de correo electrónico.   En total se recibieron 22 procesos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Dentro del periodo de seguimiento se radicaron en el área un total de 41 procesos los cuales se han revisado por parte de los profesionales del área sin evidenciarse aspectos o requisitos fuera del marco de la normatividad vigente y las políticas de la Entidad. Adicionalmente, dentro de la estrategia de trabajo planteada, se realizaron las revisiones preliminares a 22 procesos, recibidos a través de correo electrónico.   En total se recibieron 63 procesos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Dentro del periodo de seguimiento se radicaron en el área un total de 43 procesos los cuales se han revisado por parte de los profesionales del área sin evidenciarse aspectos o requisitos fuera del marco de la normatividad vigente y las políticas de la Entidad. Adicionalmente, dentro de la estrategia de trabajo planteada, se realizaron las revisiones preliminares a 4 procesos, recibidos a través de correo electrónico.   En total se recibieron 63 procesos.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (2)","EVALUACION DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN","CORRUPCIÓN","C.GC.02","Posibilidad que exista una utilización irregular y/o fuga de la información conocida y / o Presiones indebidas de terceros tendientes a obtener el favorecimiento a un particular","DIRECTOR TÉCNICO PROCESOS SELECTIVOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Complicidad de  los servidores públicos   y/o contratistas de prestación de servicios de la DTPS en el uso indebido de la información del proceso de selección.  \n\nCausa 2. Deficiencias en el control de la información de los procesos de selección. \n\nCausa 3. Uso indebido del poder y/o acción u omisión que permita la adjudicación a un proponente incurso en causal de inhabilidad. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\nCausa 2. Alto volúmen de procesos en trámite demoran la organización de los documentos e información \n\nCausa 3. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n2. Reputacional:\nAcciones judiciales en contra del Instituto. \n\n3. Legal:\nAcciones judiciales en contra del Instituto. \n\n4. Económica:\nAdjudicación irregular o ilegal. \n\n5. Daño Fiscal:\nMala imagen de la entidad ante la comunidad y partes interesadas. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n9. Riesgo LAFT/FP\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"5 - Catastrófico",0.40000000000000008,"ALTO",0.40000000000000008,13,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Impacto \n\nControl 6. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.40000000000000008,"1 - Leve",4.6655999999999996E-2,"BAJO",1.8662400000000003E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-01-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.30000000000000004,"1 - Leve",4.6655999999999996E-2,"BAJO",1.39968E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos","Indicador 2.  \nEvaluaciones legales finales publicadas. / Evaluaciones legales finales programadas.\n* 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el periodo se realizaron un total de 4 evaluaciones que incluyeron el componente jurídico, los cuales se realizaron dentro del marco de la ley y las políticas de la Entidad. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el periodo se realizaron un total de 13 evaluaciones que incluyeron el componente jurídico, los cuales se realizaron dentro del marco de la ley y las políticas de la Entidad. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el periodo se realizaron un total de 64 evaluaciones que incluyeron el componente jurídico, los cuales se realizaron dentro del marco de la ley y las políticas de la Entidad.","IND3.  \n(Número de reportes relacionados con la confidencialidad de procesos / Total de procesos recibidos en el período) *100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Dentro del cuatrimestre de la vigencia, no se tuvo conocimiento sobre aspectos relacionados con la confidencialidad de los procesos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Dentro del cuatrimestre de la vigencia, no se tuvo conocimiento sobre aspectos relacionados con la confidencialidad de los procesos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Dentro del cuatrimestre de la vigencia, no se tuvo conocimiento sobre aspectos relacionados con la confidencialidad de los procesos","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (3)","ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON SUS MODIFICACIONES","CORRUPCIÓN","C.GC.03","Posibilidad que por omisión, extralimitación de funciones, por instrucciones de la alta gerencia o por indebida presión de terceros se celebren contratos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad con el ánimo de favorecer un particular.","DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplimiento de los procedimientos internos y de la normatividad vigente \n\nCausa 2. No identificación previa , por parte del área solicitante de la contratación, respecto de las competencias y requisitos adecuados que deba cumplir un perfil. \n\nCausa 3. Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento de contratos bajo la modalidad de contratación directa. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por omisión o desconocimiento de la normatividad no se realizan los trámites debidamente. \n\nCausa 2. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\nCausa 3. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDetrimento Patrimonial. \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n4. Económica:\nNo ejecución del contrato. \n\n5. Daño Fiscal:\nAcciones judiciales en contra del instituto. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"5 - Catastrófico",0.40000000000000008,"ALTO",0.40000000000000008,12,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.6400000000000005E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",3.1104E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.4799999999999996E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",2.3327999999999998E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos.","Indicador 2.  \n(Número de contratos suscritos sin el lleno de requisitos. / Total de contratos suscritos en el periodo.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se da cumplimiento en la elaboración de los contratos solicitados por las dependencias del IDU, sin presentarse hallazgos, observaciones y/o quejas de los ciudadanos o partes interesadas que señalen la suscripción de contratos sin el lleno de requisitos, ya que se implementan los controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se da cumplimiento en la elaboración de los contratos solicitados por las dependencias del IDU, sin presentarse hallazgos, observaciones y/o quejas de los ciudadanos o partes interesadas que señalen la suscripción de contratos sin el lleno de requisitos, ya que se implementan los controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se da cumplimiento en la elaboración de los contratos solicitados por las dependencias del IDU, sin presentarse hallazgos, observaciones y/o quejas de los ciudadanos o partes interesadas que señalen la suscripción de contratos sin el lleno de requisitos, ya que se implementan los controles establecidos.","IND3.  \n(Número de contratos elaborados en el periodo / Total de contratos solicitados en el periodo) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período de seguimiento, correspondiente al primer cuatrimestre de 2025, se elaboraron un total de 1255 contratos nuevos, los cuales fueron realizados mediante la implementación de los controles establecidos, razón por la cual no se ha materializado el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período de seguimiento, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025, se elaboraron un total de 142 contratos nuevos, los cuales fueron realizados mediante la implementación de los controles establecidos, razón por la cual no se ha materializado el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período de seguimiento, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025, se elaboraron un total de 111 contratos nuevos, los cuales fueron realizados mediante la implementación de los controles establecidos, razón por la cual no se ha materializado el riesgo.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (4)","ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON SUS MODIFICACIONES","CORRUPCIÓN","C.GC.04","Posibilidad de realizar modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales con el fin de favorecer un tercero.","DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Adición de actividades que no guarden relación directa con el alcance del objeto del contrato.\n \n\nCausa 2. Dar visto bueno a la solicitud de modificación, omitiendo los requisitos establecidos para realizar modificaciones (Adición, Prorroga otrosí, etc.). \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Deficiente análisis de la imputabilidad de las causas que generan la modificación. \n\nCausa 2. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDetrimento Patrimonial. \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n4. Económica:\nNo ejecución del contrato. \n\n5. Daño Fiscal:\nAcciones judiciales en contra del instituto. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"5 - Catastrófico",0.40000000000000008,"ALTO",0.40000000000000008,9,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"5 - Catastrófico",1,"MODERADO",0.14400000000000002,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10800000000000001,"5 - Catastrófico",1,"MODERADO",0.10800000000000001,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos.","Indicador 2.  \n(Número de modificaciones contractuales elaboradas / Total de modificaciones solicitadas.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se da cumplimiento en la elaboración de las modificaciones contractuales solicitadas por las dependencias del IDU, para lo cual se implementan cada uno de los controles establecidos, razón por la cual no se ha materializado el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se da cumplimiento en la elaboración de las modificaciones contractuales solicitadas por las dependencias del IDU, para lo cual se implementan cada uno de los controles establecidos, razón por la cual no se ha materializado el riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se da cumplimiento en la elaboración de las modificaciones contractuales solicitadas por las dependencias del IDU, para lo cual se implementan cada uno de los controles establecidos, razón por la cual no se ha materializado el riesgo.","IND3.  \n(Número de hallazgos u observaciones realizados por entes de control y la OCI de modificaciones contractuales realizadas sin el lleno de requisitos legales en el periodo a reportar / Total de modificaciones solicitadas.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025 no se presentaron hallazgos, observaciones y/o quejas de los ciudadanos o partes interesadas que señalen la suscripción de modificaciones contractuales sin el lleno de requisitos, y se dio cumplimiento en la elaboración de las modificaciones contractuales solicitadas por las dependencias del IDU. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025 no se presentaron hallazgos, observaciones y/o quejas de los ciudadanos o partes interesadas que señalen la suscripción de modificaciones contractuales sin el lleno de requisitos, y se dio cumplimiento en la elaboración de las modificaciones contractuales solicitadas por las dependencias del IDU. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de 2025 no se presentaron hallazgos, observaciones y/o quejas de los ciudadanos o partes interesadas que señalen la suscripción de modificaciones contractuales sin el lleno de requisitos, y se dio cumplimiento en la elaboración de las modificaciones contractuales solicitadas por las dependencias del IDU.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (5)","ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON SUS MODIFICACIONES","CORRUPCIÓN","C.GC.05","Posibilidad de alteración de las condiciones del proceso de selección adjudicado, las cuales se plasman a  través de la minuta contractual con el fin de beneficiar a un particular. ","DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Omisión y/o modificación al momento de incluir la información  en la elaboración de las minutas (clausulado específico del contrato). \n\nCausa 2. Presiones internas o externas para alterar los documentos contractuales. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\nCausa 2. Intereses particulares y falta de transparencia e integridad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDetrimento Patrimonial. \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. \n\n4. Económica:\nNo ejecución del contrato. \n\n5. Daño Fiscal:\nAcciones judiciales en contra del instituto. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"5 - Catastrófico",0.40000000000000008,"ALTO",0.40000000000000008,9,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"5 - Catastrófico",1,"MODERADO",0.14400000000000002,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10800000000000001,"5 - Catastrófico",1,"MODERADO",0.10800000000000001,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo se mantienen los controles establecidos.","Indicador 2.  \n(Número de contratos derivados de procesos de selección elaborados / Total de contratos  solicitados derivados de procesos de selección. ) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período reportado se da cumplimiento en la elaboración de los contratos derivados de los procesos de selección adjudicados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período reportado se da cumplimiento en la elaboración de los contratos derivados de los procesos de selección adjudicados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período reportado se da cumplimiento en la elaboración de los contratos derivados de los procesos de selección adjudicados.","IND3.  \n(Número denuncias, quejas y/o hallazgos u observaciones realizados por funcionarios, ciudadanos o entes de control o de la OCI, sobre inconsistencias de las minutas frente a la documentación del proceso adjudicado / Total de contratos derivados de procesos de selección elaborados en el periodo.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se dio cumplimiento a la elaboración de los contratos derivados de procesos de selección sin presentarse hallazgos, observaciones y/o quejas de los ciudadanos o partes interesadas, respecto a inconsistencias de las minutas frente a la documentación del proceso, ya que se implementan los controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se dio cumplimiento a la elaboración de los contratos derivados de procesos de selección sin presentarse hallazgos, observaciones y/o quejas de los ciudadanos o partes interesadas, respecto a inconsistencias de las minutas frente a la documentación del proceso, ya que se implementan los controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se dio cumplimiento a la elaboración de los contratos derivados de procesos de selección sin presentarse hallazgos, observaciones y/o quejas de los ciudadanos o partes interesadas, respecto a inconsistencias de las minutas frente a la documentación del proceso, ya que se implementan los controles establecidos.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (1)","ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS ","OPERATIVO","G.GC.01","Probabilidad de Elaborar, suscribir y legalizar los contratos y convenios nuevos derivados de procesos de selección, en un mayor tiempo al establecido.","DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los documentos recibidos de procesos selectivos o de la dependencia (Contratación Directa), se encuentran incompletos y/o presentan inconsistencia.  \n\nCausa 2. Demoras en la entrega de la documentación por parte de los contratistas  para la elaboración del contrato (UT y/o consorcios) y la legalización (garantías, anexos)  \n\nCausa 3. Demora en los plazos para la revisión y firma del contrato por parte del ordenador del gasto y/o contratista. \n\nCausa 4. Demora en la aprobación en la Plataforma Transaccional SECOP por parte del contratista \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de diligencia, completitud o desactualización de los documentos, enviados por parte de las áreas o terceros  \n\nCausa 2. En cuanto a contratos nuevos para proponentes plurales obedece a la expedición del RUT por parte de la DIAN.  En el proceso de legalización, frente a la aprobación de las garantías se refiere a documentación de soporte como recibos de pago, certificaciones de coaseguro, entre otros. \n\nCausa 3. El área ordenadora del gasto y/o el contratista realiza modificaciones o ajustes a la minuta. \n\nCausa 4. Los contratistas no realizan la aprobación de la documentación en  los tiempos establecidos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemora en el inicio de los contratos. \n\n2. Reputacional:\nDeterioro de la imagen de la Entidad. \n\n3. Legal:\nPosible inicio de Investigaciones administrativas y disciplinarias  \n\n4. Económica:\nNo se presenta \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal:  No se presenta \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",4.6655999999999996E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.8319999999999997E-2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",3.4991999999999995E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos","IND 2:.  \n(No. Solicitudes de trámite de contratos nuevos elaboradas extemporáneamente  /   No. Total de solicitudes de trámite de contratos nuevos) *100%.\n\nSe estima elaboarar más del 80 % de los contratos y convenios nuevos derivados de procesos de selección dentro de los términos establecidos. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,1 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, no se eleboraron contratos  y convenios nuevos derivados de procesos de selección extemporaneamente. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se elaboró un (01) contrato en un término mayor a doce (12) días.  Lo que equivale a un 10% de los contratos elaborados, sin afectar la meta establecida. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de 2025, no se eleboraron contratos nuevos derivados de procesos de selección extemporaneamente.","IND 3:.  \n(No. Solicitudes de trámite de contratos nuevos elaboradas dentro de los doce (12) días hábiles a la radicación y/o adjudicación.  /  No. Total de solicitudes de trámite de contratos nuevos) *100%.\n\nSe estima elaboarar más del 80 % de los contratos dentro de los términos establecidos. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,9 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, se elaboraron  03 contratos y convenios nuevos derivados de procesos de selección dentro de los días establecidos, que corresponden al 100% de las solicitudes recibidas por parte de las dependencias.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se elaboraron  14 contratos y convenios nuevos derivados de procesos de selección dentro de los días establecidos, que corresponden al 90% de las solicitudes recibidas por parte de las dependencias.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de 2025, se elaboraron  35 contratos nuevos derivados de procesos de selección dentro de los días establecidos, que corresponden al 100% de las solicitudes recibidas por parte de las dependencias. ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (2)","EFECTUAR APOYO JURÍDICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS POR EL IDU","LEGAL","G.GC.02","Posibilidad de proyectar los actos administrativos relacionados con liquidación unilateral de contratos en un mayor tiempo al establecido.","DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambio y/o rotación del personal en las áreas involucradas.   \n\nCausa 2. Demora en la entrega y/o inconsistencia de los documentos insumo para la elaboración del Acto Administrativo.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de personal de planta que desarrollen las actividades \n\nCausa 2. Falta de diligencia por parte de las áreas supervisoras o Interventoría para la entrega de los documentos requeridos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos Administrativos\nPérdida de memoria institucional  \n\n2. Reputacional:\nDeterioro de la imagen de la Entidad\n \n\n3. Legal:\nVencimiento de las actuaciones administrativas dentro del término legal. \n\n4. Económica:\nN/A\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal:  No se presenta \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"3 - Moderado",0.24000000000000005,"MODERADO",0.24000000000000005,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",8.6400000000000005E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10800000000000001,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",6.480000000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos","IND 2:.  \n(No. de solicitudes de acompañamiento de liquidaciones atendidas / Total de solicitudes de acompañamiento .) * 100%  \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período reportado se recibieron y atendieron cinco (05)  solicitudes de acompañamiento de liquidaciones. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período reportado se recibieron y atendieron ocho (08)  solicitudes de acompañamiento de liquidaciones. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período reportado se recibieron y atendieron siete (07)  solicitudes de acompañamiento de liquidaciones.","IND 3:.  \n(No .de actos administrativos de liquidación unilateral elaborados en el periodo. / Total de tramites de elaboración de Actos Administrativos de liquidacion unilateral Radicados) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0,8 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3: N/A \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período reportado se atendieron tres (03) solicitudes de elaboración de actos administrativos de liquidación unilateral de cuatro (04) solicitudes recibidas.\n\nAsi mismo a corte 30/04/2025,  se encontraba en trámite una (01) solicitud,  la cual fue radicada el 09/04/2025 \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período reportado no se realizaron actos administrativos de liquidación unilateral. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período reportado no se elaboraron actos administrativos de liquidación unilateral. No obstante se encuentran en trámite dos  (02) solicitudes, las cuales estan dentro del término legal para dar respuesta. \n\nEl indicador se mide de manera cuatrimetral y relfeja los actos administrativos efectivamenbte elaborados durante el periodo, independientemente de que los tramites se encuentren en curso dentro del término legal.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (3)","VERIFICAR LA OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN EN LOS PORTALES DE CONTRATACIÓN","REPUTACIONAL","G.GC.03","Posibilidad de publicar extemporánea o incompleta  la documentación  precontractual y contractual en el portal de contratación pública SECOP, incumpliendo el principio de publicidad establecido en la ley.","DIRECTOR DTGC / DIRECTOR DTPS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Consolidacion erronea de los documentos por parte del responsable en cada una de las  etapas precontractuales del proceso de selección.     \n \n\nCausa 2. Incumplimiento en los cronogramas de procesos de selección.    \n\nCausa 3. Requisitos incompletos en el diligenciamiento de los formatos entregados por las áreas, cuando solicitan publicaciones y/o envio fuera de los tiempos establecidos . \n\nCausa 4. Fallas en el acceso a los servicios tecnológicos del Instituto o fallos propios del portal de contratación pública SECOP. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de diligencia y observación en la verificación de los documentos a publicar \n\nCausa 2. Demora en la entrega de los documentos por parte de la áreas ordenadoras del gasto, alto volúmen de observaciones por parte de los interesados en el proceso y falta de autocontrol en las fechas establecidas en el cronograma del proceso \n\nCausa 3. Las areas supervisoras no entregan la información con la calidad y oportunidad requerida \n\nCausa 4. La plataforma SECOP es administrada por un tercero, por lo tanto la Entidad no tiene injerencia en su funcionamiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemoras en el trámite de documentos.\nContravención a los principios de transparencia, eficiencia, honestidad, compromiso y diligencia en la contratación pública. \n\n2. Reputacional:\nDeterioro de la imagen de la Entidad.\nContravención a los principios de transparencia, eficiencia, honestidad, compromiso y diligencia en la contratación pública. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias a funcionarios y/o contratistas. \n\n4. Económica:\nNo se presenta \n\n5. Daño Fiscal:\nNo se presenta \n\n6. Derechos Fundamentales\nRelacionados con el derecho al acceso oportuno a la información y los documentos que emite la Entidad \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Correctivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.20249999999999996,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12149999999999997,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46022 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.15187499999999998,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",9.1124999999999984E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos","IND 2:.  \nSe estima publicar más del 95% de los documentos dentro de los términos establecidos\n\n(Publicaciones extemporáneas / Total de publicaciones.) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se da cumplimiento en la publicación de los documentos en SECOP, así:\n\nDTGC:  Con relación a las documentos que son competencia de la publicación a través del portal de contratación pública SECOP por parte de la DTGC de 21 documentos ninguno se publicó de manera extemporanea.\n\nDTPS:  Con relación a las documentos que son competencia de la publicación a través del portal de contratación pública SECOP por parte de la DTPS, de 344 documentos, ninguno se publicó de manera extemporanea. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, se da cumplimiento en la publicación de los documentos en SECOP, así:\n\nDTGC:  Con relación a las documentos que son competencia de la publicación a través del portal de contratación pública SECOP por parte de la DTGC de 57 documentos ninguno se publicó de manera extemporanea.\n\nDTPS:  Con relación a las documentos que son competencia de la publicación a través del portal de contratación pública SECOP por parte de la DTPS, de 1757 documentos, 1 de ellos se publicó de manera extemporanea, sin afectar la meta propuesta \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se da cumplimiento en la publicación de los documentos en SECOP, así:\n\nDTGC:  Con relación a las documentos que son competencia de la publicación a través del portal de contratación pública SECOP por parte de la DTGC se publicaron 84, de los cuales 01 documento se publico de manera extemporanea, sin afectar la meta propuesta.\n\nDTPS:  Con relación a las documentos que son competencia de la publicación a través del portal de contratación pública SECOP por parte de la DTPS, de 4961 documentos, 6 de ellos se publicó de manera extemporanea, sin afectar la meta propuesta","IND 3:.  \nSe estima publicar más del 95% de los documentos dentro de los términos establecidos\n\n(Publicaciones realizadas en términos legales.   /   Total de publicaciones.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se da cumplimiento en la publicación de los documentos en SECOP, así:\n\nDTGC: Se publicaron un total de 21 documentos, dentro de la oportunidad requerida.\n\nDTPS:  Se publicaron un total de 344 documentos en la plataforma SECOP II, dentro de la oportunidad requerida \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, se da cumplimiento en la publicación de los documentos en SECOP, así:\n\nDTGC: Se publicaron un total de 57 documentos, dentro de la oportunidad requerida.\n\nDTPS:  Se publicaron un total de 1756 documentos en la plataforma SECOP II dentro de la oportunidad requerida y 1 de manera extemporánea, sin afectar la meta propuesta \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se da cumplimiento en la publicación de los documentos en SECOP, así:\n\nDTGC: Se publicaron un total de 83 documentos, dentro de la oportunidad requerida.\n\nDTPS:  Se publicaron un total de 4955 documentos en la plataforma SECOP II dentro de la oportunidad requerida y 6 de manera extemporánea, sin afectar la meta propuesta",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (4)","VERIFICAR LA DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES","OPERATIVO","G.GC.04","Posibilidad de revisar los documentos para la estructuración del proceso de selección en un mayor tiempo al establecido.","DIRECTOR TÉCNICO PROCESOS SELECTIVOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de los procedimientos internos, de la normatividad en general,  por parte de las áreas ordenadoras del gasto. \n\nCausa 2. Demora en las aprobaciones y/o firmas de los documentos del proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los intervinientes en el proceso no consultan la documentación soporte de cada una de las modalidades de selección \n\nCausa 2. Los documentos requieren de aprobaciones previas a la suscripción por parte del ordenador \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nIncumplimiento en los plazos de los procedimientos internos. \n\n2. Reputacional:\nDemora en el inicio de los proyectos misionales. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones administrativas y/o judiciales en contra de los funcionarios y/o contratistas de apoyo a la gestión.\n \n\n4. Económica:\nNo se presenta \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal:  No se presenta \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12959999999999999,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16200000000000001,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",9.7199999999999995E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre del año se mantuvieron los controles establecidos","IND 2:.  \n\nSe estima que un 10% del total puede superar los términos establecidos\n\n(Proyectos de pliegos elaborados extemporáneamente / total de solicitudes completas y ajustadas realizadas) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Dentro del periodo de seguimiento se elaboraron y publicaron seis proyectos de pliegos de condiciones, los cuales se tramitaron dentro de los tiempos estimados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Dentro del periodo de seguimiento se elaboraron y publicaron 34 proyectos de pliegos de condiciones, los cuales se tramitaron dentro de los tiempos estimados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Dentro del periodo de seguimiento se elaboraron y publicaron 47 proyectos de pliegos de condiciones, de los cuales 45 se tramitaron dentro de los tiempos estimados y 2 tomaron un mayor tiempo.","IND 3:.  \n\nSe estima que un 10% del total puede superar los términos establecidos\n\n(Proyectos de pliegos elaborados a tiempo. / total de solicitudes completas y ajustadas realizadas.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre, los proyectos de pliegos se elaboraron y publicaron oportunamente \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre, los proyectos de pliegos se elaboraron y publicaron oportunamente \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el segundo cuatrimestre, 45 proyectos de pliegos se elaboraron y publicaron oportunamente",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (5)","ELABORACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES","OPERATIVO","G.GC.05","Posibilidad de elaborar los pliegos de condiciones sin el lleno de los requisitos","DIRECTOR TÉCNICO PROCESOS SELECTIVOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Documentos de antecedentes de los Procesos con inconsistencias en los  aspectos técnicos, jurídicos  y financieros   para la elaboración de los pliegos. \n\nCausa 2. Utilización de Modelos de Pliegos de Condiciones desactualizados o no aprobados  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de la normatividad y políticas internas por parte de los intervinientes en el proceso \n\nCausa 2. Falta de revisión y aplicación de los modelos de pliegos actualizados y publicados en la página WEB \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAdendas y Reprocesos (Observaciones y Aclaraciones)\nDificultades y/o errores en la evaluación\nReprocesos Administrativos\nInconvenientes en la ejecución contractual. \n\n2. Reputacional:\nDeterioro de la imagen de la Entidad.\nContravención a los principios de transparencia, eficiencia, honestidad, compromiso y diligencia en la contratación pública. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones administrativas y judiciales en contra de los funcionarios. \n\n4. Económica:\nDeclaratoria de Desierto del Proceso\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNinguna \n\n6. Derechos Fundamentales\nNinguna \n\n7. Cambio Climático\nNinguna","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.20000000000000004,"3 - Moderado",0.10666666666666669,"MODERADO",0.10666666666666669,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.3200000000000002E-2,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"MODERADO",2.3040000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.2399999999999998E-2,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"MODERADO",1.728E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos","IND 2:.  \n(No. De procesos tramitados con el lleno de requisitos  /  No. Total de procesos radicados.) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo se radicaron 6 procesos, los cuales fueron debidamente tramitados en el área, verificando el cumplimiento de los requisitos legales. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo se radicaron 41 procesos, los cuales fueron debidamente tramitados en el área, verificando el cumplimiento de los requisitos legales. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo se radicaron 43 procesos, los cuales fueron debidamente tramitados por la dependencia, verificando el cumplimiento de los requisitos legales.","IND 3:.  \n(No. De procesos desiertos por inconsistencias en los pliegos  /  No. Total de procesos adjudicados.) * 100%.\n \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de seguimiento se adjudicaron un total de 2 procesos.  Ninguno de ellos se declaro desierto \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de seguimiento se adjudicaron un total de 13 procesos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de seguimiento se adjudicaron un total de 47 procesos.  En cuanto a los desiertos ninguno fue por inconsistencias en los pliegos",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (6)","GESTION PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL","CONOCIMIENTO","G.GC.06","Existe la posibilidad de retiro de Servidores o contratistas, lo que podría ocasionar fuga de capital intelectual","DIRECTOR DTGC - DIRECTOR DTPS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Otro \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiencia de personal vinculado a través de la planta global de la Entidad \n\nCausa 2. Alta rotación de las personas vinculadas a través de contratos de PSP \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No existe personal de planta suficiente que realice las actividades \n\nCausa 2. Modificaciones en las necesidades de contratación de las dependencias \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAlta carga laboral lo cual impacta la eficiencia de la gestión.\nEl tiempo que demanda la curva de aprendizaje de los nuevos contratistas genera demoras en las actividades  e impacta la calidad de los productos.\nReprocesos administrativos.\nPerdida del conocimiento. \n\n2. Reputacional:\nNo se presenta \n\n3. Legal:\nNo se presenta \n\n4. Económica:\nNo se presenta \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal:  No se presenta \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"2 - Menor",0.24000000000000005,"MODERADO",0.24000000000000005,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.6,"1 - Leve",0.14400000000000002,"MODERADO",8.6400000000000005E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.44999999999999996,"1 - Leve",0.14400000000000002,"MODERADO",6.4799999999999996E-2,"IND 1:.  \n(No. Controles ejecutados en el periodo  / Total de controles) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre se ejecutaron los dos controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre se ejecutaron los dos controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo de seguimiento se ejecutaron los dos controles establecidos.","IND 2:.  \n(Salida de personal con  entrega de informe final /  Numero total de retiros de personal) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de seguimiento, por parte de la DTGC se terminaron 33 contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, de los cuales 32 personas entregaron debidamente el informe final  se encuentran en proceso de entrega del informe final 01.\n\nCon relación a la DTPS, durante el período reportado se retiraron 15 contratistas, quienes entregaron debidamente el informe final \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de seguimiento, por parte de la DTGC se retiraron 02 contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, los cuales entregaron en debida forma el informe final.\n\nCon relación a la DTPS, durante el período reportado se retiro 1 contratista, quien entrego debidamente el informe final \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de seguimiento, por parte de la DTGC no se presentaron retiros de contratistas de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.\n\nCon relación a la DTPS, durante el período reportado se retiraron 2 contratistas y 1 funcionario de planta, quienes entregaron en debida forma el informe final",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","R (7)","ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LAS MODIFICACIONES A CONTRATOS Y CONVENIOS ","OPERATIVO","G.GC.01","Posibilidad de elaborar, suscribir y legalizar las modificaciones de contratos y convenios derivados de procesos de selección, distintos a contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión,  en un mayor tiempo al establecido.","DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Demora en la entrega de documentos requeridos para la modificación de los contratos. \n\nCausa 2. Demora en los plazos para la revisión de la modificación por parte del ordenador del gasto y/o contratista. \n\nCausa 3. Demoras en la entrega de la documentación por parte de los contratistas  para la  la legalización (garantías, anexos) y las modificaciones contractuales \n\nCausa 4. Demora en la aprobación en la Plataforma Transaccional SECOP por parte del contratista \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Demoras en la entregra de información por parte del contratista y/o de la dependencia responsable. \n\nCausa 2. El área ordenadora del gasto y/o el contratista realiza modificaciones o ajustes a la minuta. \n\nCausa 3. El área ordenadora del gasto y/o el contratista realiza modificaciones o ajustes a la minuta. \n\nCausa 4. Los contratistas no realizan la aprobación de la documentación en  los tiempos establecidos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemoras en la ejecución de los contratos.\n \n\n2. Reputacional:\n\nDeterioro de la imagen de la Entidad. \n\n3. Legal:\n\nPosible inicio de Investigaciones administrativas y disciplinarias \n \n\n4. Económica:\nNo se presenta \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal:  No se presenta \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se presenta \n\n7. Cambio Climático\nNo se presenta","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",7.7759999999999996E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.7199999999999995E-2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",5.8319999999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de seguimiento se mantuvieron los controles establecidos.","IND 2:.  \n(No. Solicitudes de trámite de modificaciones contractuales  elaboradas extemporáneamente  /   No. Total de solicitudes de trámite de modificaciones contractuales) *100%.\n\nSe estima elaboarar más del 80 % de las modificaciones de contratos y convenios derivados de procesos de selección, distintos a contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestióndentro de los términos establecidos \n\nDATOS PERIODO 1: 0,1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,1 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, del total de 93 solicitudes de modificaciones contractuales recibidas se elaboraron 10 de manera extemporánea lo que representa el 11% sin afectar la meta establecida. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, del total de 80 solicitudes de modificaciones contractuales recibidas se elaboraron 09 de manera extemporánea lo que representa el 10% sin afectar la meta establecida. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de 2025, del total de 110 solicitudes de modificaciones contractuales recibidas se elaboraron 03 de manera extemporánea, sin afectar la meta establecida.","IND 3:.  \n(No. Solicitudes de trámite de modificaciones contractuales  elaboradas dentro de los doce (12) días hábiles posteriores a la radicación con el lleno de los requisitos. /   No. Total de solicitudes de trámite de modificaciones contractuales) *100%.\n\nSe estima elaboarar más del 80 % de las modificaciones de contratos y convenios derivados de procesos de selección, distintos a contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestióndentro de los términos establecidos \n\nDATOS PERIODO 1: 0,9 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,9 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimeste de 2025,  se elaboraron 83 solicitudes de trámite de modificaciones contractuales dentro de los días establecidos, que corresponden al 90%, del total de 93 solicitudes recibidas por parte de las dependencias. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimeste de 2025,  se elaboraron 71 solicitudes de trámite de modificaciones contractuales dentro de los días establecidos, que corresponden al 90%, del total de 80 solicitudes recibidas por parte de las dependencias. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimeste de 2025,  se elaboraron 107 solicitudes de trámite de modificaciones contractuales dentro de los días establecidos. ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (1)","Recibo y terminación de los contratos de Estudios y Diseños ","CORRUPCIÓN","C-DP-01","Aceptar y aprobar productos de Estudios y Diseños que se desarrollen sin interventoría, que no cumplen requisitos y/o normatividad vigente, con el fin de beneficiar a un tercero.","SUBDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS \nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que,  se concerte y/o realicen acuerdos entre el consultor, supervisor y/o Directivos IDU, para aceptar productos no conformes en los contratos de Estudios y Diseños donde no hay interventoría. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falencias en la revisión y seguimiento a cada uno de los componentes, durante el desarrollo del contrato por parte de los especialistas y apoyos a la supervisión \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible demora en los trámites de aprobación y armonización con las ESP. \n\n2. Reputacional:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones a los diseños aprobados.  \n\n3. Legal:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones a los diseños aprobados.  \n\n4. Económica:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores e interventores implicados. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles hallazgos de los Entes de Control. \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible generación de daño fiscal \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.48000000000000009,"4 - Mayor",0.38400000000000012,"ALTO",0.38400000000000012,10,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1 \n\n. 1","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10368000000000001,"2 - Menor",0.28799999999999998,"BAJO",2.9859839999999999E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.776000000000001E-2,"2 - Menor",0.28799999999999998,"BAJO",2.2394880000000002E-2,"Indicador 1.  \nCumplimiento actividades de tratamiento (o del control):\n\n(N° contratos terminados sin interventoría contratada con revisión  de productos por parte de los especialistas / Total de contratos terminados sin interventoría contratada) * 100 %.  \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 no se han terminado contratos de estudios y diseños sin interventoría, y se encuentra en ejecución el contrato IDU-688-2024.                                    \n                                                    \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 no se han terminado contratos de estudios y diseños sin interventoría, y se encuentra en ejecución el contrato de Estudios y Diseños IDU-688-2024 sobre el cual se viene adelantando la gestión de entrega de los productos y remitidos al Centro de Documentación.                                    \n                                                    \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 no se han terminado contratos de estudios y diseños sin interventoría, y se encuentra en ejecución el contrato de Estudios y Diseños IDU-688-2024 sobre el cual se viene adelantando la gestión de entrega de los productos y remitidos al Centro de Documentación.                                    \n                                                   ","Indicador 2.  \n(materialización del riesgo - alertas):\n\n( N° contratos con alerta de calidad comprobada por incuncumplimiento de requisitos técnicos/Total de contratos terminados sin interventoría contratada) * 100 % . \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 no se han terminado contratos de estudios y diseños sin interventoría, y se encuentra en ejecución el contrato IDU-688-2024.                                    \n                                                    \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 no se han terminado contratos de estudios y diseños sin interventoría, y se encuentra en ejecución el contrato IDU-688-2024.                                    \n                                                    \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 no se han terminado contratos de estudios y diseños sin interventoría, y se encuentra en ejecución el contrato IDU-688-2024.                                    \n                                                   ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (2)","Recibo y terminación de los contratos de Estudios y Diseños ","CORRUPCIÓN","C-DP-02","Recibir Estudios y Diseños aprobados por la interventoría con los productos incompletos, con el fin de beneficiar a un tercero","SUBDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS \nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS","Causa 1. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que,  se concerte y/o realicen acuerdos entre el consultor, supervisor y/o Directivos IDU, para aceptar productos no conformes en los contratos de Estudios y Diseños con interventoría contratada. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad en la revisión y seguimiento por parte de los especialistas y apoyo a la supervisión de cada uno de los componentes, durante el desarrollo del contrato, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y en la normatividad vigente. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible demora en los trámites de aprobación y armonización con las ESP. \n\n2. Reputacional:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones a los diseños aprobados. \n\n3. Legal:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones a los diseños aprobados. \n\n4. Económica:\nInicio de procesos legales, tales como demandas, en contra de los consultores e interventores implicados. \n \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles requerimientos o hallazgos de los Entes de Control. \n\n6. Derechos Fundamentales\nGeneración de posible daño fiscal \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.44000000000000006,"4 - Mayor",0.35200000000000009,"ALTO",0.35200000000000009,8,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.26400000000000001,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.21120000000000003,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19800000000000001,"4 - Mayor",0.8,"MODERADO",0.15840000000000001,"Indicador 1.  \nIndicador de Eficacia: cumplimiento actividades de tratamiento (o del control):\n\n(N° contratos con productos revisados por los especialistas / Total de contratos de E/D con interventoría contratada vigentes) * 100 %.\n\n \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución 18 contratos, a los cuales se realizan los seguimientos permanentes en compañía de la interventoría y se consignan las actas correspondientes de forma semanal, de igual manera todas las comunicaciones de los proyectos reposan en el expediente contractual con la correspondiente revisión de los especialistas por componente y el trámite ante ESP y entidades.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el  segundo cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución 20 proyectos (13 mixtos,3 estudios y diseños, 4 diseños in house) , a los cuales se realizan los seguimientos permanentes en compañía de la interventoría y se consignan las actas correspondientes de forma semanal, de igual manera todas las comunicaciones de los proyectos reposan en el expediente contractual con la correspondiente revisión de los especialistas por componente y el trámite ante ESP y entidades.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución 14 proyectos (12 mixtos, 2 estudios y diseños) , a los cuales se realizan los seguimientos permanentes en compañía de la interventoría y se consignan las actas correspondientes de forma semanal, de igual manera todas las comunicaciones de los proyectos reposan en el expediente contractual con la correspondiente revisión de los especialistas por componente y el trámite ante ESP y entidades. ","Indicador 2.  \nindicador de efectividad: (materialización del riesgo - alertas):\n\n(N° Contratos con Procesos sancionatorios iniciados por incumplimiento de requisitos no obstante han sido aprobados por parte de la interventoría/ Total de contratos de E/D con interventoría contratada vigentes)  * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,05 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución 18 contratos, a los cuales se realizan los seguimientos permanentes tanto a la consultoría como a la interventoría de acuerdo a lo establecido en el manual de supervisión e interventoría y los demás documentos contractuales y se consignan las actas correspondientes de forma semanal. En el caso de presentarse incumplimientos durante el desarrollo de los contratos, se han venido presentando apremios y en algunos casos se han iniciado los procesos administrativos sancionatorios los cuales no difieren de los conceptos emitidos por la interventoría ya que no se evidencia que hayan realizado aprobaciones sin el cumplimiento de requisitos                  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución 20 proyectos (13 mixtos,3 estudios y diseños, 4 diseños in house), a los cuales se realizan los seguimientos permanentes tanto a la consultoría como a la interventoría de acuerdo a lo establecido en el manual de supervisión e interventoría y los demás documentos contractuales y se consignan las actas correspondientes de forma semanal. De esta manera y en estricto cumplimiento de la labor de supervisión se presenta un PAS al contrato IDU-1407-2017 de interventoría, ya que esta aprobó productos del contrato de consultoría sin el cumplimiento de los requisitos.             \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución 14 proyectos (12 mixtos, 2 estudios y diseños), a los cuales se realizan los seguimientos permanentes tanto a la consultoría como a la interventoría de acuerdo a lo establecido en el manual de supervisión e interventoría y los demás documentos contractuales y se consignan las actas correspondientes de forma semanal.  En el caso de presentarse incumplimientos durante el desarrollo de los contratos, se han venido presentando apremios y en algunos casos se han iniciado los procesos administrativos sancionatorios los cuales no difieren de los conceptos emitidos por la interventoría ya que no se evidencia que hayan realizado aprobaciones sin el cumplimiento de requisitos   .            ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (3)","Seguimiento y Supervisión a los contratos de estudios y diseños en fase III","CORRUPCIÓN","C-DP-04","Permitir que se realicen modificaciones contractuales a contratos de estudios y diseños para favorecer a un tercero.","SUBDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS \nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que, en los contratos de Estudios y Diseños, se autoricen ampliaciones de plazos no justificados, y/o cambios en forma de pago y/o adiciones  o modificaciones en las obligaciones, con el fin de favorecer al contratista o a un tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad en la revisión y seguimiento por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión durante el desarrollo del contrato, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y/o en el cronograma del proyecto. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemoras injustificadas en la entrega de Estudios y Diseños. \n\n2. Reputacional:\nRecibo de productos que no cumplen con las especificaciones y la normatividad aplicable. \n\n3. Legal:\nRecibo de productos que no cumplen con las especificaciones y la normatividad aplicable. \n\n4. Económica:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los contratistas implicados. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles requerimientos o hallazgos de los Entes de Control. \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible generación de daño fiscal \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.48,"ALTO",0.48,8,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.36,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.17279999999999998,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.27,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.12959999999999999,"Indicador 1.  \nCumplimiento actividades de tratamiento (o del control):\n\n(No. de solicitudes de modificaciones al contrato sin los requisitos establecidos / Total de contratos en ejecución en el cuatrimestre reportado) *100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución 18 contratos, a los cuales se realizan los seguimientos permanentes y en caso de ser necesario se realizan las modificaciones con la justificación técnica y jurídica correspondiente y se realiza la publicación en el secop II \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución 20 contratos, a los cuales se realizan los seguimientos permanentes y en caso de ser necesario se realizan las modificaciones con la justificación técnica y jurídica correspondiente y se realiza la publicación en el secop II. Dando como resultado el 100% del cumplimiento a nuestras acciones. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución 14 contratos, a los cuales se realizan los seguimientos permanentes y en caso de ser necesario se realizan las modificaciones con la justificación técnica y jurídica correspondiente y se realiza la publicación en el secop II. Dando como resultado el 100% del cumplimiento a nuestras acciones.","Indicador 2.  \n(materialización del riesgo - alertas):\n\n(No. de Procesos sancionatorios iniciados por modificaciones  en los contratos sin el cumplimiento de los requisitos./ Total de contratos en ejecución en el cuatrimestre) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución 18 contratos, a los cuales se realizan los seguimientos permanentes y en caso de ser necesario se realizan las modificaciones con la justificación técnica y jurídica correspondiente y se realiza la publicación en el secop II \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución 20 contratos, a los cuales se realizan los seguimientos permanentes y en caso de ser necesario se realizan las modificaciones con la justificación técnica y jurídica correspondiente y se realiza la publicación en el secop II. Dando como resultado que no se nos materializo el riesgo por lo tanto el resultado es del 0%. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución 14 contratos, a los cuales se realizan los seguimientos permanentes y en caso de ser necesario se realizan las modificaciones con la justificación técnica y jurídica correspondiente y se realiza la publicación en el secop II. Dando como resultado que no se nos materializo el riesgo por lo tanto el resultado es del 0%.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (4)","Liquidación de los contratos de estudios y diseños en fase III","CORRUPCIÓN","C-DP-05","Liquidar el contrato con productos incompletos, sin realizar los descuentos, glosas  y exonerando al  contratista de futuras responsabilidades, para favorecer a un tercero.","SUBDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS \nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que, se acepte liquidar  contratos de Estudios y Diseños, sin haber cumplido con la entrega de los productos y/o entregables completos, y/o no aprobados por los entes competentes, y/o sin el cumplimiento de las especificaciones realizando a cambio descuentos que no compensan los faltantes, sin hacer glosas y exonerarlo de responsabilidades futuras, con el fin de favorecer al contratista  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Debilidad por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión en la revisión y seguimiento de los requisitos para Liquidar el contrato, con productos incompletos sin realizar los descuentos, ni glosas y exonerando al  contratista de futuras responsabilidades \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nQue se requiera la contratación de nuevos Estudios y Diseños, generando detrimento patrimonial.\n \n\n2. Reputacional:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los contratistas implicados. \n\n3. Legal:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los contratistas implicados. \n\n4. Económica:\nPosibles requerimientos o hallazgos de los Entes de Control. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible generación de daño fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.48000000000000009,"4 - Mayor",0.38400000000000012,"ALTO",0.38400000000000012,8,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2 \n\n. 2","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.28800000000000003,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.23040000000000005,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.21600000000000003,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.17280000000000004,"Indicador 1.  \nCumplimiento actividades de tratamiento (o del control):\n\n(N° Contratos liquidados con productos incompletos aprobados o con recibos parciales sin descuentos, glosas y/o sanciones / Total de Contratos liquidados en el cuatrimestre reportado) * 100 % . \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 se realizaron las liquidaciones de los contratos 1629 de 2020, 1379-2017 y 1407-2017 , con el cumplimiento de los requisitos asegurando el balance de los productos el pago de los saldos a favor y la liberación de los recursos con el debido seguimiento a las glosas en los casos que apliquen  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante segundo cuatrimestres del 2025 se efectúo la liquidación de los contratos IDU 1352 - 2017 ,IDU 1393 - 2017,IDU 1654-2020, 2027, IDU 1671-2020, IDU 1570-2020, IDU 1555-2017 e IDU 1672-2020,  asegurando el adecuado cumplimiento de los requisitos, el seguimiento a las glosas (cuando aplica) y descuentos aplicables, además del balance de los productos el pago de los saldos a favor y la liberación de los recursos con el debido seguimiento a las glosas en los casos que apliquen . \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante Tercer cuatrimestre del 2025 se efectúo la liquidación de los contratos IDU 1591-2020,IDU 1527-2020, IDU 1660-2023,IDU 1619-2019,IDU 1626-2019,IDU 1778-2021,IDU 1832-2021, asegurando el adecuado cumplimiento de los requisitos, el seguimiento a las glosas (cuando aplica) y descuentos aplicables, además del balance de los productos el pago de los saldos a favor y la liberación de los recursos con el debido seguimiento a las glosas en los casos que apliquen .","Indicador 2.  \n(materialización del riesgo - alertas):\n\n(N° Contratos liquidados con productos  completos y sin sanciones, ni glosas,  ni descuentos / Total de Contratos liquidados en el Cuatrimestre reportado)x 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 se realizaron las liquidaciones de los contratos 1629 de 2020, 1379-2017 y 1407-2017 , con el cumplimiento de los requisitos asegurando el balance de los productos el pago de los saldos a favor y la liberación de los recursos con el debido seguimiento a las glosas en los casos que apliquen \n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante segundo cuatrimestres del 2025 se efectúo la liquidación de los contratos IDU 1352 - 2017 ,IDU 1393 - 2017,IDU 1654-2020, 2027, IDU 1671-2020, IDU 1570-2020, IDU 1555-2017 e IDU 1672-2020,  asegurando el adecuado cumplimiento de los requisitos, el seguimiento a las glosas (cuando aplica) y descuentos aplicables, además del balance de los productos el pago de los saldos a favor y la liberación de los recursos con el debido seguimiento a las glosas en los casos que apliquen. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante Tercer cuatrimestre del 2025 se efectúo la liquidación de los contratos IDU 1591-2020,IDU 1527-2020, IDU 1660-2023,IDU 1619-2019,IDU 1626-2019,IDU 1778-2021,IDU 1832-2021, asegurando el adecuado cumplimiento de los requisitos, el seguimiento a las glosas (cuando aplica) y descuentos aplicables, además del balance de los productos el pago de los saldos a favor y la liberación de los recursos con el debido seguimiento a las glosas en los casos que apliquen .","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (1)","Verificar y Aprobar los Productos de los Estudios y Diseños ","OPERATIVO","G.DP.04","Que la interventoría entregue los productos incompletos de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones  del contrato","SUBDIRECTOR (A)TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS\nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS ","Causa 1. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la Interventoría entregue  al IDU los productos indicando que han sido revisados y aprobados por ellos, sin cumplir con la calidad establecida en las normas y en el contrato. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La interventoria  no verifica de forma integral los productos para establecer que cumplen con la calidad requerida en las normas y en el contrato (Pliego de Condiciones) \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación de la programación establecida por el IDU para la Licitación de la Obra y etapas posteriores. \n\n2. Reputacional:\nApertura de presuntos procesos de incumplimiento al consultor e interventoría. \n\n3. Legal:\nApertura de presuntos procesos de incumplimiento al consultor e interventoría. \n\n4. Económica:\nReprocesos por complementación de productos faltantes \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles hallazgos de los Entes de Control. \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible generación de daño fiscal \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.48000000000000009,"4 - Mayor",0.32640000000000002,"ALTO",0.32640000000000002,1,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.28800000000000003,"4 - Mayor",0.67999999999999994,"ALTO",0.19584000000000001,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",0,0,0,0,0,0,0,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.28800000000000003,"4 - Mayor",0.67999999999999994,"ALTO",0.19584000000000001,"IND 1:.  \n\n(No. Contratos con Productos de estudios y diseños verificados y aprobados  por la interventoría / N° de contratos de E/D terminados en el área durante el cuatrimestre) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 se terminaron los siguientes contratos de EYD: \n\n-Corredor Verde Tramo 3: el contrato principal es 1336-2021 que terminó el 20/01/2025 y el de interventoría es 1368-2021 que terminó tambien el 20/01/2025\n-Intersecciones Av. Américas x 68 y x Boyacá: contrato principal 529-2022 terminó el 8-abr-2025 \n\nPara los cuales se efectuó la verificación de los productos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 no se logró la terminación ni el cambio de etapa de ningún proyecto de estudios y diseños a cargo de la STED-DTP. Sin embargo se encuentran en proceso para el cambio de etapa 5 proyectos de los cuales se han desarrollado todas las actividades para asegurar el control y supervisión del desarrollo de los productos asociados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 se logró la terminación del contrato IDU 1774-2023 y el cambio de etapa del contrato IDU 1787-2023 (Traslapo con etapa de obra ) proyecto de estudios y diseños a cargo de la STED-DTP, Para el cual se efectuó la verificación de los productos. \n\nDe otro lado, se encuentran en proceso para el cambio de etapa 10 proyectos de los cuales se han desarrollado todas las actividades para asegurar el control y supervisión del desarrollo de los productos asociados.","IND 2:.  \n(No. de Contratos de estudios y diseños con trámites de incumplimiento presentados por la interventoría y/o el IDU/ N°contratos  de estudios y diseños que terminaron en el cuatrimestre.) x 100%  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 2025","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante este primer cuatrimestre del 2025 no se han efectuado modificatorios contractuales en las etapas de factibilidad y/o prefactibilidad en la STED. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 no se logró la terminación ni el cambio de etapa de ningún proyecto de estudios y diseños a cargo de la STED-DTP. Sin embargo se encuentran en proceso para el cambio de etapa 5 proyectos sobre los cuales se han adelantado modificatorios debidamente justificados y necesarios para asegurar la correcta ejecución de los mismos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 se logró la terminación del contrato IDU 1774-2023 el cual se encuentra en proceso de firmas y el cambio de etapa de los contratos IDU 1787-2023, IDU 1814-2021, IDU 1801-2023 proyectos de estudios y diseños a cargo de la STED-DTP, para los cuales se efectuaron la verificación de los productos. \n\nDe otro lado, se encuentran en proceso para el cambio de etapa 10 proyectos de los cuales se han desarrollado todas las actividades para asegurar el control y supervisión del desarrollo de los productos asociados.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (2)","Seguimiento a los Estudios y Diseños. ","CONOCIMIENTO","G.DP.06","Debilidades en el manejo y disposición final de la información de los contratos supervisados por la STED y la DTP","SUBDIRECTOR (A)TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS\nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS ","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de continuidad  de  los  profesionales que dificulta el seguimiento a los contratos y documentación del mismo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Alta rotación  de  los  profesionales  del proceso de Estudios y Diseños \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\nReprocesos en el desarrollo de lo contratos \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.44000000000000006,"3 - Moderado",0.21120000000000008,"ALTO",0.21120000000000008,1,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.26400000000000001,"3 - Moderado",0.48000000000000009,"MODERADO",0.12672000000000003,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",0,0,0,0,0,0,0,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \n(N° de funcionarios y contratistas con back up entregados en el periodo/N° de funcionarios y/o contratistas salientes en el periodo)*100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el caso de la STED se entregó información de 22 profesionales por terminación de contrato  y por parte de la DTP se entregó información de 96 profesionales por terminación de contrato. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 no se presentó ninguna terminación de contrato de prestación de  servicios profesionales así como tampoco movimientos de personal de planta en la STED \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025, se terminaron 14 contratos de prestación de servicios, para los cuales se recibieron los respectivos informes finales y Backup.                                                     \n                                                     ","IND 2:.  \nN° de funcionarios y/o contratistas con paz y salvos aprobados /N° de funcionarios y/o contratistas salientes en el periodo)*100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,8 \n\nDATOS PERIODO 2: 0%% \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el caso de la STED se entregó información de 22 profesionales por terminación de contrato  y por parte de la DTP se entregó información de 96 profesionales por terminación de contrato y se ha aprobado los paz y salvos de 98 de ellos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 no se presentó ninguna terminación de contrato de prestación de  servicios profesionales así como tampoco movimientos de personal de planta en la STED \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025, se terminaron 14 contratos de prestación de servicios, para los cuales se cuenta con los respectivos paz y salvos. \n                                                      ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["DISEÑO DE PROYECTOS","R (3)","Inicio del Contrato de Estudios y Diseños","OPERATIVO","G.DP.07","Inicio de los contratos de Estudios y Diseños sin revisión detallada de los documentos de precontractuales del proyecto. \n","SUBDIRECTOR (A)TECNICO (A) DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS\nDIRECTOR (A) TECNICO (A) DE PROYECTOS ","Causa 1. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Fallas en la revisión y completitud de los documentos precontractuales y contractuales del proceso de contratación. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los plazos definidos en los documentos precontractuales y contractuales pueden generar dificultades en el desarrollo del proyecto. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nProblemas contractuales durante la ejecución del proyecto. \n\n2. Reputacional:\nDificultades en la elaboración de los Estudios y Diseños del Contrato \n\n3. Legal:\nDificultades en la elaboración de los Estudios y Diseños del Contrato \n\n4. Económica:\nPosibles Reprocesos por modificaciones contractuales  \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles hallazgos de los Entes de Control. \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible generación de daño fiscal.  \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.48000000000000009,"3 - Moderado",0.28800000000000003,"ALTO",0.28800000000000003,1,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.28800000000000003,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.17280000000000001,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",0,0,0,0,0,0,0,"Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \n(No. de contratos revisados por la interventoría para establecer el cumplimiento de requisitos/N° total de contratos en Etapa de Estudios y Diseños iniciados en el periodo) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se cuentan con la suscripción de contratos 1384-2025, 1399-2025, 1408-2025 correspondientes a contratos de insumos de tránsito, topografía, geotecnia y pavimentos, los cuales no cuentan con interventoría; la supervisión directa se encuentra a cargo de la STED y se encuentran en proceso de revisión de requisitos y tramite de las correspondientes actas de inicio.\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se cuenta con los tramites y actas de inicio de los contratos 1384-2025,1399-2025,1408-2025 insumos los cuales no cuentan con interventoría, sin embargo la supervisión directa se encuentra a cargo de la STED , la cual realizo  a través de la supervisión la revisión del cumplimiento de los requisitos y se dio inicio a los contratos. Adicionalmente se suscribieron los contratos IDU- 1521-2025 Diseños, Contratos IDU 1464-2025, IDU 1482-2025, IDU 1515-2025 Mixtos los cuales cuentan con interventoría contratada y se encuentran en proceso de revisión de requisitos y tramite de las correspondientes actas de inicio.","IND 2:.  \n(No. de contratos con ajustes por debilidades en estructuración  /Contratos  de estudios y diseños suscritos en el cuatrimestre reportado) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 2025","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante segundo cuatrimestre de 2025 se suscribieron 3 contratos (Insumos de transito 1384-2025, 1408-2025 insumos geotecnia y 1399-2025 Insumos de topografía) sin modificaciones a la fecha, se encuentra en trámite el acta de inicio y aprobación de garantías. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se suscribieron los contratos IDU- 1521-2025 Diseños, Contratos IDU 1464-2025, IDU 1482-2025, IDU 1515-2025 Mixtos los cuales cuentan con interventoría contratada y se encuentran en proceso de revisión de requisitos y tramite de las correspondientes actas de inicio, sin evidencia de debilidades en la estructuración a la fecha.",0,0,".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA SIGA","R (1)","PRDO05 CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS Y\n\n PRDO09 SERVICIOS Y GESTION DE LAS COLECCIONES","CORRUPCIÓN","C.DO.01","Adulteración, sustracción, robo, falta de autenticidad y manipulación de los archivos y documentos del IDU con el fin de beneficiar a un particular","Subdirector Técnico de Recursos Físicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Contraparte \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Ineficiencia de los controles y mecanismos de préstamos de documentos digitalizados. \n\nCausa 2. Acuerdos entre servidores públicos que administran la documentación y terceros interesados en manipular o sustraer la información. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El incremento en la producción documental en la Entidad, no corresponde al personal  encargado para realizar la verificación de los préstamos \n\nCausa 2. La actividad de organización documental es realizada por outosourcing \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nObstaculización o desvío de investigaciones por parte de entes de control o usuarios de la información. \n\n2. Reputacional:\nPercepción negativa de la ciudadanía con respecto al manejo documental, trámites y servicios que presta la entidad. \n\n3. Legal:\nPercepción negativa de la ciudadanía con respecto al manejo documental, trámites y servicios que presta la entidad. \n\n4. Económica:\nDeterioro de imagen Institucional \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Sobrecostos por pérdida de la memoria documental e institucional del IDU, como patrimonio cultural del Distrito Capital. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n11. De conflicto de Interes\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n\n\n\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.30000000000000004,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.24000000000000005,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.4799999999999996E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",1.1197439999999998E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 15/03/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 15/11/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.4799999999999996E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",1.1197439999999998E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,7 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutaron 2 de los tres controles programados.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutaron los tres controles programados.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutaron los tres controles programados. ","Indicador 2.  \n\n# de denuncias, reclamos o informes, en donde se notifique la pérdida o deterioro de la información, así como el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad atendidos  /  # Total de denuncias, reclamos o informes presentados en donde se notifique el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad, por parte de las personas que realizan el procesamiento técnico,   radicación y trámite de correspondencia, almacenamiento y custodia de la información * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presento ninguna  denuncia, reclamos o informes, en donde se notifique la pérdida o deterioro de la información así como el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presento ninguna  denuncia, reclamos o informes, en donde se notifique la pérdida o deterioro de la información así como el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presento ninguna  denuncia, reclamos o informes, en donde se notifique la pérdida o deterioro de la información así como el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad.","IND3.  \n\n# de solicitudes de préstamos de documentos de archivo  atendidos / # total de solicitudes de préstamos  de documentos de archivo recibidos mensualmente * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025 se llevaron a cabo 1446 prestamos de consultas y documentos fisicos, las cuales fueron atendidas oportunamente y en su la totalidad.      \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 se llevaron a cabo 4282 préstamos de consultas y documentos fisicos, las cuales fueron atendidas oportunamente y en su la totalidad.      \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 se llevaron a cabo XXXXX préstamos de consultas y documentos fisicos, las cuales fueron atendidas oportunamente y en su la totalidad.     ","IND4.  \n\n# de solicitudes de consultas de documentos del Centro de Docuentaciòn  atendidos / # total de solicitudes de  consultas de documentos del Centro de Documentaciòn recibidas mensualmente * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025 se llevaron a cabo 1.277 solicitudes de consulta del Centro de Documentación, las cuales fueron atendidas oportunamente y en su la totalidad. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 se llevaron a cabo 1,019 solicitudes de consulta del Centro de Documentación, las cuales fueron atendidas oportunamente y en su totalidad. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 se llevaron a cabo 1089 solicitudes de consulta del Centro de Documentación, las cuales fueron atendidas oportunamente y en su totalidad."]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA SIGA","R (2)","Cualquier actividad dentro de los procedimientos\n PR-DO-03 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION\n\nPR-DO-01GESTION Y TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES_RECIBIDAS\n\nPR-DO-02 GESTIÓN Y TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS\n\nPR-DO-06 TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS","CORRUPCIÓN","C.DO.02","Uso indebido de información crítica y sensible en los procesos de la Entidad, por parte de las personas que realizan la organización documental,  radicación y trámite de correspondencia, almacenamiento y custodia de la información.","Subdirector Técnico de Recursos Físicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de políticas para el manejo de información.  \n\nCausa 2. Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La actividad de organización documental es realizada por outsourcing y servidores públicos \n\nCausa 2. Intereses personales en los trámites que genera la entidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInvestigaciones disciplinarias \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones administrativas \n\n3. Legal:\nInvestigaciones administrativas \n\n4. Económica:\nObstaculización de investigaciones \n\n5. Daño Fiscal:\nDeterioro de la imagen institucional \n\n6. Derechos Fundamentales\nFiscal: Posibles demandas o procesos jurídicos por hacer uso indebido de la información en el proceso de intervención técnica. \n\n7. Cambio Climático\n","\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n11. De conflicto de Interes\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n\n\n\n opas\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.37500000000000006,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.30000000000000004,1,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.22500000000000003,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.10800000000000001,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 15/03/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 15/11/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.22500000000000003,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",0.10800000000000001,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutó el control programado.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutó el control programado.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutó el control programado. ","Indicador 2.  \n\n# Contratistas y outsourcing que realizan actividades  de Gestión Documental. / # total de formatos firmados * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se relaciona el número de contratistas y outsourcing que realizan actividades  de Gestión Documental. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se relaciona el número de contratistas y outsourcing que realizan actividades de Gestión Documental. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se relaciona el número de contratistas y outsourcing que realizan actividades de Gestión Documental.","IND3.  \n# de denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control atendidos /  # de denuncias, reclamos o informes presentados en donde se notifique el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad, por parte de las personas que realizan el procesamiento técnico,   radicación y trámite de correspondencia, almacenamiento y custodia de la información * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presentó ninguna  denuncia, reclamos o informes, en donde se notifique la pérdida o deterioro de la información así como el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presentó ninguna  denuncia, reclamos o informes, en donde se notifique la pérdida o deterioro de la información así como el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentó ninguna  denuncia, reclamos o informes, en donde se notifique la pérdida o deterioro de la información así como el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA","R (1)","Numeral 6.1.32 del procedimiento PR-DO-01 GESTION Y TRAMITE DE COMUNICACIONES\nOFICIALES RECIBIDA","OPERATIVO","G.DO.02","Pérdida o deterioro de documentos en el traslado de los mismos entre las sedes de la Entidad","SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS","Causa 1. Infraestructura \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Traslado permanente de los documentos entre sedes de la Entidad. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la entidad tiene diferentes sedes en las cuales se encuentra almacenada la información técnica y administrativa. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de la memoria documental e institucional del IDU, como patrimonio cultural del Distrito Capital. \n\n2. Reputacional:\nDemora en la toma de decisiones. \n\n3. Legal:\nDemora en la toma de decisiones. \n\n4. Económica:\nHallazgos de los organismos de control. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal:Costos en la reconstrucción de la información y/o documentación que se identifique como \"pérdida o deterioro\" \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"3 - Moderado",0.47499999999999998,"MODERADO",0.19,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Automático \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4.  \n\nControl 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.1999999999999995E-2,"1 - Leve",8.5499999999999993E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.1999999999999995E-2,"1 - Leve",8.5499999999999993E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutaron la totalidad de controles establecidos.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutaron la totalidad de controles establecidos.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutaron la totalidad de controles establecidos. ","IND 2:.  \n\nNúmero de denuncias, reclamos o informes, en donde se notifique la pérdida o deterioro de la información / Cantidad de documentos trasladados entre las sedes y prestados mensualmente * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del año, no se presentaron denuncias sobre pérdida de documentos prestados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del año, no se presentaron denuncias sobre pérdida de documentos prestados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del año, no se presentaron denuncias sobre pérdida de documentos prestados.","IND 3:.  \n# de préstamos y consultas de documentos físicos atendidos / # total de solicitudes de préstamos y consultas de documentos físicos mensualmente * 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025 se llevaron a cabo 1446 prestamos de consultas y documentos fisicos, las cuales fueron atendidas oportunamente y en su la totalidad.             \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 se llevaron a cabo 4282 prestamos de consultas y documentos fisicos, las cuales fueron atendidas oportunamente y en su la totalidad.             \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 se llevaron a cabo 5120 préstamos de consultas y documentos fisicos, las cuales fueron atendidas oportunamente y en su la totalidad.            ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA","R (2)","Numeral  6.1.1 al 6.1.7 del procedimiento  PR-DO-08 INGRESO DE INFORMACIÓN Y PUESTA AL SERVICIO ","OPERATIVO","G.DO.04","Que el Centro de Documentación no publique en el repositorio institucional, los productos documentales finales de los proyectos de infraestructura del sistema de movilidad y espacio público, realizados por el IDU y que le son transferidos por las áreas misionales autorizando su publicación.","SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Otro \n\nCausa 3. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No cumplimiento con los estandares establecidos en la guia GU-IC-06. \n\nCausa 2. Falta de presupuesto para incluir en el repositorio institucional la documentación transferida. \n\nCausa 3. Que no se cuente con el espacio de almacenamiento suficiente para cargar toda la información que es transferida \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El responsable  no entrega completamente toda la documentación de la forma como se exige en la guía \n\nCausa 2. Medidas de austeridad en el gasto \n\nCausa 3. Falta de planeación en el requerimiento oportuno del almacenamiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nTomar o inducir a otros a tomar decisiones erradas por no contar con la totalidad de los productos documentales de los proyectos de infraestructura en el Repositorio institucional que le hayan sido transferidos \n\n2. Reputacional:\nNo contar con toda la memoria institucional de la infraestructura de la ciudad.\n \n\n3. Legal:\nNo contar con toda la memoria institucional de la infraestructura de la ciudad.\n \n\n4. Económica:\nFiscal: Se realizó el análisis para el riesgo en mención, encontrando que no existe factor del riesgo fiscal.\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n\n\n\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.42500000000000004,"4 - Mayor",0.625,"ALTO",0.265625,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.153,"2 - Menor",0.22499999999999998,"BAJO",3.4424999999999997E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.153,"2 - Menor",0.22499999999999998,"BAJO",3.4424999999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,7 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,7 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De los tres controles programados en la vigencia 2025, se llevaron acabo dos, el tercer control se realiza de manera anual, por tal razón no se reporta en el primer cuatrimestre 2025, se adjunta el enlace drive en donde se llevan los controles. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De los tres controles programados en la vigencia 2025, se llevaron acabo dos, el tercer control se realiza de manera anual, por tal razón no se reporta en el segundo cuatrimestre 2025, se adjunta el enlace drive en donde se llevan los controles. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se aplicaron los tres controles programados en la vigencia 2025.","IND 2:.  \n\nNúmero de productos documentales solicitados y no consultados por no ser transferidos al Centro de Documentación. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de la vigencia 2025 se llevaron a cabo 1.277 solicitudes de consulta del Centro de Documentación, las cuales fueron atendidas oportunamente y en su la totalidad. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 se llevaron a cabo 1.019 solicitudes de consulta del Centro de Documentación, las cuales fueron atendidas oportunamente y en su la totalidad. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 se llevaron a cabo 1.089 solicitudes de consulta del Centro de Documentación, las cuales fueron atendidas oportunamente y en su la totalidad.","IND 3:.  \n\nNúmero de consultas recibidas y atendidas / número de consultas no atendidas, al no haber recibido los productos transferidos por las áreas * 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del año 2025 no hubo productos documentales que se hayan solicitado y no se hayan transferido al Centro de Documentación. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del año 2025 no hubo productos documentales que se hayan solicitado y no se hayan transferido al Centro de Documentación. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del año 2025 no hubo productos documentales que se hayan solicitado y no se hayan transferido al Centro de Documentación.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA","R (3)","Numeral 8.3.5.7 del DU-DO-06  SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN","OPERATIVO","G.DO.05","Implementar parcialmente el Sistema Integrado de Conservación (SIC) en las áreas de depósito de Archivo y Centro de Documentación en las actividades de almacenamiento, monitoreo, control y custodia de los documentos","SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS","Causa 1. Infraestructura \n\nCausa 2. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Infraestructura insuficiente e inadecuada para la conservación y preservación de la información. \n\nCausa 2. Falta de insfraestructura tecnológica para la implementación del SIC / Plan Preservación Documento Electrónico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La entidad no cuenta con una sede adecuada y que cumpla con los requisitos mínimos para la conservación documental. \n\nCausa 2. Tener equipos (computadores y scanners) sin la capacidad suficiente para responder a las necesidades de los planes de preservación y conservación documental. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAplicación incompleta de la normatividad archivística, generando la pérdida de información y del acervo documental institucional del IDU, como patrimonio cultural del Distrito Capital. \n\n2. Reputacional:\nPosibles investigaciones disciplinarias. \n\n3. Legal:\nPosibles investigaciones disciplinarias. \n\n4. Económica:\nSanciones legales por no proteger el patrimonio cultural documental de la ciudad. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Se realizó el análisis para el riesgo en mención, encontrando que no existe factor del riesgo fiscal. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n14. Riesgo Ambiental\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n\n\n\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.625,"4 - Mayor",0.64999999999999991,"EXTREMO",0.40624999999999994,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.22499999999999998,"2 - Menor",0.23399999999999996,"MODERADO",5.2649999999999988E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.22499999999999998,"2 - Menor",0.23399999999999996,"MODERADO",5.2649999999999988E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,5 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el cuatrimestre reportado se llevaron a cabo uno de los dos controles programados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el cuatrimestre reportado se llevaron a cabo los dos controles programados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el cuatrimestre reportado se llevaron a cabo los dos controles programados.","IND 2:.  \n# presentaciones anuales al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los requerimientos y avance frente a la implementación del SIC / 2 presentaciones programadas en el año * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 0,5 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se presentó al Comité, sesión del 28 de enero para aprobación CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO IMPLEMENTACION POLITICA PINAR Y PGD Version 4.1 Año 2025 \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se presentó al Comité, sesión del 22 de julio para presentación de avances y para aprobación de modificaciones al CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO IMPLEMENTACION POLITICA PINAR Y PGD Version 4.1 Año 2025 \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 14 de noviembre se presentaron avances y ajustes frente a las actividades del proceso.","IND 3:.  \n# de actividades cumplidas del SIC / # total de actividades programadas del SIC durante la vigencia  *100. \n\nDATOS PERIODO 1: 0,3 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,2 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el 2025 se programaron 38 actividades en el cronograma del SIC, de las cuales con corte a 30 de abril se realizaron 10. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el 2025 se programaron 38 actividades en el cronograma del SIC, de las cuales con corte a 31 de agosto se realizaron 9. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el 2025 se programaron 38 actividades en el cronograma del SIC, las cuales fueron realizadas en su totalidad.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA","R (4)","Numeral 6.1.11 Tipificar la comunicación del procedimiento PR-DO-03 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION","OPERATIVO","G.DO.06","Organización insuficiente de los archivos de gestión por clasificación errada de la Tabla de Retención Documental - TRD\n\n","SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Baja asignación presupuestal requerida para la contratación de la organización de los Archivos del IDU. \n\nCausa 2. Personal insuficiente asignado a la Gestión Documental - Grupo de Archivo y Correspodencia. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El incremento en la producción documental en la Entidad, no corresponde al presupuesto asignado anualmente para realizar la asignación de la TRD a todos los expedientes generados \n\nCausa 2. El incremento en la producción documental en la Entidad, no corresponde al personal del grupo de Archivo para realizar la asignación de la TRD a todos los expedientes generados \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAplicación incompleta de la normatividad archivística. \n\n2. Reputacional:\nPosibles investigaciones disciplinarias. \n\n3. Legal:\nPosibles investigaciones disciplinarias. \n\n4. Económica:\nSanciones legales por no proteger el patrimonio cultural documental de la ciudad. \n\n5. Daño Fiscal:\nDemora en la atención de las consultas de los usuarios internos, externos y organismos de control. \n\n6. Derechos Fundamentales\nFiscal: Sobrecostos en la organización de los archivos por demoras en la aplicación de la TRD por parte de los servidores públicos de la entidad. \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.57500000000000007,"3 - Moderado",0.45000000000000007,"ALTO",0.25875000000000009,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.20700000000000002,"1 - Leve",0.16200000000000001,"BAJO",3.3534000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45659 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.20700000000000002,"1 - Leve",0.16200000000000001,"BAJO",3.3534000000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutaron la totalidad de controles establecidos.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutaron la totalidad de controles establecidos.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutaron la totalidad de controles establecidos. ","IND 2:.  \n# presentaciones anuales al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre las necesidades presupuestales y avance de la aplicación de la Tabla de Retención Documental - TRD / 2 presentaciones programadas en el año * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 0,5 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se presentó al Comité, sesión del 28 de enero para aprobación CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO IMPLEMENTACION POLITICA PINAR Y PGD Version 4.1 Año 2025 \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se presentó al Comité, sesión del 22 de julio para presentación de avances y para aprobación de modificaciones al CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO IMPLEMENTACION POLITICA PINAR Y PGD Version 4.1 Año 2025 \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 14 de noviembre se presentaron avances y ajustes frente a las actividades del proceso.","IND 3:.  \nCantidad de metros lineales con asignación de la Tabla de Retención Documental - TRD por parte del outsourcing / # total de metros lineales para asignar la TRD por parte del outsourcing * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 0,8 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,2 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el cuatrimestre reportado se efectuo el inventario de 547,36 metros lineales, de acuerdo con las Tablas de Retencion Documental, lo cual corresponde al procesamiento de Organización de archivos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el cuatrimestre reportado se efectuó el inventario de 172 metros lineales, de acuerdo con las Tablas de Retencion Documental para un total de 719,36 metros lineales, lo cual corresponde al procesamiento de Organización de archivos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el cuatrimestre reportado se efectuó el inventario de 8,04 metros lineales, de acuerdo con las Tablas de Retencion Documental para un total de 727,4  metros lineales, lo cual corresponde al procesamiento de Organización de archivos.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA","R (5)","Numeral 6.1.13 PR-DO-03 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION","OPERATIVO","G.DO.07","Aplicación incompleta de las Tablas de Valoración Documental.","SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS","Causa 1. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Baja asignación presupuestal requerida para la contratación de la organización de los Archivos (Fondo Documental Acumulado) \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Alto volumen de expedientes para verificar su relevacia de acuerdo con lo estipulado en la Tabla de Valoración Documental y así realizar las transferencias secundarias al Archivo de Bogotá \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nIncumplimiento de la normatividad archivística \n\n2. Reputacional:\nGastos onerosos en conservación de documentos sin aplicación de TVD \n\n3. Legal:\nGastos onerosos en conservación de documentos sin aplicación de TVD \n\n4. Económica:\nFiscal: Se realizó el análisis para el riesgo en mención, encontrando que no existe factor del riesgo fiscal. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"4 - Mayor",0.8,"EXTREMO",0.64000000000000012,1,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.48,"3 - Moderado",0.48,"ALTO",0.23039999999999999,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45664 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46022 \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.48,"3 - Moderado",0.48,"ALTO",0.23039999999999999,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecuto el control establecido.  Este Control es programado de manera semestral para la vigencia 2025. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutó el control establecido.  Este Control es programado de manera semestral para la vigencia 2025. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutó el control establecido.  Este Control es programado de manera semestral para la vigencia 2025.","IND 2:.  \nPresentaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para el avance de la aplicación de las TVD / 2 presentaciones programadas * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 0,5 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se presentó al Comité, sesión del 28 de enero para aprobación CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO IMPLEMENTACION POLITICA PINAR Y PGD Version 4.1 Año 2025 \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se asistió a Comité Institucional de gestión y Desempeño en la sesión desarrollada el 22 de julio para presentación de avances y aprobación del CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO IMPLEMENTACION POLITICA PINAR Y PGD Version 4.1 Año 2025 \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 14 de noviembre se presentaron avances y ajustes frente a las actividades del proceso.","IND 3:.  \nAcciones ejecutadas para la aprobación de las dependencias de los listados de eliminación/ Acciones programadas para aprobación de las dependencias de los listados de eliminación. \n\nDATOS PERIODO 1: 0,3 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,8 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el cuatrimestre reportado se efectuo el inventario de 166 metros lineales, de acuerdo con las Tablas de Valoracion Documental, lo cual corresponde a una de las 4 acciones a desarrollar (alistamiento,presentacion;aprobacion,eliminacion) \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizó la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la eliminación de medios magnéticos de la STRF (microfichas y rollos de microfilm duplicados) \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizó la eliminación de los soportes documentales siguiendo el proceso de eliminación: Aplicación de las Tablas de Valoración Documental – TVD./ Aprobación por parte de las Dependencias./ Aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño./ Publicación en página web./ y Certificación eliminación servicio de reciclaje. ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DOCUMENTAL - SUBSISTEMA","R (6)","Gestión Documental","OPERATIVO","G.DO.08","No contar con el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos - SGDEA ","SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS","Causa 1. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No contar con los recursos Humanos para dar inicio SGDEA  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No contar con el presupuesto requerido para desarrollar el SGDEA \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nFiscal :costos generados por la desagregación y pérdida de la información misional, administrativa y legal \n\n2. Reputacional:\nInvertir recursos para la recuperación de la información electrónica a largo plazo \n\n3. Legal:\nInvertir recursos para la recuperación de la información electrónica a largo plazo \n\n4. Económica:\nPérdida de la memoria documental e institucional del IDU, como patrimonio cultural del Distrito Capital. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"4 - Mayor",0.8,"EXTREMO",0.64000000000000012,1,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.48,"3 - Moderado",0.48,"ALTO",0.23039999999999999,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. \n01/04/2025 \n\nTTO 2. 45839 \n\n. ","TTO 1. \n30/09/2025 \n\nTTO 2. 46022 \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.48,"3 - Moderado",0.48,"ALTO",0.23039999999999999,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se ejecutó el control establecido.   \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo semestre de la vigencia 2025, se tiene establecido dar cumplimiento al control establecido.   \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se dió cumplimiento a los controles establecidos.  ","IND 2:.  \n\n# presentacion anual al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los avances en el diagnóstico del SGDEA/ 1 presentación programada en el año * 100.\n \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo se presentó al Comité, sesión del 28 de enero para aprobación CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO IMPLEMENTACION POLITICA PINAR Y PGD Version 4.1 Año 2025.\n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se asistió a Comité Institucional de gestión y Desempeño en la sesión desarrollada el 22 de julio para presentación de avances y aprobación del CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO IMPLEMENTACION POLITICA PINAR Y PGD Version 4.1 Año 2025\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 14 de noviembre se presentaron avances y ajustes frente a las actividades del proceso.","IND 3:.  \nMesas de trabajo internas realizadas / Total de las 2 mesas internas programadas durante el año \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se tiene proyectado realizar las mesas de trabajo durante el segundo y tercer cuatrimestre de la actual vigencia. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se tiene proyectado realizar las mesas de trabajo durante el segundo y tercer cuatrimestre de la actual vigencia. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se efectuaron mesas de trabajo internas en las cuales se realiza la revisión y actualización de la matriz de evaluación, a su vez se determina el cumplimiento de los requisitos para un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo y los requerimientos del Modelo de Requisitos.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (1)","EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA","OPERATIVO","G.EC.03","Posibilidad que la información suministrada en el desarrollo de la auditoría no sea oportuna, suficiente, pertinente, veraz y confiable","Jefe OCI","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que las personas designadas por las áreas como enlace de auditoría, no sean las idóneas para el suministro de información de gestión propia del proceso/ objeto auditado. \n\nCausa 2. Insuficiente colaboración del enlace de auditoría y/o de los evaluados en la entrega de la información requerida para el desarrollo de la auditoría. \n\nCausa 3. Inadecuada solicitud de la información por parte del evaluador. \n\nCausa 4. No contar con sistemas de información actualizados.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Rotación de personal de apoyo en la gestión de enlaces de auditoría en los diferentes procesos y/o dependencias. \n\nCausa 2. Desconocimiento del Plan de auditoría específico. \n\nCausa 3. Inadecuada planeación de la auditoría, seguimiento/informe obligatorio. \n\nCausa 4. Brechas institucionales o de procesos en la implementación de una adecuada infraestructura tecnológica/sistema de información asociada al proceso. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n1. Evaluación inoportuna /incompleta /imprecisa y/o de baja cobertura del sistema de control interno, Sistemas de Gestión y/u objetos de auditoría. \n\n2. Reputacional:\nNo aplica \n\n3. Otra:\n2. Debilitamiento del Sistema de Control Interno, dado que no se identificarían las oportunidades de mejora. \n\n4. Económica:\nNo aplica, de acuerdo con la naturaleza del riesgo y de la actividad de auditoría. \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL:\nSin efecto fiscal de forma directa. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica, de acuerdo con la naturaleza del riesgo y de la actividad de auditoría. \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica, de acuerdo con la naturaleza del riesgo y de la actividad de auditoría.","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"2 - Menor",0.4,"MODERADO",0.16000000000000003,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.183999999999999E-2,"2 - Menor",0.24,"BAJO",1.2441599999999997E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\nTTO 2. 45658 \n\n. ","TTO 1. 46022 \n\nTTO 2. 46022 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.199039999999999E-2,"2 - Menor",0.24,"BAJO",1.0077695999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Las actividades de control fueron realizadas conforme a lo programado, en los diferentes informes y productos, especialmente en la Auditoría al Sistema EFR. En general, se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Las actividades de control fueron realizadas en cada una de las siguientes auditorías:\n1. Auditoría especial Diseños Centro Fundacional Usaquén.\n2. Auditoría al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG.\n3. Auditoría anual de cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.\n4. Auditoría al Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV.\nEn general, se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo septiembre a diciembre de 2025 , las actividades de control fueron realizadas en cada una de las siguientes auditorías:\n1. Auditoría al proceso de Gestión de la Valorización y financiación. Expediente ConectaIDU 202513506020000004E. Informe final con radicado 202513500353973 del 26/11/2025\n2. Auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Ley 1474 de 2011 y 2195 de 2022) Expediente ConectaIDU 202513506020000005E. Informe final con radicado 202513500378523 del 16/12/2025.\nEn general, se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA.","IND 2:.  \n(Informes sin restricción en el suministro de información / Evaluaciones  Efectuadas en el Período)*100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo enero - abril de 2025 la OCI formalizó/entregó 1 (un) Informe de auditoría al Sistema EFR, en el que no se evidenciaron hechos asociados con la materialización del riesgo, lo cual es coherente con el resultado del indicador de efectividad del 100%. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo mayo - agosto de 2025 la OCI formalizó/entregó 2 (dos) Informes de auditoría en los que no se evidenciaron hechos asociados con la materialización del riesgo, lo cual es coherente con el resultado del indicador de efectividad del 100%.\nLas auditorías realizadas fueron las siguientes:\n1. Auditoría especial Diseños Centro Fundacional Usaquén.\n2. Auditoría al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG.\n3. Auditoría anual de cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.\n4. Auditoría al Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV.\nEn general, se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo septiembre a diciembre de 2025 la OCI formalizó/entregó 2 (dos) Informes de auditoría en los que no se evidenciaron hechos asociados con la materialización del riesgo, lo cual es coherente con el resultado del indicador de efectividad del 100%.\n\n1. Auditoría al proceso de Gestión de la Valorización y financiación. Expediente ConectaIDU 202513506020000004E. Informe final con radicado 202513500353973 del 26/11/2025\n2. Auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Ley 1474 de 2011 y 2195 de 2022) Expediente ConectaIDU 202513506020000005E. Informe final con radicado 202513500378523 del 16/12/2025.\nEn general, se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (2)","EJERCER LAS FUNCIONES DISCIPLINARIAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN, JUZGAMIENTO Y SEGUNDA INSTANCIA","OPERATIVO","G.EC.07","Manejo inadecuado de la información en relación con la actualización, reserva y custodia de los procesos disciplinarios","Jefe OCDI\nSubdirector General Jurídico\nDirector General","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la información relacionada con los procesos disciplinarios, no se actualice en el expediente, ni en el Sistema de Información Disciplinaria - SID, y que las bases de datos de la Oficina (carpeta compartida) no se mantengan actualizadas. \n\nCausa 2. Que el personal encargado del proceso disicplinario, no custodie los expedientes sin atender las directrices al respecto. \n\nCausa 3. Que se difunda la información sometida a reserva legal de los expedientes a cargo de la Oficina. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el abogado asignado según acta de reparto no mantenga actualizado el sistema de información disciplinario- SID, expediente virtual y carpeta compartida.  \n\nCausa 2. Incumplimiento de las instrucciones y lineamientos impartidas por los Jefes de área. \n\nCausa 3. Incumplimiento de las instrucciones emitidas por la Jefatura e incumplimiento a la obligación pactada. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesactualización de la información en los sistemas de la OCDI. \n\n2. Reputacional:\nFalta de confiabilidad en los reportes que emita la OCDI. \n\n3. Legal:\nFalta de confiabilidad en los reportes que emita la OCDI. \n\n4. Económica:\nPérdida parcial o total de información de los expedientes a cargo de la OCDI, que conlleve a la imposibilidad de reconstrucción del expediente. \n\n5. Daño Fiscal:\nInicio de acciones disciplinarias y/o penales en contra de los responsables.\nViolación de la reserva procesal.\nViolación de la reserva legal a que están sometidos los datos personales sensibles.\nPosibilidad de declaratoria de nulidades en los procesos disciplinarios o que se revoquen las decisiones adoptadas en la OCDI.\nAcciones legales en contra de la OCDI. \n\n6. Derechos Fundamentales\n\nInicio de investigación disciplinaria y/o penal. \n\n7. Cambio Climático\nNo se evidenvia daño de manera directa, en razón a la naturaleza del objetivo del proceso disciplinario.","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,23,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Aleatoria \n\nControl 7. Aleatoria \n\nControl 8. Continua \n\nControl 9. Aleatoria \n\nControl 10. Continua \n\nControl 11. Continua \n\nControl 12. Continua \n\nControl 13. Continua \n\nControl 14. Continua \n\nControl 15. Continua \n\nControl 16. Continua \n\nControl 17. Aleatoria \n\nControl 18. Aleatoria \n\nControl 19. Continua \n\nControl 20. Aleatoria \n\nControl 21. Continua \n\nControl 22. Continua \n\nControl 23. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Automático \n\nControl 8. Manual \n\nControl 9. Manual \n\nControl 10. Manual \n\nControl 11. Manual \n\nControl 12. Manual \n\nControl 13. Manual \n\nControl 14. Automático \n\nControl 15. Automático \n\nControl 16. Manual \n\nControl 17. Manual \n\nControl 18. Automático \n\nControl 19. Manual \n\nControl 20. Manual \n\nControl 21. Manual \n\nControl 22. Manual \n\nControl 23. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Detectivo \n\nControl 8. Preventivo \n\nControl 9. Preventivo \n\nControl 10. Preventivo \n\nControl 11. Preventivo \n\nControl 12. Detectivo \n\nControl 13. Detectivo \n\nControl 14. Detectivo \n\nControl 15. Preventivo \n\nControl 16. Preventivo \n\nControl 17. Preventivo \n\nControl 18. Preventivo \n\nControl 19. Preventivo \n\nControl 20. Preventivo \n\nControl 21. Preventivo \n\nControl 22. Preventivo \n\nControl 23. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Impacto \n\nControl 8. Probabilidad \n\nControl 9. Probabilidad \n\nControl 10. Probabilidad \n\nControl 11. Probabilidad \n\nControl 12. Ambos \n\nControl 13. Ambos \n\nControl 14. Probabilidad \n\nControl 15. Probabilidad \n\nControl 16. Probabilidad \n\nControl 17. Probabilidad \n\nControl 18. Impacto \n\nControl 19. Probabilidad \n\nControl 20. Probabilidad \n\nControl 21. Probabilidad \n\nControl 22. Probabilidad \n\nControl 23. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",4.3218000000000006E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",4.3218000000000006E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La OCDI, tiene a cargo del control 1 al 11, los cuales se ejecutaron al 100% en el primer cuatrimestre 2025. \nSe han ejecutado todos los controles señalados para la SGJ, el riesgo se mantiene.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La OCDI, tiene a cargo del control 1 al 11, los cuales se ejecutaron al 100% en el segundo cuatrimestre 2025. \nSe han ejecutado todos los controles señalados para la SGJ, el riesgo se mantiene. \nLa DG, tiene a cargo del control 1 al 11, los cuales se ejecutaron al 100% en el segundo cuatrimestre 2025. \n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La OCDI, tiene a cargo del control 1 al 11, los cuales se ejecutaron al 100% en el segundo cuatrimestre 2025. \n\nLa DG, tiene a cargo del control 1 al 11, los cuales se ejecutaron al 100% en el segundo cuatrimestre 2025. ","IND 2:.  \n(# de investigaciones disciplinarias efectuadas por perdida o violación de la reserva / # de procesos disciplinarios atendidos en la vigencia) *100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De los procesos adelantados en el primer cuatrimestre de 2025, no se fundamentaron en hechos relacionados con perdida o violación de la reserva. \n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De los procesos adelantados en el segundo cuatrimestre de 2025, no se iniciaron por hechos relacionados con perdida o violación de la reserva. \n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De los procesos atendidos en el tercer cuatrimestre de 2025, no se iniciaron por hechos relacionados con perdida o violación de la reserva. \n\nLa DG tiene a cargo 1 control que fue ejecutado sin novedad para el tercer cuatrimestre de 2025.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (3)","EJERCER LAS FUNCIONES DISCIPLINARIAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN, JUZGAMIENTO Y SEGUNDA INSTANCIA","LEGAL","G.EC.08","Procesos disciplinarios adelantados por fuera de los términos legales","Jefe OCDI\nSubdirector General Jurídico\nDirector General","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de las normas que regulan la materia en el proceso disciplinario. \n\nCausa 2. Neglicencia de los abogados sustanciadores en los trámites procesales del proceso disciplinario. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La no actualización del conocimiento por parte del abogado sustanciador.\nQue el abogado contratado no tenga la idoneidad para adelantar el proceso disciplinario. \n\nCausa 2. No cumplimiento de los deberes asignados de cara con la obligación funcional o contractual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nViolación del derecho al debido proceso. \n\n2. Reputacional:\nDilación de términos en los procesos disciplinarios. \n\n3. Legal:\nDilación de términos en los procesos disciplinarios. \n\n4. Económica:\nLos procesos disciplinarios podrían no contar con el debido soporte probatorio para adelantar la etapa de instrucción que en derecho corresponda. \n\n5. Daño Fiscal:\nPrescripción de la acción disciplinaria. \n\n6. Derechos Fundamentales\nProcesos disciplinarios en contra de los responsables. \n\n7. Cambio Climático\nDAÑO FISCAL: \nSin daño fiscal de forma directa.","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.48,9,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Continua \n\nControl 9. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\nControl 9. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Detectivo \n\nControl 8. Preventivo \n\nControl 9. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Impacto \n\nControl 8. Probabilidad \n\nControl 9. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.7993599999999993E-2,"2 - Menor",0.29399999999999998,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.7993599999999993E-2,"2 - Menor",0.29399999999999998,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  La OCDI tiene a cargo 4 controles, los cuales, se ejecutaron en su totalidad durante el primer cuatrimestre 2025. \nSe han ejecutado los controles, el riesgo se mantiene.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La OCDI tiene a cargo 4 controles, los cuales, se ejecutaron en su totalidad durante el segundo cuatrimestre 2025. \nLa SGJ Se han ejecutado los controles, el riesgo se mantiene.\nLa DG tiene a cargo 1 contro que fue ehecutado sin novedad para el segundo cuatrimestre de 2025,\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La OCDI tiene a cargo 4 controles, los cuales, se ejecutaron en su totalidad durante el segundo cuatrimestre 2025. \nLa SGJ Se han ejecutado los controles, el riesgo se mantiene.\nLa DG tiene a cargo 1 contro que fue ejecutado sin novedad para el tercer cuatrimestre de 2025","IND 2:.  \n# de correos con observaciones por incumplimiento remitidos a los responsables / # de procesos disciplinarios atendidos en la vigencia *100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre 2025, todos los procesos, cumplieron los términos procesales. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre 2025, todos los procesos, cumplieron los términos procesales. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre 2025, todos los procesos atendidos, cumplieron los términos procesales.\nDurante el tercer cuatrimestre 2025, todos los procesos, cumplieron los términos procesales.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (4)","TODAS LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PROCESO","CONOCIMIENTO","G.EC.11","Pérdida de conocimiento en algún aspecto clave de las actividades críticas del proceso","Jefe OCI\nJefe OCDI\nJefe SGJ\nSubdirector Técnico STRH\nDG","Causa 1. Humano \n\n. Operativo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Salida de personal asignado al aspecto clave que ocasione fuga de capital intelectual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Deficiente aseguramiento y/o backup de la información clave del proceso. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nNo se identifica afectación de la reputación en términos de la gestión de  los procesos disciplinarios. \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\nNo aplica para el proceso. \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa Daño Fiscal. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo se identifica afectación directa a los derechos fundamentales de las partes involucradas en las actividades asociadas con el riesgo de gestión del conocimiento. \n\n7. Cambio Climático\nNo se identifica afectación directa a los asociados con el cambio climático","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",5.831999999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",5.831999999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: OCDI: Se realizaron los controles establecidos en el periodo por parte de la OCDI.\nSGJ: los controles asociados a la SGJ se han ejecutado durante este periodo.\nDG: no fue necesario aplicar el control dado que, no se requirió tramitar procesos disciplinarios en segunda instancia.\nOCI: Las actividades de control definidas fueron realizadas en el periodo (Actividades 1, 2 y 3) \n\nANÁLISIS PERIODO 2: OCDI: Se realizaron los controles establecidos en el periodo por parte de la OCDI.\nSGJ: los controles asociados a la SGJ se han ejecutado durante este periodo.\nDG: no fue necesario aplicar el control dado que, no se requirió tramitar procesos disciplinarios en segunda instancia.\nOCI: Las actividades de control definidas fueron realizadas en el periodo (Actividades 1, 2 y 3) \n\nANÁLISIS PERIODO 3: OCDI: Se realizaron los controles establecidos en el periodo por parte de la OCDI.\nSGJ: los controles asociados a la SGJ se han ejecutado durante este periodo.\nDG: no fue necesario aplicar el control dado que, no se requirió tramitar procesos disciplinarios en segunda instancia.\nOCI: Las actividades de control definidas fueron realizadas en el periodo (Actividades 1, 2 y 3)","IND 2:.  \n# de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025 (ene/abril) se presentaron tres (3)  terminaciones de contrato PSP, con transferencia de conocimiento e información, conforme a lo establecido en los procedimientos de terminación de contratos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, de acuerdo a lo reportado, en la OCDI, SGJ, DG y OCI no se finalizaron contratos PSP, dado lo cual el indicador no tiene calificación de efectividad. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de 2025 se reportaron las siguientes novedades sobre el indicador:\nOCDI, Terminación de 3 contrato PSP y 1 retiro de un funcionario nombrado en provisionalidad.\nDG: Terminación de 1 contrato PSP \nOCI: Terminación de 2 contratos PSP.\nSe reportó la ejecución de los controles y requisitos asociados con la transferencia de conocimiento conforme a los procedimientos establecidos. ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (1)","EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA","CORRUPCIÓN","C.EC-01","Posibilidad de generar informes de Ley/obligatorios o informes de evaluación ajustados a intereses personales y/o de un tercero","JEFE  OCI","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Presión por parte del nivel directivo. \n\nCausa 2. Tráfico de influencias. \n\nCausa 3. Interpretaciones subjetivas dentro de los informes de auditoría y/o evaluación en provecho propio o de un tercero. \n\nCausa 4. Carencia de valores y/o falta de aplicación del código de ética por parte de los auditores. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Se pueden ver afectados los intereses personales del directivo o del equipo directivo. \n\nCausa 2. Se pueden favorecer o afectar intereses personales o de un tercero. \n\nCausa 3. Se pueden favorecer o afectar intereses personales o de un tercero. \n\nCausa 4. Insuficiente sensibilización de las conductas éticas y de integridad, deseables y no deseables, a ser aplicadas por los auditores internos en su labor. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDireccionamiento en la toma de decisiones favoreciendo a partes interesadas. \nPlanes de mejoramiento inocuos. \n\n2. Reputacional:\nDeterioro de la imagen, confianza y reputación, a raíz de una serie de eventos o acciones que pueden ser percibidos como desfavorables por sus grupos de interés. \n\n3. Legal:\nIncumplimiento de la Ley 87 de 1993 (objetivos y características del sistema de control Interno). \n\n4. Económica:\nNo aplica para el riesgo identificado \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL:\nNo se presenta daño fiscal directo por este riesgo. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica para el riesgo identificado","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,7,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.1772800000000002E-2,"3 - Moderado",0.56000000000000005,"MODERADO",1.2192768000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\nTTO 2. 01/01/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\nTTO 2. Impacto \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.1772800000000002E-2,"3 - Moderado",0.504,"MODERADO",1.0973491200000001E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Las actividades de control fueron realizadas conforme a lo programado, en los diferentes informes y productos. En general se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nLos informes registrados corresponden a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría (PAA) modificado el 06/02/2025.\nEn papel de trabajo específico se registraron los correspondientes informes realizados en el periodo 01/01/2025 al 30/04/2025.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Las actividades de control fueron realizadas conforme a lo programado, en los diferentes informes y productos. En general se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nLos informes registrados corresponden a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría (PAA) modificado el 06/02/2025.\nEn papel de trabajo específico se registraron los correspondientes informes realizados en el periodo 01/05/2025 al 31/08/2025.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Las actividades de control fueron realizadas conforme a lo programado, en los diferentes informes y productos. En general se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nLos informes registrados corresponden a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría (PAA) modificado el 06/02/2025.\nEn papel de trabajo específico se registraron los correspondientes informes realizados en el periodo 01/09/2025 al 17/12/2025, fecha de corte para reporte, en virtud de la solicitud de OAP de entregar el Monitoreo de riesgos antes del 19/12/2025 según memorando 202511500348983 del 21/12/2025.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA.","Indicador 2.  \n(Informes sin direccionamiento en su contenido   / Evaluaciones  Efectuadas en el Período)*100 % \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo evaluado no se han detectado informes direccionados en su contenido, dado lo cual el indicador arrojó un resultado de 100%, lo cual indica la alta efectividad de los controles formulados.\nLos informes registrados corresponden a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría modificado el 06/02/2025.\nEn papel de trabajo específico se registraron los correspondientes informes realizados en el periodo 01/01/2025 al 30/04/2025.\nEn general se identificó efectividad de los controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo evaluado no se han detectado informes direccionados en su contenido, dado lo cual el indicador arrojó un resultado de 100%, lo cual indica la alta efectividad de los controles formulados.\nLos informes registrados corresponden a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría modificado el 06/02/2025.\nEn papel de trabajo específico se registraron los correspondientes informes realizados en el periodo 01/05/2025 al 31/08/2025.\nEn general se identificó efectividad de los controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo evaluado no se han detectado informes direccionados en su contenido, dado lo cual el indicador arrojó un resultado de 100%, lo cual indica la alta efectividad de los controles formulados.\nLos informes registrados corresponden a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría modificado el 06/02/2025.\nEn papel de trabajo específico se registraron los correspondientes informes realizados en el periodo 01/09/2025 al 17/12/2025, fecha de corte para reporte, en virtud de la solicitud de OAP de entregar el Monitoreo de riesgos antes del 19/12/2025 según memorando 202511500348983 del 21/12/2025.\nEn general se identificó efectividad de los controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (2)","EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA","CORRUPCIÓN","C.EC-02","Posibilidad de que los hallazgos y/o no conformidades informados por la Oficina de Control Interno en sus informes, no sean atendidos/tratados por la Alta Dirección y/o los auditados, sin la debida justificación o intencionalmente, con el fin de favorecer a un tercero.","JEFE  OCI","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Deseo de obtener una ventaja para si o para un tercero, por parte de algún líder de proceso. \n\nCausa 2. Imprecisión y/o inoportunidad intencionadas en la entrega de información posterior a la comunicación de resultados por parte del auditado. \n\nCausa 3. Objetar hallazgos de auditoría, ante el Comité CICCI, con la Intención de desviar posibles responsabilidades derivadas de los informes de auditoría. \n\nCausa 4. Que la Alta Dirección y/o los potenciales auditados interfieran en la planeación de las auditorías, de manera que impidan su programación o realización. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Posibles ofrecimientos para no cumplir requisitos y normas y obtener beneficios/ingresos con el mínimo esfuerzo. \n\nCausa 2. Estar implicado o tener posible responsabilidad en los hechos identificados en los informes de auditoría. \n\nCausa 3. Estar implicado o tener posible responsabilidad en los hechos identificados en los informes de auditoría. \n\nCausa 4. Estar implicado o tener posible responsabilidad en los aspectos que hacen parte del alcance de la auditoría. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nNo formulación de Planes de Mejoramiento. \n\n2. Reputacional:\nPlanes de mejoramiento inocuos. \n\n3. Legal:\nMaterialización de riesgos identificados en los informes. \n\n4. Económica:\nNo aplica para el riesgo identificado \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL:\nNo hay daño fiscal. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica para el riesgo identificado \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica para el riesgo identificado","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.30000000000000004,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.18000000000000002,9,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Continua \n\nControl 9. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\nControl 9. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Detectivo \n\nControl 5. Detectivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\nControl 8. Preventivo \n\nControl 9. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Impacto \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Probabilidad \n\nControl 8. Probabilidad \n\nControl 9. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.42884E-2,"2 - Menor",0.20579999999999998,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\nTTO 2. 01/01/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\nTTO 2. Impacto \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.42884E-2,"1 - Leve",0.18522,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Las actividades de control fueron realizadas conforme a lo programado, en los diferentes informes y productos. En general se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nLos informes registrados corresponden a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría (PAA) modificado el 06/02/2025.\nEn papel de trabajo específico se registraron los correspondientes informes realizados en el periodo 01/01/2025 al 30/04/2025.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Las actividades de control fueron realizadas conforme a lo programado, en los diferentes informes y productos. En general se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nLos informes registrados corresponden a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría (PAA) modificado el 06/02/2025.\nEn papel de trabajo específico se registraron los correspondientes informes realizados en el periodo 01/05/2025 al 31/08/2025.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Las actividades de control fueron realizadas conforme a lo programado, en los diferentes informes y productos. En general se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nLos informes registrados corresponden a lo establecido en el Plan Anual de Auditoría (PAA) modificado el 06/02/2025.\nEn papel de trabajo específico se registraron los correspondientes informes realizados en el periodo 01/09/2025 al 31/12/2025.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA, especialmente los controles 3, 4 , 6 y 7","Indicador 2.  \nIndicador de Alerta: (Planes de Mejoramiento con acciones para todos los hallazgos / Planes de Mejoramiento requeridos por la OCI en el período) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo evaluado se presentaron 4 planes de mejoramiento (3 internos y 1 externo), los cuales fueron cargados en el aplicativo CHIE de Planes de Mejoramiento contribuyendo de esta manera en la mitigación del riesgo, el cual no se materializó en el periodo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo evaluado se presentaron 4 planes de mejoramiento (3 internos y 1 externo), los cuales fueron cargados en el aplicativo CHIE de Planes de Mejoramiento contribuyendo de esta manera en la mitigación del riesgo, el cual no se materializó en el periodo.\nEn el periodo de monitoreo se registraron 4 planes de Mejoramiento, a saber:\n1. Auditoría Especial a Diseños Centro Fundacional de Usaquén - Componente Diseños – 202513500162123\n2. Auditoría Especial a Diseños Centro Fundacional de Usaquén - Componente Obra - 202513500162123\n3. Auditoría Financiera de Gestión y de Resultados Código 87 Vigencia 2024 PDVCF 2025\n4. Reformulación PM Auditoría MIPG-SIG 2024 GTIC (COD 3141 y 3142). \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo de monitoreo se registraron 9 planes de Mejoramiento asociados con el riesgo, a saber:\n1. Auditoría Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG 2025 202540500269543\n2. Auditoría Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG 2025 202514500269373 del 04/09/2025, con alcance 202514500280643 del 15/09/2025\n3. Auditoría Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG 2025 Memo inicial 202533500270423 04/09/2025; Memo alcance 202533500281833 16/09/2025\n4. Auditoría Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG 2025 202511500270493 del 04/09/2025, con alcance 202511500282143 del 16/09/2025\n5. Auditoría Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG 2025 Memorando 202532500272003 del 05/09//2025 con alcance 202532500282733 del 17/09/2025\n6. Auditoría Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG 2025 202511500270493 con alcance 202511500282143 del 16 de septiembre de 2025\n7. Auditoría Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG 2025 202511500270493 del 04/09/2025, con alcance 202511500282143 del 16/09/2025\n8. Auditoría Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG 2025 202553600270383 del 04/09/2025, 202553600279073 del 12/09/2025 (ajustado)\n9. Actuación Especial de Fiscalización - 92 PDVCF 2025 202552601315342 del 10/09/2025\nEl control se ejecutó en el aplicativo CHIE Módulo Plan Mejoramiento Institucional en el enlace https://openerp.idu.gov.co/web?#page=0&limit=80&view_type=list&model=plan_mejoramiento.accion&menu_id=254&action=255","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (3)","EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA","CORRUPCIÓN","C.EC-03","Posibles irregularidades encontradas durante los ejercicios de auditoría, que cuenten con evidencias/soportes, asociadas a presuntas conductas/hechos de corrupción, no informadas a las autoridades competentes con el fin de favorecer un tercero.","JEFE  OCI","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Relaciones familiares y/o de amistad entre el auditor y auditado \n\nCausa 2. Tráfico de influencias \n\nCausa 3. Amenazas \n\nCausa 4. Falta de aplicación del código de ética por parte de los auditores \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de integridad del auditado y/o auditor para declarar previamente el posible impedimento y/o conflicto de intereses para el desarrollo de una auditoría. \n\nCausa 2. Falta de integridad del auditado y/o auditor para declarar previamente el posible impedimento y/o conflicto de intereses para el desarrollo de una auditoría. \n\nCausa 3. Temor a que se tomen represalias ante posibles irregularidades para las que se cuenten con evidencias/soportes asociadas a presuntas conductas/hechos de corrupción, encontradas en los ejercicios de auditoría. \n\nCausa 4. Insuficiente sensibilización de las conductas éticas y de integridad, deseables y no deseables, a ser aplicadas por los auditores internos en su labor. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de credibilidad en los ejercicios de auditoría/evaluación. \n\n2. Reputacional:\nApertura de investigaciones. \n\n3. Legal:\nApertura de investigaciones. \n\n4. Económica:\nDAÑO FISCAL:\nNo hay daño fiscal. \n\n5. Daño Fiscal:\nNo aplica de acuerdo con la naturaleza del riesgo y de la actividad de auditoría. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica de acuerdo con la naturaleza del riesgo y de la actividad de auditoría. \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica de acuerdo con la naturaleza del riesgo y de la actividad de auditoría.","\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.24,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.183999999999999E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",1.8662399999999996E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.183999999999999E-2,"2 - Menor",0.32400000000000001,"BAJO",1.6796159999999997E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Las actividades de control fueron realizadas conforme a lo programado, en los diferentes informes y productos, especialmente en la Auditoría al Sistema EFR. En general, se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Las actividades de control fueron realizadas conforme a lo programado, en los diferentes informes y productos, especialmente en las siguientes auditorías:\n1. Auditoría especial Diseños Centro Fundacional Usaquén. Expediente ConectaIDU 202513506020000001E\n2. Auditoría al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG. Expediente ConectaIDU 202513506020000003E.\n3. Auditoría anual de cumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Expediente ConectaIDU 202513506020000003E.\n4. Auditoría al Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV. \nEn general, se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Las actividades de control fueron realizadas conforme a lo programado, en los diferentes informes y productos, especialmente en las siguientes auditorías:\n1. Auditoría al proceso de Gestión de la Valorización y financiación. Expediente ConectaIDU 202513506020000004E. Informe final con radicado 202513500353973 del 26/11/2025\n2. Auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Ley 1474 de 2011 y 2195 de 2022) Expediente ConectaIDU 202513506020000005E. Informe final con radicado 202513500378523 del 16/12/2025.\nEn general, se cumplió con eficacia en la aplicación de controles que mitigaron el riesgo y contribuyeron a que éste no se materializara.\nEn los productos/actividades de la OCI se ejecutaron los controles aplicables en el 100% de actividades establecidas en el PAA.","Indicador 2.  \n(Informes reportados con presuntas irregularidades/ Informes finales formalizados o presentados) * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 0","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo enero - abril de 2025 la OCI formalizó/entregó 1 (un) Informe de auditoría al Sistema EFR, en el que no se evidenciaron hechos asociados con la materialización del riesgo, lo cual es coherente con el resultado del indicador de alerta que fue de 0%. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo mayo - agosto de 2025 la OCI formalizó/entregó 4 Informes de auditoría en los que no se evidenciaron hechos asociados con la materialización del riesgo, lo cual es coherente con el resultado del indicador de alerta que fue de 0%. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo septiembre - diciembre de 2025 la OCI formalizó/entregó 2 Informes de auditoría en los que no se evidenciaron hechos asociados con la materialización del riesgo, lo cual es coherente con el resultado del indicador de alerta que fue de 0%.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (4)","EJERCER LAS FUNCIONES DISCIPLINARIAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN, JUZGAMIENTO Y SEGUNDA INSTANCIA","CORRUPCIÓN","C.EC-07","Manipulación indebida de la información en las actuaciones disciplinarias para favorecer o perjudicar a un tercero","Jefe OCDI\nSubdirector General Jurídico\nDirector General","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Direccionamiento de las decisiones y uso indebido de la información de los procesos adelantados \n\nCausa 2. Acceso a los expedientes de los procesos disciplinarios por personal no autorizado. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Indebido Interés en un proceso disciplinario por parte de terceros o de los responsables de adelantar el proceso. \n\nCausa 2. Desconocimiento de la norma en cuanto a la reserva legal y desconocimiento de quienes son los sujetos procesales. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nViolación del debido proceso.\nViolación de la reserva.\nAcciones disciplinarias y/o penales en contra de los responsables.\nImpunidad. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de credibilidad del operador disciplinario. \n\n3. Legal:\nPérdida de credibilidad del operador disciplinario. \n\n4. Económica:\nDaño Fiscal:\nNo se evidencia daño fiscal de manera directa, en razón a la naturaleza del objetivo del proceso disciplinario. \n\n5. Daño Fiscal:\nNo se evidencia daño fiscal de manera directa, en razón a la naturaleza del objetivo del proceso disciplinario. \n\n6. Derechos Fundamentales\nViolación al debido proceso en actuaciones administrativas.  \n\n7. Cambio Climático\nNo se evidencia daño de manera directa, en razón a la naturaleza del objetivo del proceso disciplinario.","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"4 - Mayor",0.8,"EXTREMO",0.64000000000000012,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.10367999999999998,"4 - Mayor",0.8,"MODERADO",8.294399999999999E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\nTTO 2. 01/01/2025 \n\nTTO 3. 01/01/2025","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\nTTO 3. 31/12/2025","TTO 1. SI \n\nTTO 2. NO \n\nTTO 3. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2.  \n\nTTO 3. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\nTTO 3. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Impacto \n\nTTO 3. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999982E-2,"4 - Mayor",0.8,"MODERADO",6.2207999999999986E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: OCDI: De los controles mencionados, la OCDI tiene a cargo 2, los cuales se ejecutaron en su totalidad durante el primer cuatrimestre del 2025. \nSe ejecutaron los controles por parte de la SGJ, estos se mantienen.\nNo fue necesario ejecutar controles en DG, estos se mantienen.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: OCDI: \nDe los controles mencionados, la OCDI tiene a cargo 2, los cuales se ejecutaron en su totalidad durante el segundo cuatrimestre del 2025. \nSe ejecutaron los controles por parte de la SGJ, estos se mantienen.\nNo fue necesario ejecutar controles en DG, estos se mantienen.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De los controles mencionados, la OCDI tiene a cargo 2, los cuales se ejecutaron en su totalidad durante el tercer cuatrimestre del 2025. ","Indicador 2.  \nIndicador de alerta\n# de hechos informados / # de indagaciones realizadas sobre los hechos informados *100. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 0","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre 2025, no se materializaron hechos relacionados con la manipulación indebida de información \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre 2025, no se materializaron hechos relacionados con la manipulación indebida de información\nDG: no se materializaron riesgos durante el segundo cuatrimestre 2025. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre 2025, no se materializaron hechos relacionados con la manipulación indebida de información","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (5)","EJERCER LAS FUNCIONES DISCIPLINARIAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN, JUZGAMIENTO, 2A INSTANCIA","CORRUPCIÓN","C.EC-08","Incumplimiento de los términos legales de la etapa de instrucción, de juzgamiento o de 2a. instancia, para adoptar las decisiones correspondientes, que dé lugar a la prescripción para favorecer a un tercero.","Jefe OCDI\nSubdirector General Jurídico\nDirector General","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Dilación injustificada de términos en los procesos disciplinarios, en provecho propio o de un tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Omisión del deber de dar trámite a las quejas, informes o expedientes disciplinarios que se reciban y adelanten en la oficina, en beneficio propio o de un tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de competencia disciplinaria. \n\n2. Reputacional:\nImpunidad. \n\n3. Legal:\nImpunidad. \n\n4. Económica:\nAcciones disciplinarias y/o penales, en contra del responsable(s). \n\n5. Daño Fiscal:\nPérdida de credibilidad del operador disciplinario. \n\n6. Derechos Fundamentales\nComunicación del hecho a la Personería y la Procuraduría. \n\n7. Cambio Climático\nNo se evidencia daño de manera directa, en razón a la naturaleza del objetivo del proceso disciplinario.","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.7,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.42,7,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.9595519999999998E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\nTTO 2. 01/01/2025 \n\nTTO 3. 01/01/2025","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\nTTO 3. 31/12/2025","TTO 1. NO \n\nTTO 2. NO \n\nTTO 3. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Aleatoria \n\nTTO 3. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. ","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 2. Detectivo \n\nTTO 3. ","TTO 1. Impacto \n\nTTO 2. Impacto \n\nTTO 3. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.9595519999999998E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De los 8 Controles enunciados, la OCDI tiene a cargo 4, los cuales se ejecutaron durante el primer cuatrimestre.  \nse han ejecutado los controles por parte de la SGJ el riesgo se mantiene.\nNo fue necesario ejecutar los controles, ya que No se están cursando procesos en segunda instancia en la DG.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De los 8 Controles enunciados, la OCDI tiene a cargo 4, los cuales se ejecutaron durante el primer cuatrimestre.  \nSe han ejecutado los controles por parte de la SGJ el riesgo se mantiene. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De los 8 Controles enunciados, la OCDI tiene a cargo 4, los cuales se ejecutaron durante el tercer cuatrimestre.\nSe han ejecutado los controles por parte de la SGJ el riesgo se mantiene.","Indicador 2.  \n# de investigaciones disciplinarias adelantadas por prescripción / # de procesos disciplinarios atendidos en la vigencia *100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 0","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre 2025, no se han adelantado procesos disciplinarios relacionados con el fenómeno de prescripción.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el primer cuatrimestre 2025, no se han adelantado procesos disciplinarios relacionados con el fenómeno de prescripción. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: OCDI: Durante el tercer cuatrimestre 2025, no se han adelantado procesos disciplinarios relacionados con el fenómeno de prescripción\nSGJ: Durante el tercer cuatrimestre 2025, no se han adelantado procesos disciplinarios relacionados con el fenómeno de prescripción.\n","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["EVALUACIÓN Y CONTROL","R (6)","EJERCER LAS FUNCIONES DISCIPLINARIAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN, JUZGAMIENTO Y 2A INSTANCIA","CORRUPCIÓN","C.EC-09","Perdida intencional de expedientes o documentos del proceso disciplinario","Jefe OCDI\nSubdirector General Jurídico\nDirector General","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de control del responsable del expediente o documento y/o del personal de apoyo a cargo del proceso disciplinario. \n\nCausa 2. No utilizar los canales oficiales para el envío de documentos.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplimiento a las directrices y lineamientos impartidos por la Jefe OCDI. \n\nCausa 2. Desconocimiento por parte del personal de la oficina de los canales establecidos e idóneos para la remisión de documentos y/o expediente disciplinarios.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nTraumatismos en los términos de atención del proceso. \n\n2. Reputacional:\nReproceso por reconstrucción del expediente o documento. \n\n3. Legal:\nReproceso por reconstrucción del expediente o documento. \n\n4. Económica:\nPerdida de confianza en el equipo de trabajo. \n\n5. Daño Fiscal:\nDenuncia por perdida del expediente o documento. \n\n6. Derechos Fundamentales\nInicio de investigación disciplinaria y/o penal. \n\n7. Cambio Climático\nNo se evidencia daño de manera directa, en razón a la naturaleza del objetivo del proceso disciplinario.","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.7,"4 - Mayor",0.8,"EXTREMO",0.55999999999999994,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Automático \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.78E-2,"1 - Leve",0.12,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\nTTO 2. 01/01/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\nTTO 2. Ambos \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.835E-2,"1 - Leve",0.10199999999999999,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Los dos (02) controles a cargo de la OCDI, se ejecutaron en el primer cuatrimestre del 2025.\nse han ejecutado los controles por parte de la SGJ. \nNo fue necesario ejecutar los controles por parte de la DG, ya que no hay expedientes remitidos para segunda instancia. \n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Los dos (02) controles a cargo de la OCDI, se ejecutaron en el segundo cuatrimestre del 2025.\nSe han ejecutado los controles por parte de la SGJ. \nLos controles formulados para DG se ejecutaron sin novedad en el segundo cuatrimestre de 2025. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Los dos (02) controles a cargo de la OCDI, se ejecutaron en el tercer cuatrimestre del 2025.","Indicador 2.  \n# de investigaciones disciplinarias adelantadas por perdida / # de procesos disciplinarios atendidos en la vigencia *100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 0","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre 2025, no se aperturaron procesos disciplinarios referentes a la pérdida intencional de expedientes o documentos.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el primer cuatrimestre 2025, no se aperturaron procesos disciplinarios referentes a la pérdida intencional de expedientes o documentos.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre 2025, no se aperturaron procesos disciplinarios referentes a la pérdida intencional de expedientes o documentos. ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (1)","Aplicación y anulación manual de pagos en el sistema Valoricemos","CORRUPCIÓN","C.GF.02","Manipulación de la información en el Sistema VALORICEMOS con el ánimo de aplicar y/o reversar pagos, con el propósito de favorecer a un tercero. ","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesoreria y Recaudo","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Sustitución o manipulación de documentos financieros por parte de terceros o por parte de funcionarios. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por remisión de información erronea por parte de las entidades bancarias y/o STOP en las solicitudes de ajustes de las cuentas de cobro de valorización. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación de la ejecución de los proyectos por falta de recursos.\nPérdida de Información. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de credibilidad de la entidad. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y/o fiscales. \n\n4. Económica:\nDesvio de recursos \n\n5. Daño Fiscal:\nNo recaudo de recursos por concepto de valorización. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n11. De conflicto de Interes\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.48,"ALTO",0.48,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"2 - Menor",0.29400000000000004,"MODERADO",6.3504000000000005E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Bimensual a partir de Enero  de  2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Primera semana del mes siguiente al vencimiento del bimestre solicitado. \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Automático \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.14700000000000002,"BAJO",3.1752000000000002E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 3 controles de los 3 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles1, 2 y 4, aplicados para la prevención y detección del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se aplicaron 3 controles de los 3 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles1, 2 y 4, aplicados para la prevención y detección del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 2 y 4, aplicados para la prevención del riesgo.","Indicador 2.  \nNúmero de quejas o denuncias de los contribuyentes o no conformidades, en los informes de auditoría, sobre manipulación o ajustes de la información en el Sistema VALORICEMOS relacionados con la aplicación y/o reversión de pagos  / No. de recaudos totales X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Efectividad:  (0/1141)= 0% = 100%\n\nEn el primer cuatrimestre de 2025,  no se presentaron solicitudes de la STOP sobre necesidad de ajustes en el aplicaciones del sistema Valoricemos por solicitudes o denuncias de los contribuyentes, las cuales fueron efectuadas  oportunamente. No se presentaron en el mismo periodo no conformidades en los informes de auditoría, sobre ajustes de la información en el Sistema Valoricemos en lo referente a la aplicación y/o reversión de pagos.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Efectividad:  (0/904)= 0% = 100%\n\nEn el segundo cuatrimestre de 2025,  no se presentaron solicitudes de la STOP sobre necesidad de ajustes en el aplicaciones del sistema Valoricemos por solicitudes o denuncias de los contribuyentes, las cuales fueron efectuadas  oportunamente. No se presentaron en el mismo periodo no conformidades en los informes de auditoría, sobre ajustes de la información en el Sistema Valoricemos en lo referente a la aplicación y/o reversión de pagos.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Efectividad:  Eficacia = (7/732) X 100% = 1% = 99%\n\nEn el tercer cuatrimestre de 2025,  se presentaron 7 solicitudes de la STOP para ajustes ajustes de la información en el Sistema Valoricemos en lo referente a la aplicación y/o reversión de pagos. ","IND3.  \nNo. de reversiones de pagos de valorización / No. de recaudos totales X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Eficacia = (0/1141) X 100% = 0% = 100%\n\nEl 100% de los recaudos de valorización efectuados (1141) en los meses de enero a abril de 2025 se realizaron correctamente, no se presentaron reversiones en los pagos de valorización. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Eficacia = (0/1141) X 100% = 0% = 100%\n\nEl 100% de los recaudos de valorización efectuados (904) en los meses de mayo a agosto de 2025 se realizaron correctamente, no se presentaron reversiones en los pagos de valorización. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Eficacia = (7/732) X 100% = 1% = 99%\n\nEl 99% de los recaudos de valorización efectuados (732) en los septiembre diciembre de 2025 se realizaron correctamente,  se presentaron 7 reversiones en los pagos de valorización por debido a que en el Aplicativo Valoricemos se aplico un menor valor al pagado.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (2)","Recepción, revisión y trámite de ordenes de pago","CORRUPCIÓN","C.GF.03","Tramitar pagos, con documentos incompletos, falsos o adulterados, así como violar el derecho al turno, consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, con el fin de favorecer un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesoreria y Recaudo","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Sustitución o manipulación de documentos financieros por parte de terceros o por parte de funcionarios y/o contratistas. \n\nCausa 2. Uso indebido del poder para modificar el orden de turno de las cuentas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por no tener los requisitos documentales para recibir el pago (tercero) o por descongestionar trámites del área de donde provienen los documentos (áreas internas). \n\nCausa 2. Por priorizar intereses de terceros. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de recursos. \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales, penales y/o administrativas. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales, penales y/o administrativas. \n\n4. Económica:\nDesvio de recursos \n\n5. Daño Fiscal:\nPérdida de recursos. \n\n6. Derechos Fundamentales\nno afectación \n\n7. Cambio Climático\nno afectación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n\n\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"4 - Mayor",0.16000000000000003,"MODERADO",0.16000000000000003,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.3199999999999995E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Febrero 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Diciembre 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Automático \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.3199999999999995E-2,"1 - Leve",8.6399999999999991E-2,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 1 y 2, aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el  segundo cuatrimestre de 2025 se aplicaron 3 controles de los 3 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 1, 2 y 3, aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles , los cuales corresponden a los Controles 1 y 3, aplicados para la prevención del riesgo.","Indicador 2.  \nNo. de quejas, denuncias y/o no conformidades generadas en los informes de auditoría realizados, sobre documentos adulterados y violación del derecho turno / No. de quejas, denuncias y/o no conformidades generadas en los informes de auditoría formuladas, relacionadas con los documentos adulterados, y violación del derecho al turno X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Efectividad: 0,0 = 100%          \nNo se formularon denuncias y/o no conformidades sobre documentos adulterados, ni por violar el derecho de turno, en los diferentes informes de auditoría, durante los  meses de enero a abril de 2025. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Efectividad: 0,0 = 100%          \nNo se formularon denuncias y/o no conformidades sobre documentos adulterados, ni por violar el derecho de turno, en los diferentes informes de auditoría, durante los  meses de  mayo a agosto de 2025. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Efectividad: 0,0 = 100%          \nNo se formularon denuncias y/o no conformidades sobre documentos adulterados, ni por violar el derecho de turno, en los diferentes informes de auditoría, durante los  meses de  septiembre a diciembre de 2025.","IND3.  \nNúmero de pagos detectados con documentos adulterados y/o con violación de derecho al turno / Número de órdenes de pago tramitadas X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Eficacia = (0/888) X 100% = 0% = 100%\nDurante el primer cuatrimestre del 2025, no se tramitaron órdenes de pago con documentos adulterados y/o con violación de derecho al turno.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Eficacia = (0/1126) X 100% = 0% = 100%\nDurante el segundo cuatrimestre del 2025, no se tramitaron órdenes de pago con documentos adulterados y/o con violación de derecho al turno.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Eficacia = (0/1321) X 100% = 0% = 100%\nDurante el tercer cuatrimestre del 2025, no se tramitaron órdenes de pago con documentos adulterados y/o con violación de derecho al turno. ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (3)","Ejecución presupuestal","FRAUDE","C.GF.04","Tomar decisiones que contradicen la normatividad presupuestal vigente, las cuales alteran la destinación de los recursos, para favorecer a un servidor público o un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a) de Presupuesto y Contabilidad, Profesional, Técnico","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento por parte de los servidores públicos de la STPC de la normatividad. \n\nCausa 2. Tráfico de influencias. \n\nCausa 3. Uso indebido de facultades del ordenador del gasto. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No realizar socialización permanente de la normatividad vigente. \n\nCausa 2. Por falta de control en la entidad. \n\nCausa 3. Por falta de controles y seguimiento permanente a la destinación de los recursos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDesvío de recursos. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nInvestigaciones penales, fiscales, disciplinarias y/o administrativas. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Aplicación inadecuada de la normativida vigente. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.26666666666666666,"3 - Moderado",0.16,"MODERADO",0.16,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Automático \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.7999999999999994E-2,"1 - Leve",0.108,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Enero 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Diciembre 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Automático \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.7999999999999994E-2,"1 - Leve",5.3999999999999999E-2,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, se efectuo seguimiento a la aplicación de los controles \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se efectuo seguimiento a la aplicación de los controles \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De septiembre a noviembre de 2025, se efectuo seguimiento a la aplicación de los controles","Indicador 2.  \nNo. de quejas, denuncias y/o no conformidades en los informes de auditoría atendidas, sobre la alteración de la destinación inicial de los recursos/ Número de quejas, denuncias y/o no conformidades  en los informes de auditoría formuladas, sobre la alteración de la destinación inicial de los recursos X 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, no se recibieron informes de auditoria. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, no se recibieron informes de auditoria. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De septiembre a noviembre de 2025, no se recibieron informes de auditoria.","IND3.  \nNo. de CDP y CRP con destinación inicial tramitados / No. de CRP y CRP con destinación inicial solicitados X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, se tramitaron un total de 4.490 cdp´s y crp´s con la misma destinación inicial. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se tramitaron un total de 2.469 cdp´s y crp´s con la misma destinación inicial. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De septiembre a noviembre de 2025, se tramitaron un total de 2.736 cdp´s y crp´s con la misma destinación inicial.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (4)","Seguimiento y verificación de aplicación de seguridades en proceso de pagos","CORRUPCIÓN","C.GI.05","Sustracción de dinero por parte de terceros. ","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo, Profesional","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Administración inadecuada de claves, tokens. \n\nCausa 2. Manipulación y/o fallas en la seguridad informática. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. * Por inadecuada asignación de tokens y claves de acceso a los portales de los bancos. \n* Por descuido o desconocimiento del protocolo de seguridad para el manejo y custodia de claves y tokens de acceso a los portales de los bancos. \n\nCausa 2. *Por no acatar las seguridades exigidas en el protocolo de seguridad en cuanto a integridad de la informacion sensible y restringida, confidencialidad, red privada número limitado de equipos de computo y comunicaciones, control de puertos USB  de equipos dedicados a transacciones con bancos, no utilización de herramientas de control para software malicioso, entre otros. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInvestigaciones fiscales, penales, disciplinarias etc. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de imagen institucional. \n\n3. Legal:\nDetrimento patrimonial. \n\n4. Económica:\nDetrimento patrimonial. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Extravio o hurto de dinero. \n\n6. Derechos Fundamentales\nno afectación \n\n7. Cambio Climático\nno afecetación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.6655999999999996E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",1.6796159999999997E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Anual a partir de mayo  de  2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Diciembre de 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Automático \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.6655999999999996E-2,"1 - Leve",0.18,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 5 y 6 aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 2 y 3 aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 2 y 3 aplicados para la prevención del riesgo.","Indicador 2.  \n No. de denuncias ante autoridades internas y/o externas,  respecto a sustracción, desviación o pérdida de dineros  x 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Efectividad: 0,0 = 100%          \nEn el primer cuatrimestre del 2025, no se presentaron denuncias respecto a sustracción, desviación o pérdida de dineros, ante autoridades internas o externas. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Efectividad: 0,0 = 100%          \nEn el segundo cuatrimestre del 2025, no se presentaron denuncias respecto a sustracción, desviación o pérdida de dineros, ante autoridades internas o externas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Efectividad: 0,0 = 100%          \nEn el tercer cuatrimestre del 2025, no se presentaron denuncias respecto a sustracción, desviación o pérdida de dineros, ante autoridades internas o externas.","IND3.  \nNúmero de Partidas conciliatorias débito o créditos de las cuentas bancarias sin ningún soporte / Número de partidas a conciliar en el periodo X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0,1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Eficacia: (112/1840)*100% = 6,1% = 93,9%\nEn los meses comprendidos entre enero y abril de 2025, solo el 6,1% (112) de las partidas conciliatorias (débito y crédito) de las cuentas bancarias quedaron pendientes en razón a que no presentaron soportes que acreditaran su transacción.   \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Eficacia: (68/1628)*100% = 4% = 96%\nEn los meses comprendidos entre mayo y agosto de 2025, solo el 4% (68) de las partidas conciliatorias (débito y crédito) de las cuentas bancarias quedaron pendientes en razón a que no presentaron soportes que acreditaran su transacción.   \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Eficacia: (33/1138)*100% = 2,8% = 97,2%\nEn los meses comprendidos entre septiembre a diciembre de 2025, solo el 2,8% (33) de las partidas conciliatorias (débito y crédito) de las cuentas bancarias quedaron pendientes en razón a que no presentaron soportes que acreditaran su transacción.  ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (1)","Verificación y validación del recaudo por concepto de valorización","OPERATIVO","G.GF.01","Realizar una aplicación incorrecta o inoportuna del recaudo en el sistema Valoricemos.","Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Tecnológico \n\nCausa 3. Tecnológico \n\nCausa 4. Tecnológico \n\nCausa 5. Humano \n\nCausa 6. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Indisponibilidad de utilización de los portales bancarios para la revisión y validación de los archivos de recaudo de valorización.   \n\nCausa 2. Error en la expedición de facturas de valorización.  \n\nCausa 3. Deficiencia en la información enviada por los bancos. \n\nCausa 4. Abono inoportuno de recursos recaudados por los bancos. \n\nCausa 5. Ingreso de dato erróneo en las aplicaciones manuales (depósitos judiciales, abono a unidad predial, facturas de valorización,) en el sistema valoricemos. \n\nCausa 6. Falla en los sistemas de información (valoricemos, Stone). \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambios o actualizaciones en portales bancarios. \n\nCausa 2. * Por error en liquidación de los valores a pagar en la factura (STOP), información erronea del predio (chip) o errores en los códigos de barras. \n* Por falta de revisión del contenido de informacion de la factura, al momento de la aplicación. \n\nCausa 3. Por errores e inconsistencias en la información contenida en las cintas de recaudo suministradas por los bancos (fechas equivocadas, formatos diferentes a Asobancaria 2001 y 2011, cuentas de recaudo equivocadas etc). \n\nCausa 4. Por problemas tecnológicos de conexión en línea entre el banco y el IDU.(sistema Valoricemos) Web Service. \n\nCausa 5. Por no verificación, revisión y confrontación del contenido de los memorandos de solicitud de aplicación del depósito judicial de la ST de Ejecuciones Fiscales y de ST de Operaciones, en el caso de facturas de valorización, frente a la información del predio en el sistema valoricemos.  \n\nCausa 6. Por caída del Web Service, por problemas en la plataforma del IDU, para realizar los recaudos por la opción PSE, por mantenimiento de los aplicativos.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nErrores en los reportes o informes generados.\nAplicación de pagos a otro predio.\nImposibilidad de expedición de paz y salvos. \n\n2. Reputacional:\nErrores en los reportes o informes generados. \n\n3. Legal:\nQuejas, reclamos, derechos de petición. \n\n4. Económica:\nAplicación de pagos a otro predio. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Pago de sanciones. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación a derecho \n\n7. Cambio Climático\nNo incidencia a cambio climático","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n\n3. Contribución por valorización\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"2 - Menor",0.24,"MODERADO",0.24,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"1 - Leve",0.10799999999999998,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"1 - Leve",0.10799999999999998,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 4 y 6, aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 4 y 5, aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 4 y 5, aplicados para la prevención del riesgo.","IND 2:.  \nNúmero de requerimientos y/o solicitudes de los contribuyentes,  y/o no conformidades en los informes de auditoría, sobre los ajustes de la información en el Sistema VALORICEMOS en la aplicación y/o reversión de pagos / No. de recaudos totales * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Efectividad:  (0/1141)= 0% = 100%\n\nEn el primer cuatrimestre de 2025,  no se presentaron solicitudes de la STOP sobre necesidad de ajustes en el aplicaciones del sistema Valoricemos por solicitudes o denuncias de los contribuyentes, las cuales fueron efectuadas  oportunamente. No se presentaron en el mismo periodo no conformidades en los informes de auditoría, sobre ajustes de la información en el Sistema Valoricemos en lo referente a la aplicación y/o reversión de pagos.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Efectividad:  (0/904)= 0% = 100%\n\nEn el segundo cuatrimestre de 2025,  no se presentaron solicitudes de la STOP sobre necesidad de ajustes en el aplicaciones del sistema Valoricemos por solicitudes o denuncias de los contribuyentes, las cuales fueron efectuadas  oportunamente. No se presentaron en el mismo periodo no conformidades en los informes de auditoría, sobre ajustes de la información en el Sistema Valoricemos en lo referente a la aplicación y/o reversión de pagos.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Efectividad:  Eficacia = (7/732) X 100% = 1% = 99%\n\nEn el tercer cuatrimestre de 2025,  se presentaron 7 solicitudes de la STOP para ajustes ajustes de la información en el Sistema Valoricemos en lo referente a la aplicación y/o reversión de pagos. ","IND 3:.  \nNo. De reversiones de pagos de valorización / No. de recaudos totales * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Eficacia = (0/1141) X 100% = 0% = 100%\n\nEl 100% de los recaudos de valorización efectuados (1141) en los meses de enero a abril de 2025 se realizaron correctamente, no se presentaron reversiones en los pagos de valorización. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Eficacia = (0/904) X 100% = 0% = 100%\n\nEl 100% de los recaudos de valorización efectuados (904) en los meses de mayo a agosto de 2025 se realizaron correctamente, no se presentaron reversiones en los pagos de valorización. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Eficacia = (7/732) X 100% = 1% = 99%\n\nEl 99% de los recaudos de valorización efectuados (732) en los septiembre diciembre de 2025 se realizaron correctamente,  se presentaron 7 reversiones en los pagos de valorización por debido a que en el Aplicativo Valoricemos se aplico un menor valor al pagado.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (2)","Validación del recaudo reportado por las entidades financieras y recepción de quejas y/o PQRs de los contribuyentes. ","OPERATIVO","G.GF.02","Que no se encuentren disponibles los medios de pago que ofrece la entidad (pago electrónico y bancos)","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo","Causa 1. Tecnológico \n\nCausa 2. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1.  Que los bancos no tengan habilitada la plataforma para el recaudo. \n\nCausa 2. Que los sistemas de información del IDU no estén habilitados para la conectividad con los bancos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. * Por vencimiento del convenio - contrato de recaudo con las entidades financieras.\n* Por fallas en la plataformas tecnológicas de las entidades financieras. \n\nCausa 2. *Por fallas técnicas y de parametrización en el web services del IDU.\n*Por mantenimiento o actualización de la herramienta para pagos de valorización PSE. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nNo recepción oportuna de recursos para desarrollar la misión del IDU. \n\n2. Reputacional:\nInsatisfacción del contribuyente a través de quejas, reclamos o derechos de petición. \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación \n\n7. Cambio Climático\nNo tiene incidencia","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n\n3. Contribución por valorización\n\n\n\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.27,"ALTO",0.27,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Correctivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.15187500000000001,"BAJO",3.2805000000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.15187500000000001,"BAJO",3.2805000000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 2 y 3, aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 1 y 2, aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 1 y 2, aplicados para la prevención del riesgo.","IND 2:.  \nNo. De canales de recaudo disponibles  / No. Total de canales  para recaudo ofrecidos * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Efectividad :(5 / 5) X 100% = 100%\nEn el primer cuatrimestre de 2025, ningún canal ofrecido para el recaudo, permaneció por más de 24 horas, inactivo o no disponible. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Efectividad :(4 / 4) X 100% = 100%\nEn el segundo cuatrimestre de 2025, ningún canal ofrecido para el recaudo, permaneció por más de 24 horas, inactivo o no disponible. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Efectividad :(4 / 4) X 100% = 100%\nEn el tercer cuatrimestre de 2025, ningún canal ofrecido para el recaudo, permaneció por más de 24 horas, inactivo o no disponible.","IND 3:.  \nNo. De convenios en operación / No. De convenios firmados *100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Eficacia:   ( 4 / 4) X 100% = 100% \nEn el primer cuatrimestre de 2025, el 100% (4) de los convenios de recaudo con entidades financieras, estuvieron vigentes y en operación.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Eficacia:   ( 4 / 4) X 100% = 100% \nEn el segundo cuatrimestre de 2025, el 100% (4) de los convenios de recaudo con entidades financieras, estuvieron vigentes y en operación.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Eficacia:   ( 4 / 4) X 100% = 100% \nEn el tercer cuatrimestre de 2025, el 100% (4) de los convenios de recaudo con entidades financieras, estuvieron vigentes y en operación. ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (3)","Programación, Reprogramación y Consolidación del PAC del IDU","FINANCIERO","G.GF.03","Indisponibilidad de los recursos para atender las obligaciones con terceros.","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplir con el cronograma establecido para la programación y reprogramación del PAC. \n\nCausa 2. Desconocimiento o no aplicación de los procedimientos por parte de las áreas usuarias. \n\nCausa 3. Pagos no incluidos en la programación mensual reportada.  \n\nCausa 4. Fallas en el módulo PAC del sistema de información Stone al momento de cargar la información de las áreas ejecutoras. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por una imprecisa planeación de la ejecución financiera y presupuestal de los contratos y proyectos por parte de las áreas ordenadoras del gasto. \n\nCausa 2. Por la alta rotación de personal de apoyo a la gestión (contrastistas psp). \n\nCausa 3. Por una imprecisa planeación de la ejecución financiera y presupuestal en las reprogramaciones periódicas que realizan las áreas. \n\nCausa 4. Por fallas tecnológicas en el aplicativo en el momento de cargue de las programaciones y/o reprogramaciones. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n\nAfectación en la continuidad de la operación de la Entidad. \n\n2. Reputacional:\nQuejas y reclamos de beneficiarios del pago. \n\n3. Legal:\nQuejas y reclamos de beneficiarios del pago. \n\n4. Económica:\nCobro de intereses de mora en los pagos. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Pago de sanciones. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación \n\n7. Cambio Climático\nNo tiene incidencia","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n\n\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n\n\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n\n\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.48,"ALTO",0.48,7,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Detectivo \n\nControl 7. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Impacto \n\nControl 7. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.2659199999999999E-2,"2 - Menor",0.23519999999999996,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.2659199999999999E-2,"2 - Menor",0.23519999999999996,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 4 controles de los 4 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 1, 3, 4 y 8 aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se aplicaron 4 controles de los 4 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 1, 2, 3 y 4 aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 4 controles de los 4 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 1, 2, 3 y 5 aplicados para la prevención del riesgo.","IND 2:.  \nValor de adiciones de PAC en el periodo / Valor de las reprogramaciones, (si hay lugar se solicita a la Secretaria Distrital de Hacienda.) *100%  \n\nDATOS PERIODO 1: 0,1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,1 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Efectividad = (58.761.850.951/470.488.447.067) x 100 = 10% = 90%\n\nEn los meses de  enero a abril de 2025, se  tramitaron 5 solicitudes de adición al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, (2 enero, 1 febrero, 1 marzo y 1 abril s) para cubrir para el trámite de órdenes de pago de las áreas ejecutoras que no fueron contempladas al realizar la programación de los meses de septiembre, noviembre y diciembre. Las adiciones solicitadas son el resultado de una mayor ejecución de cantidades de obra para los periodos objeto de cobro, aunado al cobro de ensayos de laboratorio y los ajustes de obra correspondientes. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Efectividad = (58.761.850.951/470.488.447.067) x 100 = 10% = 90%\n\nEn los meses de mayo de agost de 2025, se  tramitaron 15 solicitudes de adición al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, (2 mayo, 2 junio, 3 julio y 8 agosto ) para cubrir para el trámite de órdenes de pago de las áreas ejecutoras que no fueron contempladas al realizar la programación de los meses de septiembre, noviembre y diciembre. Las adiciones solicitadas son el resultado de una mayor ejecución de cantidades de obra para los periodos objeto de cobro, aunado al cobro de ensayos de laboratorio y los ajustes de obra correspondientes. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Efectividad = (36.335.204.932/1.051.777.155.405) x 100 = 3.5% = 96.5%\n\nEn los meses de septeimrbre a diciembre de 2025, se  tramitaron 4 solicitudes de adición al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, (2 sept, 1 oct  y 1 dic ) para cubrir para el trámite de órdenes de pago de las áreas ejecutoras que no fueron contempladas al realizar la programación de los meses de septiembre, noviembre y diciembre. Las adiciones solicitadas son el resultado de una mayor ejecución de cantidades de obra para los periodos objeto de cobro, aunado al cobro de ensayos de laboratorio y los ajustes de obra correspondientes.","IND 3:.  \n(Total órdenes de pago tramitadas no programadas PAC   / Total órdenes de pago tramitadas programadas con PACen el periodo )*100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0,6 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,5 \n\nDATOS PERIODO 3: 0,8 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Eficacia:   ( 520 / 888) X 100% = 60% \n\nEn el primer cuatrimestre de 2025, el 60% de las órdenes de pago tramitadas no contaron con programación de PAC. Es responsabilidad de las áreas técnicas prever si los recursos disponibles son suficientes para el trámite de las órdenes de pago y se reflejen las necesidades reales de giro. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Eficacia:   ( 546 / 1126) X 100% = 50% \n\nEn el segundo cuatrimestre de 2025, el 50% de las órdenes de pago tramitadas no contaron con programación de PAC. Es responsabilidad de las áreas técnicas prever si los recursos disponibles son suficientes para el trámite de las órdenes de pago y se reflejen las necesidades reales de giro. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Eficacia:   ( 1053/ 1321) X 100% = 80%\n\nEn el tercer cuatrimestre de 2025, el 80% de las órdenes de pago tramitadas no contaron con programación de PAC. Es responsabilidad de las áreas técnicas prever si los recursos disponibles son suficientes para el trámite de las órdenes de pago y se reflejen las necesidades reales de giro.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (4)","Aplicación de traslados entre cuentas bancarias de acuerdo a reciprocidad pactada en convenios de recaudo","FINANCIERO","G.GF.04","Inoportunidad en los traslados entre cuentas bancarias y  a la Cuenta Unica Distrital CUD , según los tiempos establecidos en los convenios con las entidades financieras.","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento o no aplicación de procedimiento Traslado entre Cuentas Bancarias. \n\nCausa 2. Errores en los registros de información financiera - STONE.\nErrores en los registros del cuadro de recaudo diario. \n\nCausa 3. Fallas en los portales bancarios. \n\nCausa 4. Cambios del administrador del portal bancario que influyen en demoras o retrazos en el desarrollo del proceso, asociadas al acceso de los portales. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por falta de capacitación y/o  inducción por cambios técnologicos, del procedimiento o del contrato - convenio. \n\nCausa 2. Por inexactitud de la información de los movimentos consultados en los portales bancarios (procesado por los bancos recaudadores) y/o errores de la importación de la información de los archivos que procesa el portal, a los archivos de excel.  \n\nCausa 3. Por intermitencia de internet, por fallas eléctricas, fallas tecnológicas y de saturación  (congestión de usuarios en los servidores del banco e IDU). \n\nCausa 4. Por demoras en la configuración de permisos y accesos y por cambios de permisos de usuarios.   \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nHallazgos e investigaciones de entes de control (Disciplinarias, fiscales). \n\n4. Económica:\nPérdidas de recursos dinerarios para el IDU. \n\n5. Daño Fiscal:\nDetrimento económico. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.28800000000000003,"ALTO",0.28800000000000003,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\nControl 5. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.23520000000000008,"BAJO",3.048192000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.23520000000000008,"BAJO",3.048192000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período , los cuales corresponden a los Controles 2 y 5, aplicados para la prevención y detección del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se aplicaron 3 controles de los 3 programados para el período , los cuales corresponden a los Controles 2, 3 y 5, aplicados para la prevención y detección del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 3 controles de los 3 programados para el período , los cuales corresponden a los Controles 1, 2 y 3, aplicados para la prevención y detección del riesgo.","IND 2:.  \nNo. de solicitudes de traslados por oficio a entidades financieras efectuados / Número de eventos con problema de acceso a los portales X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Efectividad: (0 / 0) X 100 =100%\nEn los meses comprendidos entre enero y abril de 2025, no se presentaron eventos que impidieran el acceso a los portales bancarios y por tanto no se hizo necesario la realización de traslados con oficio a las entidades financieras.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Efectividad: 100% - 90% =10%\nEn los meses comprendidos entre mayo y agosto de 2025, se presentó 1 novedad que impidiera el acceso al portal del Banco de Occidente. La falla presentada durante dos semanas con el portal del banco por la cancelación de la cuenta Principal impidió el acceso a los portales bancarios y por tanto se hizo necesario la realización de 16 traslados con oficio a las entidades financieras, equivalente al 10% del total de los traslados del periodo (188).  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Efectividad: (0 / 0) X 100 =100%\nEn los meses comprendidos entre septiembre a diciembre de 2025, no se presentaron eventos que impidieran el acceso a los portales bancarios y por tanto no se hizo necesario la realización de traslados con oficio a las entidades financieras. ","IND 3:.  \n(No. de traslados realizados oportunamente / No. de traslados realizados en el periodo) X100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0,9 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,9 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Eficacia:   (143 /156) X100  =  100% \nEn el primer cuatrimestre de 2025 el 91,6%  (143)de los traslados se realizaron oportunamente y de acuerdo a los términos de reciprocidad la totalidad de los traslados entre cuentas bancarias dispuestos. Los 13 traslados que se realizaron por fuera de los términos de reciprocidad obedecen a demoras por caída de la IP de ETB. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Eficacia:   (122 /138) X100  =  100% \nEn el segundo cuatrimestre de 2025 el 90%  (122) de los traslados se realizaron oportunamente y de acuerdo a los términos de reciprocidad la totalidad de los traslados entre cuentas bancarias dispuestos. se presentó 1 novedad que impidiera el acceso al portal del Banco de Occidente. La falla presentada durante dos semanas con el portal del banco por la cancelación de la cuenta Principal impidió el acceso a los portales bancarios y por tanto se hizo necesario la realización de los 16 traslados con oficio a las entidades financieras, equivalente al 10% del total de los traslados del periodo (188).  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Eficacia:   (110 /115) X100  =  96% \nEn el tercer cuatrimestre de 2025 el 96%  (110) de los traslados se realizaron oportunamente y de acuerdo a los términos de reciprocidad la totalidad de los traslados entre cuentas bancarias dispuestos. Se presentó una novedad de actualización en portal del Banco de Occidente los días 1, 3 y 11 de septiembre, razón por la cual no se realizaron 5 traslados de reciprocidad oportunamente.. ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (5)","Preparación y autorización de giros","FINANCIERO","G.GF.06","Realizar un pago diferente a lo ordenado en la fase previa al pago  (valor mayor, menor valor o a un tercero diferente)","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por inclusión de información de terceros en los archivos planos, cuenta bancaria de beneficiario, y valor de manera manual, en los portales bancarios y en el aplicativo de la SDH. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por la manipulación manual de la información del giro en los archivos planos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos. \n\n2. Reputacional:\nIncumplimiento del tiempo establecido para el pago. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales, penales. \n\n4. Económica:\nPérdida de recursos dinerarios para el IDU. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal:  Extravio o perdida de recursos dinerarios \n\n6. Derechos Fundamentales\nno afectación \n\n7. Cambio Climático\nno incidencia","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n\n\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"3 - Moderado",0.42,"MODERADO",3.2659199999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"3 - Moderado",0.42,"MODERADO",3.2659199999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 3 controles de los 3 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 3, 4 y 5 aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se aplicaron 4 controles de los 4 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 2, 3, 4 y 5 aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 4 controles de los 4 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 2, 3, 4 y 5 aplicados para la prevención del riesgo.","IND 2:.  \nNo. de informes con hallazgos relacionados con robo, pérdida o desviación de dineros, presentados por la OCI o entes de control / No. total de informes presentados por la OCI o entes de control  X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Efectividad: (0 / 0) X 100 =100%\nNo se presentaron informes por la OCI o entes de control, en los meses de enero a abril de 2025 que contemplaran hallazgos relacionados con robo, pérdida o desviación de dineros.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Efectividad: (0 / 0) X 100 =100%\nNo se presentaron informes por la OCI o entes de control, en los meses de mayo a agosto de 2025 que contemplaran hallazgos relacionados con robo, pérdida o desviación de dineros.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Efectividad: (0 / 0) X 100 =100%\nNo se presentaron informes por la OCI o entes de control, en los meses de septiembre a diciembre de 2025 que contemplaran hallazgos relacionados con robo, pérdida o desviación de dineros. ","IND 3:.  \nNo. de pagos realizados correctamente /  No. de pagos realizados en periodo X 100 %. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Eficacia:    (7517/ 7517) x 100%\nEn el primer cuatrimestre del 2025,  todos los registros de pagos realizados (incluyendo nómina y contratistas) se realizaron correctamente en cuanto al monto y beneficiarios. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Eficacia:    (8184/ 8184) x 100%\nEn el segundo cuatrimestre del 2025,  todos los registros de pagos realizados (incluyendo nómina y contratistas) se realizaron correctamente en cuanto al monto y beneficiarios. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Eficacia:    (11024/11024) x 100%\nEn el tercer cuatrimestre del 2025,  todos los registros de pagos realizados (incluyendo nómina y contratistas) se realizaron correctamente en cuanto al monto y beneficiarios.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (6)","Recepción, Revisión  Preparación y autorización de giros","FINANCIERO","G.GF.07","Inoportunidad en el pago de obligaciones financieras (a proveedores y/o contratista, impuestos, seguridad social, beneficiario de pago, etc.)","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\nCausa 4. Tecnológico \n\nCausa 5. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que no se programe oportunamente el PAC. \n\nCausa 2. Giro a cuentas bancarias incorrectas. \n\nCausa 3. Fallas en el servidor de Internet del IDU. \n\nCausa 4. Fallas en los aplicativos del IDU (Stone y Sigpagos). \n\nCausa 5. Devolución de Órdenes de pago por documentación incompleta y/o con insistencias al momento de la revisión en la etapa de revisión legal por parte de la STTR. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. * Por deficiente planeación de la ejecución de giros por parte de las áreas ejecuctoras.\n* Por desconocimiento del calendario de programación y reprogramación de PAC .  \n\nCausa 2. * Por errores en la extructura del nómero de la cuenta  bancaria y/o por erroresen el número de dígitos en la identificación del beneficiario. \n\nCausa 3. * Por fallas eléctricas, fallas en las comunicaciones o por saturación de usuarios. \n\nCausa 4. * Por actualizaciones de nuevas versiones.\n* Por congestión de usuarios en horas pico. \n\nCausa 5. Desconocimiento de los procedimientos y/o guias de pago ique determinan el proceso y documentos requeridos para la gestión de cada tipo de pago. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nQuejas y reclamos del beneficiario.\nIncumplimiento de indicadores de gestión. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de imagen institucional. \n\n3. Legal:\nApertura de procesos disciplinarios. \n\n4. Económica:\nPago de intereses de mora. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Pago de intereses de mora. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación \n\n7. Cambio Climático\nNo incidencia","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n\n\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.38181818181818178,"ALTO",0.38181818181818178,11,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Continua \n\nControl 9. Continua \n\nControl 10. Continua \n\nControl 11. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\nControl 9. Manual \n\nControl 10. Manual \n\nControl 11. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Correctivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\nControl 8. Preventivo \n\nControl 9. Preventivo \n\nControl 10. Correctivo \n\nControl 11. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Probabilidad \n\nControl 8. Probabilidad \n\nControl 9. Probabilidad \n\nControl 10. Impacto \n\nControl 11. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.2597119999999998E-2,"2 - Menor",0.25056818181818186,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.2597119999999998E-2,"2 - Menor",0.25056818181818186,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 3 controles de los 3 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 6,8 y 9 aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se aplicaron 3 controles de los 3 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 6,8 y 9 aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 3 controles de los 3 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 6,8 y 9 aplicados para la prevención del riesgo.","IND 2:.  \nNo. de  reclamaciones presentadas por los proveeedores y contratistas  / No de ordenes de pago tramitadas.  x 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Efectividad: =0/888= 0% = 100%\nEn el primer cuatrimestre de 2025, no se presentaron reclamaciones por proveedores o contratistas. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Efectividad: =0/1321= 0% = 100%\nEn el segundo cuatrimestre de 2025, no se presentaron reclamaciones por proveedores o contratistas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Efectividad: =0/1126= 0% = 100%\nEn el tercer cuatrimestre de 2025, no se presentaron reclamaciones por proveedores o contratistas.","IND 3:.  \n(número de órdenes de pago tramitadas y giradas oportunamente por STTR y DTAF / total de órdenes de pago radicadas en STTR) * 100%.\n \n\nDATOS PERIODO 1: 0,9 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Eficacia: (833/888)*100% = 93.8%\n\nDurante el primer cuatrimestre de 2025 se tramitaron un total de 888 órdenes de pago. De estas, 833 fueron gestionadas de manera oportuna (dentro de cinco días hábiles), lo que representa un cumplimiento del 93.81% en el periodo evaluado.\nEl tiempo promedio general del cuatrimestre fue de 4.33 días, dentro del rango esperado para el indicador de oportunidad en el pago de obligaciones. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Eficacia: (1115/1126)*100% = 99,02%\n\nDurante el segundo cuatrimestre de 2025 se tramitaron un total de 1126 órdenes de pago. De estas, 1115 fueron gestionadas de manera oportuna (dentro de cinco días hábiles), lo que representa un cumplimiento del 99,02 % en el periodo evaluado.\nEl tiempo promedio general del cuatrimestre fue de 2.49 días, dentro del rango esperado para el indicador de oportunidad en el pago de obligaciones. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Eficacia: (1315/1321)*100% = 99,5%\n\nDurante el segundo cuatrimestre de 2025 se tramitaron un total de 1321 órdenes de pago.Durante este periodo se tramitaron 1.321 órdenes de pago, de las cuales 1.315 (99.55%) fueron gestionadas en un tiempo menor o igual a cinco (5) días hábiles. El tiempo promedio de tramitación fue de 2.30 días, lo que evidencia un adecuado control del proceso de pagos y una mitigación efectiva del riesgo señalado.\n\nCabe destacar que este cuatrimestre representa el mejor desempeño del año, con noviembre y diciembre alcanzando el 100% de cumplimiento. En particular, diciembre —pese al cierre de vigencia fiscal y al mayor volumen procesado (413 órdenes)— registró el menor tiempo promedio del año (1.96 días).",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (7)","Seguimiento y verificación de aplicación de seguridades en proceso de pagos","FINANCIERO","G.GF.08","Sustracción de dinero por parte de terceros. ","Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo, Profesional","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Administración inadecuada de claves, tokens. \n\nCausa 2. Manipulación y/o fallas en la seguridad informática. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. * Por inadecuada asignación de tokens y claves de acceso a los portales de los bancos. \n* Por descuido o desconocimiento del protocolo de seguridad para el manejo y custodia de claves y tokens de acceso a los portales de los bancos. \n\nCausa 2. *Por no acatar las seguridades exigidas en el protocolo de seguridad en cuanto a integridad de la informacion sensible y restringida, confidencialidad, red privada número limitado de equipos de computo y comunicaciones, control de puertos USB  de equipos dedicados a transacciones con bancos, no utilización de herramientas de control para software malicioso, entre otros. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInvestigaciones fiscales, penales, disciplinarias etc. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de imagen institucional. \n\n3. Legal:\nDetrimento patrimonial. \n\n4. Económica:\nDetrimento patrimonial. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Extravio o hurto de dinero. \n\n6. Derechos Fundamentales\nno afectación \n\n7. Cambio Climático\nno afecetación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.43200000000000005,"ALTO",0.43200000000000005,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.6655999999999996E-2,"3 - Moderado",0.43200000000000005,"MODERADO",2.0155392000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.6655999999999996E-2,"3 - Moderado",0.43200000000000005,"MODERADO",2.0155392000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 5 y 6 aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 5 y 6 aplicados para la prevención del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercercuatrimestre de 2025 se aplicaron 2 controles de los 2 programados para el período, los cuales corresponden a los Controles 5 y 6 aplicados para la prevención del riesgo.","IND 2:.  \n No. de denuncias ante autoridades internas y/o externas,  respecto a sustracción, desviación o pérdida de dineros  x 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Efectividad: 0,0 = 100%          \nEn el primer cuatrimestre del 2025, no se presentaron denuncias respecto a sustracción, desviación o pérdida de dineros, ante autoridades internas o externas. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Efectividad: 0,0 = 100%          \nEn el segundo cuatrimestre del 2025, no se presentaron denuncias respecto a sustracción, desviación o pérdida de dineros, ante autoridades internas o externas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Efectividad: 0,0 = 100%          \nEn el tercer cuatrimestre del 2025, no se presentaron denuncias respecto a sustracción, desviación o pérdida de dineros, ante autoridades internas o externas.","IND 3:.  \nNúmero de Partidas conciliatorias débito o créditos de las cuentas bancarias sin ningún soporte / Número de partidas a conciliar en el periodo X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0,1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Eficacia: (112/1840)*100% = 6,1% = 93,9%\nEn los meses comprendidos entre enero y abril de 2025, solo el 6,1% (112) de las partidas conciliatorias (débito y crédito) de las cuentas bancarias quedaron pendientes en razón a que no presentaron soportes que acreditaran su transacción.   \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Eficacia: (68/1628)*100% = 4% = 96%\nEn los meses comprendidos entre mayo y agosto de 2025, solo el 4% (68) de las partidas conciliatorias (débito y crédito) de las cuentas bancarias quedaron pendientes en razón a que no presentaron soportes que acreditaran su transacción.   \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Eficacia: (33/1138)*100% = 2,8% = 97,2%\nEn los meses comprendidos entre septiembre a diciembre de 2025, solo el 2,8% (33) de las partidas conciliatorias (débito y crédito) de las cuentas bancarias quedaron pendientes en razón a que no presentaron soportes que acreditaran su transacción.  ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (8)","Ordenes de pago","FINANCIERO","G.GF.09","Tramitar ordenes de pago sin la aplicación de la normatividad contable y tributaria vigente ","Subdirector(a) Técnico(a) de Presupuesto y Contabilidad","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Tecnológico \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Errores en la incorporación de la información en el aplicativo. \n\nCausa 2. Problemas de comunicación entre las interfases de los diferentes aplicativos que alimentan el sistema administrativo y financiero. \n\nCausa 3. Desactualización de conocimientos técnicos contables y tributarios de los servidores públicos de la dependencia. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por desconocimiento normativo en temas contables y en el manejo del sistema. \n\nCausa 2. Por actualizaciones periódicas que generan errores entre las interfaces de los diferentes sistemas. \n\nCausa 3. No realizar seguimiento y socialización a la normatividad vigente expedida por los entes de control, de manera periódica. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos, ajustes y reclasificaciones.\nRetrasos en la producción y entrega de estados financieros, informes y reportes.\nInformes no confiables y/o no relevantes. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Pago de sanciones \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.36,"ALTO",0.36,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",2.7993599999999997E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",2.7993599999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, se efectuo seguimiento a la aplicación de los controles \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se efectuo seguimiento a la aplicación de los controles \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De septiembre a noviembre de 2025, se efectuo seguimiento a la aplicación de los controles","IND 2:.  \nNo. de ordenes de pago con inconsistencias / No. De ordenes de pago devueltas por inconsistencias X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025 se devolvieron un total de 107 ordenes de pago. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025 se devolvieron un total de 120 ordenes de pago. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De septiembre a noviembre de 2025 se devolvieron un total de 70 ordenes de pago.","IND 3:.  \nNo. De ordenes de pago tramitadas / No. De ordenes de pago recibidas X 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, se tramitaron un total de 906 ordenes de pago. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se tramitaron un total de 1122 ordenes de pago. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De septiembre a noviembre de 2025, se tramitaron un total de 908 ordenes de pago.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN FINANCIERA","R (9)","PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD","OPERATIVO","G.GF.10","Reporte de información presupuestal con errores y/o de forma inoportuna.","Subdirector(a) Técnico(a) de Presupuesto y Contabilidad","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de uniformidad y cambio continuo, por parte de los entes de control y vigilancia, en los formatos para el reporte de información.  \n\nCausa 2. Desconocimiento de cambios en la normatividad y en las disposiciones reglamentarias. \n\nCausa 3. Indebido registro de la información.  \n\nCausa 4. Desconocimiento y/o diferencias en el manejo presupuestal por parte de las áreas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por desconocimiento técnico de los entes de control, o la no socialización de las actualizaciones documentales vigentes. \n\nCausa 2. Falta de socialización y capacitación por los entes de control. \n\nCausa 3. Por desconocimientos técnico normativo y tecnológico, por parte del servidor público. \n\nCausa 4. Falta de capacitación en temas técnicos presupuestales a las áreas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nRetrasos en la producción y entrega de los estados, informes y reportes.\nEjecuciones, informes y reportes presupuestales no confiables y/o no relevantes. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nInvestigaciones fiscales y disciplinarias. \n\n4. Económica:\nReprocesos, ajustes y reclasificaciones. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: Procesos disciplinarios \n\n6. Derechos Fundamentales\nno afectación \n\n7. Cambio Climático\nno afectación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.46666666666666662,"2 - Menor",0.18666666666666668,"MODERADO",0.18666666666666668,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"1 - Leve",3.1104E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"1 - Leve",3.1104E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, se efectuo seguimiento a la aplicación de los controles \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se efectuo seguimiento a la aplicación de los controles \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De septiembre a noviembre de 2025, se efectuo seguimiento a la aplicación de los controles","IND 2:.  \nNumero de hallazgos de entes de control asociados a información financiera con errores y/o entregados de forma inoportuna / número de informes entregados *100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, no se han entregado planes de mejoramiento a los entes de control de forma inoportuna. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, no se han entregado planes de mejoramiento a los entes de control de forma inoportuna. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De septiembre a noviembre de 2025, no se han entregado planes de mejoramiento a los entes de control de forma inoportuna.","IND 3:.  \nNo. De informes prespuestales objetados por entes de control y vigilancia / Número de informes presentados. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, no se ha objetado ningún informe por parte de los entes de control, durante este cuatrimestre no se presentó ningún informe ante entes de control. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, no se ha objetado ningún informe por parte de los entes de control, durante este cuatrimestre no se presentó ningún informe ante entes de control. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De septiembre a noviembre de 2025, no se ha objetado ningún informe por parte de los entes de control, durante este cuatrimestre no se presentó ningún informe ante entes de control.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (1)","ALMACÉN","CORRUPCIÓN","C.RF.01","EL PERSONAL ENCARGADO DEL AREA DE ALMACEN Y/O LA EMPRESA DE VIGILANCIA, PERMITAN LA SALIDA DE  ELEMENTOS O ACTIVOS DEL IDU, SIN NINGUNA AUTORIZACIÓN EN BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS.","Profesional Univerditario 219 Grado 01/Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de conocimiento de los procedimientos para la salida y/o entrada de elementos o activos del IDU. \n\nCausa 2. Exceso de confianza entre los colaboradores y la empresa de vigilancia. \n\nCausa 3. Traslado de elementos sin previa autorización de los jefes de area. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de socialización en las areas por parte de los facilitadores en temas de procedimientos. \n\nCausa 2. Falta del estricto cumplimiento y seguimiento a las obligaciones laborales tanto de los colaboradores del IDU, como de la empresa de vigilancia. \n\nCausa 3. Falta de planeación de las actividades que requieren elementos fuera de la entidad. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación de los activos con posible afectación a la opeoración de un proceso. \n\n2. Reputacional:\nAfectacion de la imagen institucional \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, penales y/o fiscales. \n\n4. Económica:\nDetromento Patrimonial \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL: Perdida de activos de activos del Instituto, generando perdida de recursos economicos. Detrimento patrimonial. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.43333333333333335,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.34666666666666668,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.26,"2 - Menor",0.28799999999999998,"MODERADO",7.4880000000000002E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.26,"2 - Menor",0.24479999999999999,"MODERADO",6.3647999999999996E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutan los dos controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados durante el periodo Enero -Abril \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutan los dos controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados durante el periodo Mayo -Agosto \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutan los dos controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados durante el periodo Septiembre- Diciembre","Indicador 2.  \nNúmero de denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control y entidades competentes, en donde se evidencie el robo de activos físicos en el almacén, o bodegas del IDU en el periodo a reportar   \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de Enero a abril no se recibieron denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se evidencie el robo de activos físicos en el almacén, o bodegas del IDU  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de Mayo a Agosto no se recibieron denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se evidencie el robo de activos físicos en el almacén, o bodegas del IDU  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de Septiembre- Diciembre no se recibieron denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se evidencie el robo de activos físicos en el almacén, o bodegas del IDU ","IND3.  \nNumero de bienes faltantes evidenciados /  Numero de bienes registrados en el sistema de información de la entidad * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Este indicador es de interpretación inversa, entre menor sea el resultado, demuestra mayor efectividad.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Este indicador es de interpretación inversa, entre menor sea el resultado, demuestra mayor efectividad.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Este indicador es de interpretación inversa, entre menor sea el resultado, demuestra mayor efectividad. ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (2)","CAJA MENOR","CORRUPCIÓN","C.RF.02","EL PERSONAL ENCARGADO DE CAJA MENOR GENERE PERDIDA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL IDU PARA EL BENEFICIO PROPIO O DE LOS PROVEEDORES.","Profesional Especializado STRF y\nTécnico operativo 314-03 STRF","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Infraestructura \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdos entre funcionarios y proveedores para beneficios economicos y comerciales con los recursos financieros de caja menor \n\nCausa 2. Fraccionar compras de un mismo bien y/o servicio en una misma fecha. \n\nCausa 3. Falta de limitaciones al acceso de la caja fuerte \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Favorecimiento comercial del encargado de la caja menor. \n\nCausa 2. Falta de planeación de las actividades y/o contratación. \n\nCausa 3. Traslado de responsabilidades indelegables. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible afectación operativa en alguno proceso \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nSanciones por parte de entes de control.\nInvestigaciones disciplinarias, fiscales y penales \n\n4. Económica:\nDetrimento Patrimonial \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL: Perdida de dinero de la caja menor del instituto. Detrimento patrimonial. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.20000000000000004,"4 - Mayor",0.8,"MODERADO",0.16000000000000003,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.20000000000000004,"2 - Menor",0.23519999999999999,"BAJO",4.7040000000000005E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.17000000000000004,"1 - Leve",0.19991999999999999,"BAJO",3.3986400000000007E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutan los tres controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutan los tres controles programados para el periodo Mayo- Agosto sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutan los tres controles programados para el periodo Septiembre - Diciembre sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados.","Indicador 2.  \nNúmero de diferencias por faltantes presentadas en el periodo  \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo 1 no se encuentra diferencia por faltante \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo 2 no se encuentra diferencia por faltante \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo 2 no se encuentra diferencia por faltante","IND3.  \nNúmero de arqueo de control de caja menor ejecutado sin novedad/  Número de arqueo del control de caja menor programado * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se programó arqueo para el periodo 1 \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizan tres arqueos sin novedad en el perido Mayo - Agosto. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizan 14 arqueos sin novedad en el perido Septiembre - Diciembre","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (3)","VIGILANCIA","CORRUPCIÓN","C.RF.03","PERDIDA O ADULTERACIÒN DE LOS REGISTROS DE ACCESO A LA ENTIDAD O DE LAS GRABACIONES DEL CCTV PARA BENEFICIO DE LA EMPRESA DE VIGILANCIA O DE ALGUN FUNCIONARIO O CONTRATISTA DEL IDU.","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos/Apoyo a la supervisiòn de los contratos","Causa 1. Tecnológico \n\nCausa 2. Tecnológico \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de exigencia en los documentos precontractuales referentes a grabaciones CCTV y conservación de las mismas \n\nCausa 2. Administración inadecuadas de los registros de ingreso. \n\nCausa 3. Falta de seguimiento a las exigencias contractuales de acuerdo a lo estipulado en la minuta del contrato de seguridad y vigilancia \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de planeación de los procesos de contratación, referentes al riesgo \n\nCausa 2. Falla en el sistema biometrico \n\nCausa 3. Seguimiento del apoyo a la supervisiòn o supervisor de contrato \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPerdida parcial o completa de los registros de acceso a la Entidad o grabaciones del CCTV.\nInformación no verídica o fidedigna.\nAdulteración registros de acceso a la Entidad o grabaciones del CCTV. \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la magen institucional. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, penales y/o administrativas.\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.24000000000000005,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",3.1104000000000003E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. NO \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.24000000000000005,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",3.1104000000000003E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutan los cuatro controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutan los cuatro controles programados para el periodo Mayo-Agosto sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutan los cuatro controles programados para el periodo Septiembre-Diciembre sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados.","Indicador 2.  \nNúmero de denuncias, reclamos o informes presentados en donde se evidencie la manipulación de la información de ingreso de personal y de las cámaras de video. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de tiempo enero- abril de 2025 no se presentaron denuncias, reclamos o informes presentados en donde se evidencie la manipulación de la información de ingreso de personal y de las cámaras de video. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de tiempo mayo-agosto de 2025 no se presentaron denuncias, reclamos o informes presentados en donde se evidencie la manipulación de la información de ingreso de personal y de las cámaras de video. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de tiempo septiembre - diciembre de 2025 no se presentaron denuncias, reclamos o informes presentados en donde se evidencie la manipulación de la información de ingreso de personal y de las cámaras de video.","IND3.  \nNumero de solicitud de grabaciones no enviadas por la empresa de vigilancia/ numero de grabaciones requeridas por la entidad..  \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La empresa de seguridad atendíó oportunamente la entrega de las grabaciones solicitadas por el IDU. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La empresa de seguridad atendíó oportunamente la entrega de las grabaciones solicitadas por el IDU. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La empresa de seguridad atendíó oportunamente la entrega de las grabaciones solicitadas por el IDU.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (4)","MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS","CORRUPCIÓN","C.RF.04","PÉRDIDA  DE COMBUSTIBLE O REPUESTOS DE VEHÍCULOS PARA BENEFICIO DE LOS CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS O DE TERCEROS.","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Uso inadecuado de los vehiculos oficiales ocacionando mayor consumo de combustible. \n\nCausa 2. Suministro de repuestos distintos a los requeridos en el pliego de condiciones. \n\nCausa 3. Falta de conocimiento del Manual de Administración del Parque Automor, por parte de la Gente IDU \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Abuso de confianza por parte de los usuarios y/o conductor. \n\nCausa 2. Falta de seguimiento a los repuestos entregados. \n\nCausa 3. Falta de socialización en las areas por parte de los facilitadores \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nSobrecostos en mantenimiento de vehículos \n\n2. Reputacional:\nAfectacón de la Imagen Institucional \n\n3. Legal:\nSanciones por parte de los entes de control. \n\n4. Económica:\nDetrimento Patrimonial \n\n5. Daño Fiscal:\nDetrimento en el patrimonio público\nPerdida de recursos economicos del instituto al generar sobrecostos en los servicios de combustible y mantenimiento de vehículos. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Automático \n\nControl 3. Automático \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Detectivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.40000000000000008,"1 - Leve",8.4671999999999997E-2,"BAJO",3.3868800000000004E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.34000000000000008,"1 - Leve",7.1971199999999999E-2,"BAJO",2.4470208000000004E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutan los cinco controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutan los cinco controles programados para el periodo Mayo- Agosto sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutan los cinco controles programados para el periodo Septiembre - Diciembre sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados.","Indicador 2.  \nNúmero de denuncias, quejas,  reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique el robo continuado de combustible o repuestos de vehículos. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de tiempo enero- abril de 2025 no se presentaron denuncias, reclamos o informes presentados en donde se evidencie robo continuado de combustible o repuestos de vehículos.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de tiempo mayo-agosto de 2025 no se presentaron denuncias, reclamos o informes presentados en donde se evidencie robo continuado de combustible o repuestos de vehículos.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de tiempo septiembre- diciembre de 2025 no se presentaron denuncias, reclamos o informes presentados en donde se evidencie robo continuado de combustible o repuestos de vehículos. ","IND3.  \nNúmero de repuestos instalados sin novedad durante el período / Número de repuestos instalados a los vehículos de la entidad durante el perido x 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presentan novedades con los repuestos instalados al parque automotor en el presente periodo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presentan novedades con los repuestos instalados al parque automotor en el presente periodo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentan novedades con los repuestos instalados al parque automotor en el presente periodo.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (5)","GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS","CORRUPCIÓN","C.RF.05"," FAVORECIMIENTO A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÒN DE LOS CONTRATOS A CARGO DE LA STRF","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Omisión de información por parte del apoyo a la supervisión. \n\nCausa 2. No cumplimiento de las exigencias del contrato. \n\nCausa 3. Falta de seguimiento de ejecución presupuestal de los contratos a cargo de la STRF \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de seguimiento o seguimiento inadecuado de los apoyos a la supervisión \n\nCausa 2. Falta de conocimiento del pliego de condiciones. \n\nCausa 3. Desconocimiento de procesos de ejecución presupuestal de los contratos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación al servicio \n\n2. Reputacional:\nPérdida de imagen institucional\nPérdida de confianza hacia la Entidad \n\n3. Legal:\nIncumpliiento de requisitos legales \n\n4. Económica:\nDetrimento Patrimonial \n\n5. Daño Fiscal:\nDetrimento patrimonial \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.26666666666666666,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.21333333333333335,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.26666666666666666,"2 - Menor",0.28799999999999998,"MODERADO",7.6799999999999993E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.2,"2 - Menor",0.21599999999999997,"BAJO",4.3199999999999995E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutan los dos controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutan en el periodo mayo-agosto los dos controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutan en el periodo septiembre- diciembre  los dos controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados.","Indicador 2.  \nNúmero de denuncias, quejas, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique la ejecución  inadecuada de contratos para el favorecimiento de terceros. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de tiempo enero- abril de 2025 no se presentaron denuncias, reclamos o informes presentados en donde se evidencie ejecución  inadecuada de contratos para el favorecimiento de terceros. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de tiempo mayo-agosto de 2025 no se presentaron denuncias, reclamos o informes presentados en donde se evidencie ejecución  inadecuada de contratos para el favorecimiento de terceros. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de tiempo septiembre- diciembre de 2025 no se presentaron denuncias, reclamos o informes presentados en donde se evidencie ejecución  inadecuada de contratos para el favorecimiento de terceros.","IND3.  \nNúmero de contratos sin inconsistencias /  Número de contratos en ejecución o ejecutados en la vigencia * 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presentan inconsistencias en los contratos en ejecución. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presentan inconsistencias en los contratos en ejecución. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentan inconsistencias en los contratos en ejecución.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (1)","Administración De Bienes ","OPERATIVO","G.RF.01","Información desactualizada de inventarios","Profesional Universitario 219 Grado 01-STRF","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que los funcionarios no informen traslados de bienes a su cargo o lleven a cabo el procedimiento en forma indebida. \n\nCausa 2. Que el personal del aréa de almacen, no realice el ingreso de los bienes y/o activos adquiridos por la entidad  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento del procedimiento. \n\nCausa 2. Falta de conocimiento de acuerdo a lo estipulado en el manual de bienes del IDU \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nFalta de confiabilidad en la información del sistema. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosible incumplimiento legal, sanciones disciplinarias \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"3 - Moderado",0.43333333333333335,"MODERADO",0.17333333333333337,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.1840000000000004E-2,"3 - Moderado",0.43333333333333335,"MODERADO",2.2464000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.8880000000000005E-2,"3 - Moderado",0.43333333333333335,"MODERADO",1.6848000000000002E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutan los cuatro controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutan los cuatro controles programados en el periodo mayo-agosto sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutan los cuatro controles programados en el periodo septiembre-diciembre sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados.","IND 2:.  \n(# arqueos realizados / # de arqueos establecidos o programados)*100.) \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de tiempo enero - abril de 2025 se realizó un arqueo y no se evidenciaron inventarios desactualizados \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de tiempo mayo - agosto de 2025 se realizó un arqueo y no se evidenciaron inventarios desactualizados \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de tiempo septiembre-diciembre se realizó un arqueo y no se evidenciaron inventarios desactualizados",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (2)","Todas Las Actividades Del Proceso de Recursos Físicos","OPERATIVO","G.RF.02","No disponibilidad de los bienes o servicios a cargo de la STRF por retrasos en la contratación de los mismos.","Subdirector Tecnico de Recursos Fiscicos.","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los posibles proveedores no cotizan, dificultando la elaboración de los estudios de mercado. \n\nCausa 2. Ajustes frecuentes en los estudios y documentos previos por solicitud de las áreas de selección de contratación, en diversos momentos estados del proceso. \n\nCausa 3. Deficiencias en la planeación de tiempos de las etapas pre contractual y contractual  \n\nCausa 4. Solicitud de ampliación de plazos para evaluación de ofertas u otras actividades dentro del proceso de selección. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Poco interes de los proveedores al momento del proceso de cotizaciones \n\nCausa 2. Distintas opiniones y vistos buenos a lo largo del proceso \n\nCausa 3. Falta de experiencia en procesos de contratación \n\nCausa 4. Flexibilidad de la entidad para los tiempos y plazos del proceso precontractual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nNo ejecución de las actividades propias de la STRF.\nRetrasos en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.\nAfectación de servcios e apoyo a la ENTIDAD: seguridad, aseso y cafetería, mantenimientos infraestructura física.. \n\n2. Reputacional:\nBaja en la reputación de la Entidad, en la medida que se afecte los servicios de cara al ciudadano. (atención en ventanillas) \n\n3. Legal:\nRetrasos en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. \n\n4. Económica:\nAfectación del PAC del proceso \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n13. Riesgo SST\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.30000000000000004,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"MODERADO",0.16000000000000003,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.1000000000000003E-2,"1 - Leve",8.6399999999999977E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.1000000000000003E-2,"1 - Leve",8.6399999999999977E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutan los cuatro controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutan los cuatro controles programados para el periodo mayo-agosto sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutan los cuatro controles programados para el periodo septiembre-diciembre sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados.","IND 2:.  \n# de quejas o reclamos realizados a la STRF, por indisponibilidad de bienes o servicios responsabilidad de la Subdirección. * 100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el presente periodo de tiempo no se recibieron quejas o reclamos  por indisponibilidad de bienes o servicios responsabilidad de la STRF. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo mayo-agosto o no se recibieron quejas o reclamos  por indisponibilidad de bienes o servicios responsabilidad de la STRF. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo septiembre-diciembre no se recibieron quejas o reclamos  por indisponibilidad de bienes o servicios responsabilidad de la STRF.","IND 3:.  \n(Numero de contratos realizados / numero de contratos programados en el PAA para el periodo) * 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Los sies contratos que no fueron celebrados, se reprogramaron para el siguiente mes. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Los dos contratos que no fueron celebrados, se reprogramaron para el siguiente periodo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se celebran la totalidad de contratos programados en el PAA.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (3)","Servicio de Vigilancia y Seguridad y Control de Acceso a la Entidad","OPERATIVO","G.RF.03","Hurto o sustracción de bienes de la Entidad, por parte de los servidores públicos, o de contratistas y/o visitantes","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Servidores públicos y contratistas del IDU no cumplen con los protocolos de seguridad establecidos por la Entidad  \n\nCausa 2. Incumplimiento del manual de seguridad y vigilancia del IDU por parte del equipo vigilancia y servidores públicos.  \n\nCausa 3. Fallas en los equipos tecnológicos que soportan el control de acceso a la Entidad \n\nCausa 4. Ingreso y retiro de elementos sin el previo registro y autorización por parte de los responsables \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de conocimiento del manual de Seguridad y Vigilancia \n\nCausa 2. Cambio de personal del dispositivo de seguridad el cual causa desconocimiento de la aplicación del mismo \n\nCausa 3. Falta de seguimiento continuo a los biometricos y CCTV de ingreso de las sedes. \n\nCausa 4. Falta de control de ingreso y salida de elementos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de activos de la entidad y/o  de los servidores públicos y contratistas. \n\n2. Reputacional:\nImagen institucional afectada \n\n3. Legal:\nPosibles demandas.\nReclamación y afectación a pólizas. \n\n4. Económica:\nDetrimento Patrimonial \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL: Perdida re recursos economicos de la entidad. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.3666666666666667,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"MODERADO",0.19555555555555557,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.3666666666666667,"1 - Leve",4.1471999999999995E-2,"BAJO",1.52064E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.3666666666666667,"1 - Leve",4.1471999999999995E-2,"BAJO",1.52064E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutan los dos controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutan los cinco controles programados en el periodo mayo-agosto sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutan los cinco controles programados en el periodo septiembre-diciembre sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados.","IND 2:.  \n\n# de reportes presentados a la firma de vigilancia, donde se informen la perdida o hurto de bienes a cargo de la Entidad.\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presentaron perdida o hurto de bienes a cargo del IDU \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presentaron perdida o hurto de bienes a cargo del IDU en el periodo mayo-agosto \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentaron perdida o hurto de bienes a cargo del IDU en el periodo septiembre-diciembre.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (4)","Seguridad Vial:\nRecorridos de personal en vehículos de la entidad.","OPERATIVO","G.RF.04","Accidentalidad de conductores, pasajeros, peatones o choque de vehículos\n(Actores viales)","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos/Tecnico oprativo 314","Causa 1. Infraestructura \n\nCausa 2. Infraestructura \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Evento Externo \n\nCausa 5. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Vehículos en deficiente estado mecánico y deficiente aplicación del protócolo de inspección \n\nCausa 2. Condiciones inadecuadas de la infraestructura vial en la ciudad \n\nCausa 3. Fatiga física y mental, pérdida progresiva de la capacidad de respuesta debido a la ejecución prolongada de una tarea, por falta de personal por incapacidades, vacaciones, compensatorios y alta demanda de servicios. \n\nCausa 4. Imprudencias de conductoress o actores viales externos \n\nCausa 5. Falta de planifición de los recorridos de los vehículos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de seguimiento a los vehiculos pertenecientes a la flota del IDU \n\nCausa 2. No disponibilidad vial en optimas condiciones \n\nCausa 3. Carga laboral al personal encargado. \n\nCausa 4. Falta de cultura de la ciudadania - No respetar normas de transito \n\nCausa 5. Planeación anticipada de los servicios \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n\nBaja oferta del parque automotor afectando los servicios de la entidad.\nArrollamientos. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nDemandas contra la Entidad. \n\n4. Económica:\nChoques. \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño en el Parque automotor \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n13. Riesgo SST\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.46666666666666662,"2 - Menor",0.40000000000000008,"MODERADO",0.18666666666666668,6,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.6287999999999994E-2,"2 - Menor",0.24000000000000005,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.6287999999999994E-2,"2 - Menor",0.24000000000000005,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutan los seis controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutan los seis controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutan los seis controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados.","IND 2:.  \n# de reportes de incidentes o accidentes atendidos, en la prestación de los servicios de transporte brindados por la Subdirección    \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se presentan tres incidentes en el periodo 1. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se presentan 7 incidentes en el periodo 2. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se presentan 3 incidentes en el periodo 3.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (5)","Recursos Físicos","AMBIENTAL","G.RF.05","Derrame de combustible","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Infraestructura \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Infraestructura \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Rotura del depósito de combustible \n\nCausa 2. Manipulación inadecuada del déposito de combustible \n\nCausa 3. Falla en la planta eléctrica \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de mantenimiento plantas electricas \n\nCausa 2. Falta de personal idóneo para realizar la manipulación del déposito \n\nCausa 3. Falta de matenimiento de la planta eléctrica \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible Generación de una conflagración.\nContaminación de cuerpos de agua\nContaminación atmosférica. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosible Incumplimiento de requisitos normativos \n\n4. Económica:\nAfectación a la salud humana \n\n5. Daño Fiscal:\nDaños a activos físicos \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible afectaci´no a la vida o integridad física de servidores, contratistas o terecros. \n\n7. Cambio Climático\nDaño a instalaciones\nContaminación de cuerpos de agua.","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.23333333333333331,"3 - Moderado",0.5,"MODERADO",0.11666666666666665,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.3999999999999991E-2,"2 - Menor",0.3,"BAJO",2.5199999999999997E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. NO \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.3999999999999991E-2,"2 - Menor",0.3,"BAJO",2.5199999999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutan los tres controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutan los tres controles programados en el periodo mayo-agosto sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutan los tres controles programados en el periodo septiembre-diciembre sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados.","IND 2:.  \n# de reportes e incidentes reportados. *100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presentaron reportes de incidentes o fallas con las plantas electricas. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presentaron reportes de incidentes o fallas con las plantas electricas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentaron reportes de incidentes o fallas con las plantas electricas en el periodo septiembre-diciembre",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (6)","Recursos Físicos","AMBIENTAL","G.RF.06","Inundación por daños en redes hidraulicas","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Ruptura o filtración de redes hidráulicas. \n\nCausa 2. Filtraciones en la la fuente de agua de la sede principal Cll 22. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de mantenimiento y monitoreo a las redes hidráulicas \n\nCausa 2. Falta de mantenimiento y fuente calle 22. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDaño a instalaciones.\nDaño de archivos. \n\n2. Reputacional:\nAfectación a la salud humana.\n \n\n3. Legal:\nAfectación a la salud humana.\n \n\n4. Económica:\nDetrimento patrimonial. \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño a instalaciones. \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible afectación a la  integridad física de servidores, contratistas o terecros. \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.43333333333333335,"ALTO",0.26,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.43333333333333335,"MODERADO",9.3600000000000003E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19439999999999999,"2 - Menor",0.39,"BAJO",7.5815999999999995E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutan los dos controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutan los dos controles programados en el periodo mayo-agosto sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutan los dos controles programados en el periodo septiembre-diciembre sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados.","IND 2:.  \n# de incidentes reportados.  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presentaron incidentes de inundación \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presentaron incidentes de inundación \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentaron incidentes de inundación",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","R (7)","Recursos Físicos","AMBIENTAL","G.RF.07","Contaminación ambiental en la manipulación de residuos peligrosos","Subdirector Tecnico de Recursos Fisicos","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inadecuada disposición de residuos peligrosos producto de labores de mantenimiento como elementos contaminados por hidrocarburos, luminarias, baterias, tonner, RAEE´S. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de la norma y cumplimiento de la misma \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAumento en la generación de residuos peligroso generando mayores costos en la disposición final\nMayor contaminación del suelo.\nPosible afectación a la integridad física de las personas. \n\n2. Reputacional:\nMayor contaminación del suelo. \n\n3. Legal:\nIncumplimiento legal \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible afectación a la integridad física de las personas. \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"3 - Moderado",0.46666666666666662,"MODERADO",0.18666666666666668,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.6400000000000005E-2,"3 - Moderado",0.46666666666666662,"MODERADO",4.0319999999999995E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.6400000000000005E-2,"2 - Menor",0.35,"BAJO",3.024E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutan los tres controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutan los tres controles programados sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutan los trescontroles programados en el periodo septiembre-diciembre sin ninguna novedad, obteniendo los resultados esperados.","IND 2:.  \n# de incidentes reportados \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se reportan incidentes en el periodo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se reportan incidentes en el periodo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se reportan incidentes en el periodo.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS","R (1)","REALIZAR EL REPORTE DEL DESEMPEÑO DE   LOS PROYECTOS A TRAVES DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA EN ZIPA","CORRUPCIÓN","C.GI.01","Posibilidad de pérdida de confianza y limitación en la toma de decisiones por adulteración y/o omisión de temas, cifras relevantes sobre el estado real de los proyectos registrados en el Sistema Integral de Proyectos -ZIPA con el objetivo de favorecer los intereses de un tercero.","Jefe OAP","Causa 1. Contraparte \n\nCausa 2. Contraparte \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los informes de avance de los proyectos generados por los contratistas contienen información adulterada, incompleta y/o falsa. \n\nCausa 2. Los informes de avance de los proyectos generados por los interventores contienen información adulterada, incompleta  y/o falsa. \n\nCausa 3. Presión indebida de los grupos de interés del proyecto (internos y/o externos) hacia el responsable del cargue de información para manipular u omitir la información de avance de los proyectos que se registra en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA (funcionario IDU) \n\nCausa 4. Acuerdo entre las partes para omitir y/o dilatar el cargue de la información de avance de los proyectos en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA (contratista - interventor) \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Interés del contratista en modificar el estado real del contrato u ocultar aspectos relevantes que son incumplimientos \n\nCausa 2. Interés del interventor en modificar el estado real del contrato u ocultar aspectos relevantes que son incumplimientos por parte del contratista o propia como afirmar que se han revisado y aprobado aspectos económicos, financieros, sociales, de calidad u otros, en el periodo cargado en ZIPA \n\nCausa 3. Deseo de un grupo de interes para que quede grabada en ZIPA información  diferente a la real. \n\nCausa 4. Interes de un grupo de interes para presentar información diferente de la real. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nUtilizar información desactualizada para la toma oportuna de decisiones, desconocimiento del estado real de los proyectos.\nNo generar en forma oportuna acciones de mejora para promover el cumplimiento de las metas de los proyectos \n\n2. Reputacional:\nPérdida de credibilidad de la entidad tanto a nivel interno como externo \n\n3. Legal:\nEmitir información inexacta como parte de las respuestas a grupos de interés y/o entes de control que solicitan información de los proyectos.\nProcesos sancionatorios a contratistas y/o interventores y procesos disciplinarios a funcionarios \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNo hay efecto fiscal directo.\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación directa\n \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.48,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Automático \n\nControl 4. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.252,"2 - Menor",0.24,"MODERADO",6.0479999999999999E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1-3-25 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-25 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.189,"2 - Menor",0.24,"BAJO",4.5359999999999998E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: El control 4 inicia a partir de mayo \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Los controles se han ejecutado satisfactoriamente \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Los controles se han ejecutado satisfactoriamente","Indicador 2.  \n# de proyectos reportados con  información de avance, adulterada y/o con aspectos relevantes omitidos  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS","R (1)","REALIZAR EL REPORTE DEL DESEMPEÑO DE   LOS PROYECTOS A TRAVES DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA EN ZIPA","OPERATIVO","G.GI.01","Posibilidad de toma de decisiones erradas por uso de información desactualizada / con inconsistencias sobre estado de los proyectos misionales, registrados en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA ","Jefe OAP","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Recibir por parte de la Interventoría  información desactualizada, con omisiones, errores, inconsistencias y registrarla en ZIPA \n\nCausa 2. Error humano por parte del Equipo de apoyo a la supervisión de los contratos durante el registro de la información reportada por la Interventoría al Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA. \n\nCausa 3. Desconocimiento de los documentos que orientan sobre la publicación de datos en ZIPA \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplimiento por parte de los interventores de sus obligaciones Contractuales \n\nCausa 2. Falta de capacitación en el manejo del sistema ZIPA  de los integrantes de los equipos de apoyo a la supervisión. \n\nCausa 3. Falta de capacitación sobre la  metodologia de gestion de proyectos  de los integrantes de los equipos de apoyo a la supervisión. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nToma de decisiones basada en información descatualizada, errada, coninconsistencias  \n\n2. Reputacional:\nRemitir información inexacta como parte de las respuestas a grupos de interés y/o entes de control que solicitan información de los proyectos \n\n3. Legal:\nRemitir información inexacta como parte de las respuestas a grupos de interés y/o entes de control que solicitan información de los proyectos \n\n4. Económica:\nFiscal, implicaciones fiscales por  inconsistencias en datos económicos y financieros de los proyectos. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación de derechos. \n\n7. Cambio Climático\nNo presenta incidencia al cambio climático","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Automático \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.126,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",5.6699999999999993E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\nTTO 2. 45776 \n\n. ","TTO 1. 31-12-25 \n\nTTO 2. 31-12-25 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Automático \n\n. ","TTO 1. Correctivo \n\nTTO 2. Detectivo \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Ambos \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.8039999999999989E-2,"2 - Menor",0.24299999999999997,"BAJO",1.6533719999999995E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Controles activos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Controles activos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Controles activos","IND 2:.  \n(# de contratos en ZIPA en ejecución, con información desactualizada en el cuatrimestre / # de proyectos registrados en ZIPA) *100\n\nEl riesgo se considera materializado cuando el sistema presenta una desactualización en mas del 15% de los proyectos.\nUn proyecto se considera desactualizado si durante 3 periodos (semanales) consecutivos no se generan reportes de avance y el apoyo a la supervisión no genera las novedades para informar el estado real del contrato \n\nDATOS PERIODO 1: 0,1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,1 \n\nDATOS PERIODO 3: 0,1 \n\nAÑO: 0,1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se tomó como base los datos del tablero de control para el cierre del cuatrimestre \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Control activo, se tomó como base los datos del tablero de control para el cierre del cuatrimestre \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Control activo, se tomó como base los datos del tablero de control para el cierre del cuatrimestre",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS","R (2)","GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL LOS PROYECTOS A TRAVES DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA EN ZIPA","CONOCIMIENTO","G.GI.02","Posibilidad de que el conocimiento que reside en colaboradores clave se pierda debido a la rotación, renuncia, ausencia, jubiliación de los colaboradores a cargo o la falta de documentación adecuada.","Jefe OAP","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Rotación de colaboradores  (contratista o planta) a cargo de actividades claves del proceso . \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Motivos personales, movimientos de planta de personal o plan de contratación \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nPosibles incumplmientos normativos y contractuales.\n \n\n3. Legal:\nPosibles incumplmientos normativos y contractuales.\n \n\n4. Económica:\nPerdida de memoria institucional \n\n5. Daño Fiscal:\nDemoras en la curva de aprendizaje sobre el manejo de los temas del proceso \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afecta derechos \n\n7. Cambio Climático\nNo incide cambio climático","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.24,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.24,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",3.1103999999999996E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.24,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",3.1103999999999996E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,5 \n\nDATOS PERIODO 3: 0,5 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Controles activos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Debido a que no se ha efectuado cambios en el personal a cargo del sistema, dos (2) controles no se han tenido que aplicar para este período \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Debido a que no se ha efectuado cambios en el personal a cargo del sistema, dos (2) controles no se han tenido que aplicar para este período","IND 2:.  \nNúmero personas que continuan trabajando en el periodo  / Número total de personas requeridas x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se mantiene el personal encargado del Sistema \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se mantiene el personal encargado del Sistema \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se mantiene el personal encargado del Sistema",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCMIENTO","R (1)","Documentos Técnicos  sobre lineamientos de materiales y procesos constructivos para la ejecución de infraestructura a cargo del IDU.","CORRUPCIÓN","C.IC.02","Posibilidad que se incluyan lineamientos sobre productos, técnicas o tecnologías, en Documentos Técnicos, con el ánimo de favorecer un particular","Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Solicitudes interna o externa que beneficien al particular. \n\nCausa 2. Uso indebido de la información asociada al proceso para promover beneficios a particulares. \n\nCausa 3. Dentro del análisis conjunto se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Presiones indebidas interna o externa que beneficie la solicitud de un particular. \n\nCausa 2. Presiones indebidas interna o externa que beneficie la solicitud de un particular. \n\nCausa 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nCambio de los estándares de calidad requeridos por el Instituto en las obras de Infraestructura. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de credibilidad institucional. \n\n3. Legal:\nPérdida de credibilidad institucional. \n\n4. Económica:\nFiscal: No representa consecuencias fiscales \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nSi este riesgo se materializa no afecta derechos  fundamentales \n\n7. Cambio Climático\nSi este riesgo se materializa no hay afectación con relación al cambio climático","\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.43333333333333335,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.34666666666666668,8,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Aleatoria \n\nControl 8. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Detectivo \n\nControl 8. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Impacto \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Impacto \n\nControl 8. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.0217599999999995E-2,"2 - Menor",0.33599999999999997,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\nTTO 2. 1/1/2025 \n\nTTO 3. 1/1/2025","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 30/08/2025 \n\nTTO 3. 31/12/2025","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. SI","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\nTTO 3. Continua","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. Preventivo","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\nTTO 3. Probabilidad","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"2 - Menor",0.33599999999999997,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutaron los controles previstos  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Alba ","Indicador 2.  \n(Número de documentos técnicos que presentan quejas o denuncias) / (Total  documentos técnicos, generados o actualizados) x 100 %. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No Aplica. Durante el periodo no se generaron documentos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No Aplica. Durante el periodo no se generaron documentos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No Aplica. Durante el periodo no se generaron documentos","IND3.  \n(Cantidad de solicitudes del protocolo de alternativas innovadoras atendidas) / (cantidad de solicitudes del protocolo de alternativas innovadoras presentadas) x 100 % \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Dato al cierre del mes de marzo de 2025 \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de mayo a agosto de 2025 se atendieron 25 solicitudes.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de septiembre a octubrede  2025 se atendieron 21 solicitudes. ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCMIENTO","R (2)"," Directorio de Proveedores de materiales de construcción y gestores de RCD","CORRUPCIÓN","C.IC.03","Posibilidad que  se incluyan en la base del Directorio de Proveedores de materiales de construcción y gestores de RCD del IDU, las empresas que no cumplan con los requisitos establecidos en el procedimiento del Directorio, con el fin de favorecer a un particular.","Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Solicitudes internas o externas generadas para la aprobación de documentación no acorde con el procedimiento establecido. \n\nCausa 2. Omisión en la verificación o conocimiento de requisitos del profesional evaluador. \n\nCausa 3. Dentro del análisis conjunto se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. \nPresiones indebidas internas o externas para que se otorgue o renueve un registro que no dé cumplimiento a los requisitos establecidos. \n\nCausa 2. Que el profesional no siga los lineamientos establecidos en el procedimiento del directorio. \n\nCausa 3.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nRetraso en obras de infraestructura vial y espacio público. \n\n2. Reputacional:\nSanciones económicas y ambientales. \n\n3. Legal:\nSanciones económicas y ambientales. \n\n4. Económica:\nRequerimientos de entes de control. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: No representa consecuencias fiscales \n\n6. Derechos Fundamentales\nSi este riesgo se materializa no afecta derechos fundamentales  \n\n7. Cambio Climático\nSi este riesgo se materializa no hay afectación con relación al cambio climático","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.43333333333333335,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.34666666666666668,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.3695999999999997E-2,"1 - Leve",6.2207999999999986E-2,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\nTTO 2. 1/1/2025 \n\n. ","TTO 1. 30/04/2025 \n\nTTO 2. 30/04/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.8953999999999999E-2,"1 - Leve",6.2207999999999986E-2,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutaron los controles previstos  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutaron los controles previstos ","Indicador 2.  \nNo. de quejas por incumplimiento de requisitos en el Directorio asociada a corrupción. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se registran quejas durante el periodo   \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se registran quejas durante el periodo   \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se registran quejas durante el periodo  ","IND3.  \n(Número de solicitudes revisadas / Número de solicitudes recibidas) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Al corte del mes de marzo se atendieron 79 solicitudes de inscripcion o renovacion \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo comprendido ente mayo y agosto se atendieron 158 solicitudes de inscripcion o renovacion \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo comprendido ente septiembre a diciembre se atendieron 94 solicitudes de inscripcion o renovacion","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO","R (1)","INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO","OPERATIVO","G.IC.01","Posibilidad de contar con Información desactualizada de los sistemas asociados al proceso.","Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación","Causa 1. Otro \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Proceso \n\nCausa 5. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiencia de recursos (económicos, humanos y tecnológicos). \n\nCausa 2. No entrega oportuna de la información relacionada con la infraestructura de la ciudad (vial, espacio público y puentes), antes, durante y al finalizar los proyectos, por parte de las áreas ejecutoras, terceros y otras entidades. \n\nCausa 3.  Resistencia al cambio por parte de los suministradores de información del proceso. \n\nCausa 4. Inconvenientes en la etapa precontractual y contractual, demoras en  trámites, cambios documentales y de directrices externas al área. \n\nCausa 5. Dentro del análisis conjunto se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. La demanda futura esperada para satisfacer las necesidades del área supera la oferta prevista y asignada a la dependencia. \n\nCausa 2. Desconocimiento del proceso por parte del externo y falta de control por parte de la supervisión de los contratos. \n\nCausa 3. Percepción del aumento de la complejidad y costos en la conformación de la información. \n\nCausa 4. Falta de acompañamiento por parte de la DTPS en la elaboración de los documentos precontractuales.\nEl modelo de documentos está orientado a procesos que no se ajustan a los adelantados en la DTINI. (procesos de investigación y uso de nuevas tecnologías). \n\nCausa 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nNo cumplimiento de las metas asociadas al proceso. \n\n2. Reputacional:\nAfectación en la adecuada y oportuna toma de decisiones a nivel institucional. \n\n3. Legal:\nAfectación en la adecuada y oportuna toma de decisiones a nivel institucional. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nSi este riesgo se materializa afecta el derecho fundamental No. 10 Libertad de recibir información  \n\n7. Cambio Climático\nSi este riesgo se materializa no hay afectación con relación al cambio climático","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.44000000000000006,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.35200000000000009,11,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Aleatoria \n\nControl 9. Continua \n\nControl 10. Continua \n\nControl 11. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\nControl 9. Manual \n\nControl 10. Manual \n\nControl 11. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\nControl 8. Preventivo \n\nControl 9. Preventivo \n\nControl 10. Preventivo \n\nControl 11. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Ambos \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Probabilidad \n\nControl 8. Ambos \n\nControl 9. Probabilidad \n\nControl 10. Ambos \n\nControl 11. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",2.2394879999999992E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",2.2394879999999992E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De acuerdo con los controles definidos para este riesgo, todos fueron ejecutados durante el periodo \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De acuerdo con los controles definidos para este riesgo, todos fueron ejecutados durante el periodo \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De acuerdo con los controles definidos para este riesgo, todos fueron ejecutados durante el periodo","IND 2:.  \n2. ECONÓMICO - PRECIOS DE REFERENCIA (Número de actualizaciones de la base de datos de precios de referencia realizadas/Número de actualización de la base de datos de precios de referencia programadas) x 100%  \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Actualización y publicación el 22 de enero del 2025, de la base de precios unitarios de referencia del IDU, en la página web del IDU mediante el Visor de Precios Unitarios de Referencia 2024-I Fase II + M.O. 2025.\nhttps://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Actualizaciones y publicaciones del 7/5/2025 y 1/8/2025, de la base de precios unitarios de referencia del IDU, en la página web del IDU mediante los Visor de Precios Unitarios de Referencia para los periodos 2025-I Fase I y 2025-I Fase II + MO Ley 2101 del 2021. https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Son 5 actualizaciones del visor de precios por demanda, actualizaciones puntuales de insumos.","IND 3:.  \n1. GEOMÁTICA - SIGIDU\nNúmero de requerimientos atendidos (Sistema de Información Geográfico) / Número de requerimientos recibidos (Sistema de Información Geográfico)* 100%.\n \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo de enero a abril de 2025 se atendieron 104 solicitudes de revisión de planos y 205 solicitudes de reservas. Para un total de 309 solicitudes.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo de mayo a agosto de 2025 se atendieron 102 solicitudes de revisión de planos y 190 solicitudes de reservas. Para un total de 292 solicitudes.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo de septiembre a diciembre de 2025 se atendieron  88 solicitudes de revisión de planos y 221 solicitudes de reservas. Para un total de  309 solicitudes. ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO","R (2)","INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO","OPERATIVO","G.IC.02","Posibilidad de no contar con la disposición de información generada por la DTINI","Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación","Causa 1. Tecnológico \n\nCausa 2. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inconvenientes en la disponiblidad de la información de productos y servicios que impactan el desarrollo del proceso \n\nCausa 2. Dentro del análisis se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Fallas tecnológicas que no permitan acceder a los usuarios a la información de Directorio de proveedores, página web, SIGIDU, CIVILDATA, especificaciones técnicas. \n\nCausa 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectacion  de usuarios internos y externos del proceso. \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la continuidad del proceso. \n\n3. Legal:\nAfectación de la continuidad del proceso. \n\n4. Económica:\nIncumplimiento en las publicaciones realizadas por la dependencia. \n\n5. Daño Fiscal:\nFiscal: no representa consecuencias fiscales \n\n6. Derechos Fundamentales\nDentro del análisis se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n7. Cambio Climático\nSi este riesgo se materializa no hay afectación con relación al cambio climático","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"4 - Mayor",0.80000000000000016,"ALTO",0.32000000000000012,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"2 - Menor",0.28800000000000003,"BAJO",4.1472000000000009E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"2 - Menor",0.28800000000000003,"BAJO",4.1472000000000009E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De acuerdo con los controles definidos, fueron ejecutados durante el periodo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De acuerdo con los controles definidos, fueron ejecutados durante el periodo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De acuerdo con los controles definidos, fueron ejecutados durante el periodo.","IND 2:.  \nNúmero de reportes recibidos de no disponibilidad de productos y servicios DTINI / Número de reportes registrados \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se recibieron reportes de No Disponibilidad durante el periodo \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se recibieron reportes de No Disponibilidad durante el periodo \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se recibieron reportes de No Disponibilidad durante el periodo",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO","R (3)","INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO","CONOCIMIENTO","G.IC.03","Posibilidad de pérdida de conocimiento o información","Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Retiro de Servidores o contratistas que ocasiona fuga de capital intelectual \n\nCausa 2. Dentro del análisis se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se cuenta con un control eficiente para la transferencia de información y conocimiento. \n\nCausa 2.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible afectación o demoras en la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nFiscal: no representa consecuencias fiscales \n\n3. Legal:\nFiscal: no representa consecuencias fiscales \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nDentro del análisis se consideró que este aspecto no aplica al riesgo descrito \n\n7. Cambio Climático\nSi este riesgo se materializa no hay afectación con relación al cambio climático","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.53333333333333333,"2 - Menor",0.26666666666666666,"MODERADO",0.14222222222222222,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19199999999999998,"1 - Leve",0.15999999999999998,"BAJO",3.071999999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19199999999999998,"1 - Leve",0.15999999999999998,"BAJO",3.071999999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se aplicaron los dos controles definidos durante el periodo \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se aplicaron los dos controles definidos durante el periodo \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNo. de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos)  / No. retiros de personal en el periodo  \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De enero a abril de 2025 se presentaron dos traslados de personal de planta a otras áreas  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo no se presentaron retiros de personal  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTERISTITUCIONAL","R (1)","Estructuración Propuestas de convenios, estudios previos, acuerdos y/o actos administrativos","CORRUPCIÓN","C-IN-01","Que por omisión o extralimitación de competencias, se realice la estructuración, acompañamiento y/o seguimiento de convenios, acuerdos y/o actos administrativos según corresponda, en beneficio de intereses particulares y/o de terceros.","Subdirector General de Desarrollo Urbano\nJefe Oficina de Coordinación Interinstitucional\nSudirectora General de Infraestructura","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los actos administrativos emitidos por las Entidades del Orden Nacional, Departamental o Distrital y/o privado, podrían establecer condiciones sin la suficiente claridad o transparencia que pueden generar una estructuración riesgosa de los estudios previos. \n\nCausa 2. Uso indebido de la información y conocimiento en la estructuración de convenios o acuerdos y/o actos administrativos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Emisión de actos administrativos muy generales que pueden generar interpretación de los ejecutores (IDU). \n\nCausa 2. Utilización de la información y del conocimiento por parte de los responsables en la estructuración de convenios, acuerdos y/o actos administrativos para beneficio de la contraparte y/o tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nLa no entrega oportuna de los proyectos de infraestructura vial y espacio público, afectando la movilidad en la ciudad. \n\n2. Económica:\nAfectación del  presupuesto asignado para la ejecución de las metas físicas de los proyectos de infraestructura vial y espacio público. \n\n3. Económica:\nEventual detrimento patrimonial para la Entidad. \n\n4. Reputacional:\nDaño a la imagen Institucional. \n\n5. Legal:\nPosibles denuncias o demandas jurídicas contra la Entidad. \n\n6. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: Se configura al generar beneficios de tipo económico a particulares o terceros interesados. \n\n7. \n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.28888888888888892,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.23111111111111116,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.2399999999999997E-2,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",2.9951999999999996E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 1/1/2025 \n\nTTO 2. 1/1/2025 \n\nTTO 3. 1/1/2025","TTO 1. 12/31/2025 \n\nTTO 2. 12/31/2025 \n\nTTO 3. 12/31/2025","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. SI","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Aleatoria \n\nTTO 3. Aleatoria","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. Preventivo","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Probabilidad \n\nTTO 3. Probabilidad","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.6324999999999994E-2,"2 - Menor",0.36,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período analizado, se ejecutaron los controles previstos para mitigar el riesgo identificado \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período analizado, se ejecutaron los controles previstos para mitigar el riesgo identificado \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período analizado, se ejecutaron los controles previstos para mitigar el riesgo identificado","Indicador 2.  \n(Número de convenios, acuerdos y/o actos administrativos en ejecución que presentan denuncias,  quejas, investigaciones, reclamos o requerimientos recibidos de Entidades, particulares y Entes de Control \n/ \nTotal de convenios y/o actos administrativos en ejecución) X 100% (1)\n\nNota: (1) Relación tomada de SIAC a la fecha de corte del monitoreo SGDU-SGI-OCIT \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período analizado no se tiene conocimiento  de denuncias, quejas, investigaciones, reclamos o requerimientos de entidades, particulares y/o entes de control en los convenios, acuerdos y/o actos administrativos en ejecución.\n\nDe acuerdo con el sistema SIAC se encuentran \"En ejecución\"  23 convenios a de la áreas SGDU-SGI-OCIT a la fecha de corte del monitoreo \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período analizado no se tiene conocimiento  de denuncias, quejas, investigaciones, reclamos o requerimientos de entidades, particulares y/o entes de control en los convenios, acuerdos y/o actos administrativos en ejecución.\n\nDe acuerdo con el sistema SIAC se encuentran \"En ejecución\"  23 convenios a de la áreas SGDU-SGI-OCIT a la fecha de corte del monitoreo \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período analizado no se tiene conocimiento  de denuncias, quejas, investigaciones, reclamos o requerimientos de entidades, particulares y/o entes de control en los convenios, acuerdos y/o actos administrativos en ejecución.\n\nDe acuerdo con el sistema SIAC se encuentran \"En ejecución\"  23 convenios a de la áreas SGDU-SGI-OCIT a la fecha de corte del monitoreo","IND3.  \n(No. de estudios previos y/o actos administrativos y/o convenios estructurados y/o modificaciones SIN el cumplimiento de requisitos / Total de estudios previos y/o actos administrativos y/o convenios estructurados y/o modificaciones) *100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: \n\n\nESP (17)\nDurante el período analizado, se estructuró y suscribió con el lleno de requisitos: \n*Modificación No. 1 al convenio interadministrativo IDU-EAAB No. 1569-2023, suscrito el 25/04/2025\n*Modificación No. 1 al convenio interadministrativo IDU-EAAB No. 1702-2022, suscrito el 09/04/2025\n*Prórroga 1 a la suspensión 1 al Acuerdo 3 No. IDU-1794-2023, suscrita el 10/01/2025\n*Prórroga 1 a la suspensión 1 Acuerdo 2 No. IDU-1793-2023, suscrita el 27/01/2025\n*Prórroga 1 a la suspensión 1 Acuerdo 1 No. IDU-1792-2023, suscrita el 27/01/2025\n*Prórroga 2 a la suspensión 1 Acuerdo 1 No. IDU-1792-2023, suscrita el 13/02/2025\n*Prórroga 2 a la suspensión 1 Acuerdo 2 No. IDU-1793-2023, suscrita el 06/03/2025\n*Prórroga 2 a la suspensión 1 Acuerdo 3 No. IDU-1793-2023, suscrita el 03/02/2025\n*Prórroga 3 a la suspensión 1 Acuerdo 1 No. IDU-1792-2023, suscrita el 13/03/2025\n*Prórroga 3 a la suspensión 1 Acuerdo 2 No. IDU-1793-2023, suscrita el 19/03/2025\n*Prórroga 3 a la suspensión 1 Acuerdo 3 No. IDU-1793-2023, suscrita el 03/03/2025\n*Prórroga 4 a la suspensión 1 Acuerdo 1 No. IDU-1792-2023, suscrita el 21/03/2025 \n*Prórroga 4 a la suspensión 1 Acuerdo 2 No. IDU-1793-2023, suscrita el 28/03/2025\n*Prórroga 5 a la suspensión 1 Acuerdo 1 No. IDU-1792-2023, suscrita el 07/04/2025\n*Prórroga 5 a la suspensión 1 Acuerdo 2 No. IDU-1793-2023, suscrita el 11/04/2025\n*Prórroga 6 a la  suspensión 1 Acuerdo 2 No. IDU-1793-2023, suscrita el 22/04/2025\n*Prórroga 7 a la suspensión 1 Acuerdo 2 No. IDU-1793-2023, suscrita el 29/04/2025 \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período analizado, se estructuraron y suscribieron con el lleno de requisitos 01 nuevo convenio específico, 05 modificaciones, 01 prórroga, 01 suspensión, 01 reinicio y 11 prórrogas de suspensión en convenios específicos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período analizado, se estructuraron y suscribieron con el lleno de requisitos 06 nuevos convenios, 02 modificaciones, 02 suspensión, 06 prórrogas de suspensión y 01 reinicio en convenios específicos","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTERISTITUCIONAL","R (1)","Estructuración Propuestas de Convenios o Acuerdos ","OPERATIVO","G.IN.01","Posibilidad de efectuar la estructuración y/o supervisión de convenios, acuerdos o actas de compromiso con las Empresas de Servicios Públicos, PRST o Empresas TIC, Entidades Públicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o Privados, asumiendo responsabilidades más allá del marco misional institucional.","Jefe de la Oficina de Coordinación Interinstitucional","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de las competencias de las Entidades participantes de los convenios acuerdos o actas de compromiso. \n\nCausa 2. Desconocimiento al interior del IDU de los documentos y procedimientos para la gestión interinstitucional con las ESP, Entidades Publicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o privados. \n\nCausa 3. La no inclusión del tema  de \"convenios\" en los diferentes documentos adoptados en la Entidad en relación con otros procesos misionales, específicamente, en las minutas de contratos de obra pública. \n\nCausa 4. Cambios de lineamientos y directrices internas y externas que regulan el desarrollo de las actividades y las relaciones del Instituto con las ESP, Entidades Publicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o privados. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de divulgación oportuna de los cambios generados en las competencias de las Entidades que participan con los convenios. \n\nCausa 2. Pérdida del conocimiento por la alta rotación de personal en las áreas misionales del IDU. \n\nCausa 3. Debilidad en la armonización de los documentos de los procesos de las áreas misionales con los convenios marco para el desarrollo de los proyectos. \n\nCausa 4. Modificación de politicas institucionales o gubernamentales que regulan las relaciones del Instituto con las ESP, Entidades Publicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o privados. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nRetrasos en la ejecución de los proyectos IDU. \n\n2. Económica:\nAsunción de Costos en los proyectos IDU, más allá de las competencias del Instituto.\nPosible afectación de meta física de obras de infraestructura vial. \n\n3. Legal:\nReclamaciones de contratistas o terceros.\nRequerimientos Entes de Control. \n\n4. Reputacional:\nAfectación de las relaciones interinstitucionales con las demás Entidades. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afectación \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.32,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.192,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.1471999999999995E-2,"1 - Leve",7.7759999999999996E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.1471999999999995E-2,"1 - Leve",7.7759999999999996E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período analizado, se ejecutaron los controles previstos para mitigar el riesgo identificado \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período analizado, se ejecutaron los controles previstos para mitigar el riesgo identificado \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período analizado, se ejecutaron los controles previstos para mitigar el riesgo identificado","IND 2:.  \n(No. de informes de la materialización del riesgo\n/ Total convenios estructurados ) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período analizado, no se tiene conocimiento de denuncias, quejas, investigaciones, reclamos o requerimientos de entidades, particulares y/o entes de control en los convenios, acuerdos y/o actos administrativos en ejecución \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período analizado, no se tiene conocimiento de denuncias, quejas, investigaciones, reclamos o requerimientos de entidades, particulares y/o entes de control en los convenios, acuerdos y/o actos administrativos en ejecución \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período analizado, no se tiene conocimiento de denuncias, quejas, investigaciones, reclamos o requerimientos de entidades, particulares y/o entes de control en los convenios, acuerdos y/o actos administrativos en ejecución","IND 3:.  \n(No. de convenios, acuerdos o actas de compromiso y/o modificaciones estructuradas de acuerdo con el procedimiento establecido / Total de convenios y/o modificaciones estructuradas en el período) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período analizado, se estructuraron y suscribieron con el lleno de requisitos 2 modificaciones en convenios y 15 prórrogas de suspensión a convenios específicos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período analizado, se estructuraron y suscribieron con el lleno de requisitos 01 nuevo convenio específico, 05 modificaciones, 01 prórroga, 01 suspensión, 01 reinicio y 11 prórrogas de suspensión en convenios específicos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período analizado, se estructuraron y suscribieron con el lleno de requisitos 06 nuevos convenios, 02 modificaciones, 02 suspensión, 06 prórrogas de suspensión y 01 reinicio en convenios específicos",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTERISTITUCIONAL","R (2)","Estructuración de Estudios Previos o el documento que aplique para el acompañamiento a la ejecución de Cargas Urbanísticas y/o acciones de mitigación a Cargo de Terceros y permisos voluntarios.","OPERATIVO","G.IN.02","Posibilidad de Efectuar la estructuración de estudios previos y actos administrativos para acompañar el desarrollo de las cargas urbanísticas, acciones de mitigación urbanística o solicitudes para permisos voluntarios, sin reflejar el alcance definido en los actos administrativos emitidos por las entidades encargadas o las solicitudes de los particulares.","Subdirector General de Desarrollo Urbano","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No contar con la información oportuna y suficiente para la estructuración de los estudios previos (SDP, SDM y Urbanizador o tercero). \n\nCausa 2. No dar cumplimiento a los lineamientos dados al interior del IDU. \n\nCausa 3. No contar con un mecanismo jurídico para realizar gestiones de cobro al tercero por obligaciones a su cargo y que serán ejecutadas en el marco de los proyectos IDU. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No hay suficiente claridad en la información consignada en los actos administrativos emitidos por las Entidades Distritales. \n\nCausa 2. En la estructuración de los estudios previos y/o acto administrativo, se omitan lineamientos institucionales dados en los documentos del proceso. \n\nCausa 3. Las actas de compromiso, estudios de tránsito y estudios de demanda y atención de usuarios emitidas por la SDM no contienen el mecanismo de pago para ejecutar las acciones de mitigación a cargo del tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Legal:\nEl promotor no ejecute en su totalidad las obligaciones establecidas en los estudios previos y/o actos administrativos suscritos por razones ajenas a la Entidad.  \n\n2. Legal:\nRequerimientos Entes de Control. \n\n3. Otra:\nDaño Fiscal: No existe por cuanto el Instituto no invierte recursos públicos y el costo de las obras es asumido por cuenta y riesgo del tercero o particular. \n\n4. \n \n\n5. \n \n\n6. \n \n\n7. \n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n\n\n\n\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.28000000000000003,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.16800000000000001,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.0479999999999999E-2,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.0479999999999999E-2,"1 - Leve",0.12959999999999999,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período analizado, se ejecutaron los controles previstos para mitigar el riesgo identificado \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período analizado, se ejecutaron los controles previstos para mitigar el riesgo identificado","IND 2:.  \n(No. total de estudios previos y/o actos administrativos estructurados con el cumplimiento de los requisitos o viabilidades / Total de estudios previos y/o actos administrativos generados) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 0,3 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se cuenta con un acto administrativo expedido con el cumplimiento total de los requisitos, de un total de 3 programados \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se cuenta con un acto administrativo expedido con el cumplimiento total de los requisitos","IND 3:.  \n(No. de estudios previos y/o actos administrativos estructurados SIN el cumplimiento de requisitos o viabilidades / Total de estudios previos y/o actos administrativos estructurados) *100%. \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 0,7 \n\nDATOS PERIODO 3: 0,7 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se cuenta con dos actos administrativos en proceso, es decir que aún no cuentan con la viabilidad total \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se cuenta con dos actos administrativos en proceso, es decir que aún no cuentan con la viabilidad total",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN INTERISTITUCIONAL","R (4)","Actividades Críticas del Proceso","CONOCIMIENTO","G.IN.04","Pérdida de conocimiento en algún aspecto clave de las actividades críticas del proceso.","Subdirector General de Desarrollo Urbano\nJefe Oficina de Coordinación Interinstitucional\nSudirector General de Infraestructura","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Concentración de funciones u obligaciones contractuales en un único funcionario y contratista de PSP. \n\nCausa 2. Retiro de Servidores o contratistas que ocasiona fuga de capital intelectual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiencia de personal de planta para atender las actividades criticas del proceso. \n\nCausa 2. Mejores condiciones laborales o contractuales en otras entidades. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPerdida de memoria institucional. \n\n2. Operativa:\nRetrasos en la preparación, análisis y entrega de información a nivel interno (IDU) y externo (Entidades Externas). \n\n3. Operativa:\nPérdida de la trazabilidad y manejo de la información en cuanto a la forma, modo y tiempo de ejecución de las actividades. \n\n4. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n5. Operativa:\nDeficiencia en la calidad de la información preparada y entregada a los diferentes usuarios. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"2 - Menor",0.4,"MODERADO",0.24,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"1 - Leve",5.183999999999999E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"1 - Leve",5.183999999999999E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo 1 se cuenta con información y evidencia que respalda la efectividad de los controles. La evidencia de la ejecución de los controles es completa y confiable. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo 2 se cuenta con información y evidencia que respalda la efectividad de los controles. La evidencia de la ejecución de los controles es completa y confiable. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo 3 se cuenta con información y evidencia que respalda la efectividad de los controles. La evidencia de la ejecución de los controles es completa y confiable.","IND 2:.  \n# de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo evaluado, se han atendido las actividades a conformidad, sin  inconvenientes con motivo de los retiros o terminación de contratos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo evaluado se han atendido las actividades a conformidad, sin inconvenientes con motivo de los retiros o terminación de contratos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo evaluado se han atendido las actividades a conformidad, sin inconvenientes con motivo de los retiros o terminación de contratos",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (1)","Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proceso.","LEGAL","G.GL.01","Que el apoderado del IDU  no asista a las audiencias programadas por los despachos judiciales afectando  la efectiva defensa judicial.","Director Técnico de Gestión Judicial","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el apoderado no se entere de las citaciones por fallas en la clasificación de la correspondencia  radicada con destino a la DTGJ por parte del área encargada.                                 \n\nCausa 2. Por negligencia o fuerza mayor del apoderado.               \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento del proceso de clasificación de la correspondencia por parte del funcionario encargado \n\nCausa 2. Inobservancia de la verificación de notificaciones jurídicas a través de la rama judicial \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nIncumplimiento en los términos que generan sanciones. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nNo ejercer en debida forma la defensa judicial. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSe realiza análisis sobre posible \"Daño Fiscal\". La inasistencia de un apoderado a una audiencia puede ocasionar una deficiente defensa judicial que se vea reflejada en la pérdida del proceso, y por ende, en la obligación de pago por parte de la entidad que impactan los recursos públicos \n\n6. Derechos Fundamentales\nDebido proceso en actuaciones judiciales y administrativas \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12959999999999999,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/05/0205 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 45900 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16200000000000001,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",7.2899999999999993E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo reportado se realizó el seguimiento de  966 citaciones de audiencias judiciales, las cuales fueron atendidas en su totalidad por los apoderados de la DTGJ. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo reportado se dio seguimiento a 1656 citaciones judiciales, las cuales fueron atendidas por los apoderados de la DTGJ. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo reportado se realizó seguimiento a 1657 citaciones judiciales, las cuales fueron atendidas por los apoderados de la DTGJ.","IND 2:.  \nNúmero de audiencias asistidas por los apoderados de la DTGJ / Número de citaciones audiencias agendadas y efectivamente realizadas en la DTGJ) x 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025 se agendaron 966 citaciones de audiencias judiciales, las cuales fueron atendidas en su totalidad por los apoderados de la DTGJ. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el período reportado, se agendaron 1.656 audiencias judiciales, las cuales fueron gestionadas en su totalidad por los apoderados de la DTGJ. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el período reportado, se agendaron 1.657 audiencias judiciales, las cuales fueron gestionadas en su totalidad por los apoderados de la DTGJ.","IND 3:.  \n Número de revisiones efectuadas a la asistencia de los apoderados a las audiencias judiciales / Número de citaciones agendadas * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo reportado se realizó el seguimiento de  966 citaciones de audiencias judiciales, las cuales fueron atendidas en su totalidad por los apoderados de la DTGJ. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se dio seguimiento a 1656 citaciones judiciales, todas atendidas por los apoderados de la DTGJ. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de 2025, se dio seguimiento a 1657 citaciones judiciales, todas atendidas por los apoderados de la DTGJ.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (2)","Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proceso.","LEGAL","G.GL.02","Que el apoderado no cuente con los antecedentes administrativos necesarios al momento de contestar la demanda afectando la  defensa idónea de la Entidad.","Director Técnico de Gestión Judicial","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Deficiencia de insumos para contestar la demanda por falta de verificación y pronunciamiento de los hechos enunciados en la demanda por parte de las áreas técnicas. \n\nCausa 2. Que el área técnica no conteste a tiempo las solicitudes realizadas por la DTGJ. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el área no conteste de fondo lo requerido por el apoderado \n\nCausa 2. Inobservacia de la obligatoriedad de contestar en los términos solicitados por el apoderado \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nNo ejercer en debida forma  y en término la defensa judicial. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nNo ejercer en debida forma y en término la defensa judicial. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSe realiza análisis sobre posible \"Daño Fiscal\". Si un apoderado no cuenta con antecedentes no tiene forma de ejercer una debida defensa judicial, esto podría ocasionar pérdida de los procesos y por ende pérdida de recursos públicos. \n\n6. Derechos Fundamentales\nDebido proceso en actuaciones judiciales y administrativas \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.46666666666666662,"2 - Menor",0.40000000000000008,"MODERADO",0.18666666666666668,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"2 - Menor",0.40000000000000008,"BAJO",6.720000000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45778 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 45900 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"2 - Menor",0.30000000000000004,"BAJO",5.04E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Como controles al riesgo durante el período analizado se presentaron 16 solicitudes de antecedentes a las diferentes áreas técnicas por el sistema CONECTAIDU \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el período analizado se gestionaron 158 memorandos por medio de CONECTAIDU, orientados a la solicitud de antecedentes necesarios para dar respuesta a las demandas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el período analizado se gestionaron 172 memorandos por medio de CONECTAIDU, orientados a la solicitud de antecedentes necesarios para dar respuesta a las demandas.","IND 2:.  \nNúmero de demandas contestadas con antecedentes administrativos /  Número de demandas contestadas * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período analizado se presentó un promedio de 15 solicitudes de antecedentes por CONECTAIDU, para contestación de demandas.  De las 14 contestaciones restantes los antecedentes judiciales son solicitados en la etapa prejudicial y/o judicial según sea el caso, lo anterior teniendo en cuenta que la situación fáctica no varía sustancialmente entre uno y otro. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el período reportado, se registró un promedio de 29 solicitudes de antecedentes a través de CONECTAIDU para la contestación de demandas. En cuanto a las 128 solicitudes restantes, estas fueron requeridas para la realización de mesas de trabajo, la contestación de acciones constitucionales y convocatorias prejudiciales.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el período reportado, se registró un promedio de 33 de antecedentes a través de CONECTAIDU para la contestación de demandas. En cuanto a las 128 solicitudes restantes, estas fueron requeridas para la realización de mesas de trabajo, la contestación de acciones constitucionales y convocatorias prejudiciales. \t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t","IND 3:.  \nNúmero de antecedentes contestados en término / número de antecedentes solicitados *100. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período analizado se presentó un promedio 15 solicitudes de antecedentes por CONECTAIDU, para contestación de demandas.   \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período bajo análisis, se radicaron en promedio 157 solicitudes de antecedentes por medio de CONECTAIDU para la contestación de demandas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período bajo análisis, se radicaron en promedio 33 solicitudes de antecedentes por medio de CONECTAIDU para la contestación de demandas.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (3)","Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proceso.","OPERATIVO","G.GL.03","Posible falta de representación judicial del IDU por insuficiencia de personal afectando la defensa de la Entidad","Director Técnico de Gestión Judicial","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiencia de personal de planta.  \n\nCausa 2. Insuficiencia de contratistas \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Imposibilidad para ampliar la planta de personal por parte de la Entidad \n\nCausa 2. El tipo de contratación impide la continuidad de los contratistas  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nFalta de atención a los procesos judiciales \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibilidad de obtener un fallo desfavorable en contra del IDU por no ejercer la efectiva defensa judicial. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSe realiza análisis sobre posible \"Daño Fiscal\". Si no se cuenta con suficiente personal para atender los procesos judiciales se corre el riesgo de no ejercer una debida defensa, esto podría ocasionar pérdida de los procesos y por ende pérdida de recursos públicos \n\n6. Derechos Fundamentales\nDebido proceso en actuaciones judiciales y administrativas \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.53333333333333333,"2 - Menor",0.26666666666666666,"MODERADO",0.14222222222222222,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.31999999999999995,"1 - Leve",0.2,"BAJO",6.3999999999999987E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45778 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 45900 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Automático \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.15999999999999998,"1 - Leve",0.2,"BAJO",3.1999999999999994E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre de 2025 se tramitaron 30 contratos PSP, con el propósito de atender de manera oportuna los requerimientos que adelanta la Dirección Técnica de Gestión Judicial y se realizó el reparto de 41 procesos, los cuales fueron reasigandos en los diferentes grupos por acción judicial. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el período reportado, se tramitó un contrato PSP con el propósito de atender de manera oportuna los requerimientos relacionados con querellas y procesos civiles que adelanta la Dirección Técnica de Gestión Judicial. En consecuencia, se realizó el reparto de 45 procesos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período reportado, la Dirección supervisó un total de 31 contratos, habiéndose tramitado en octubre dos cesiones. El área, compuesta por 8 profesionales de planta, asegura la atención oportuna de los requerimientos gestionados por la Dirección Técnica de Gestión Judicial.","IND 2:.  \nNúmero de procesos con apoderado asignado / Procesos activos * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: \nPara el primer cuatrimestre de la vigencia la DTGJ cuenta con 1623  procesos judiciales activos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: \nPara el período reportado, la DTGJ cuenta con 1956 procesos judiciales activos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: \nPara el período reportado, la DTGJ cuenta con 1325 procesos judiciales activos.","IND 3:.  \nNúmero de procesos reasignados / Número de procesos con necesidad de ser reasignados * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: \nPara el primer cuatrimestre de la vigencia, dentro del área se han reasignado 41 procesos en los diferentes grupos por acción judicial. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: \nPara el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025, dentro del área se han reasignado 45  procesos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, dentro del área se han reasignado 103  procesos.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (4)","Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proc","FINANCIERO","G.GL.04","Incumplimiento en el  término máximo de 10 meses para el  pago de las sentencias proferidas en contra de la Entidad, generando  intereses por mora y posibles incidentes de desacato","Director Técnico de Gestión Judicial","Causa 1. Proceso \n\nCausa 2. Otro \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Trámites dispendiosos al interior de la entidad. \n\nCausa 2. No contar con los recursos financieros  correspondientes. \n\nCausa 3. Que no se conozca a tiempo el fallo condenatorio \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Marco normativo \n\nCausa 2. Pagar sentencias que superen el valor del presupuesto del área \n\nCausa 3. Demora o ausencia en la notificacion del fallo / Inobservancia de la notificación por parte del apoderado  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosible incidente de desacato \n\n4. Económica:\nPago de intereses \n\n5. Daño Fiscal:\nSe realiza análisis sobre posible \"Daño Fiscal\". Si la entidad no paga las sentencias dentro del término establecido, se genera la obligatoridad de pagar intereses moratorios que impacta en los recursos públicos \n\n6. Derechos Fundamentales\nDebido proceso en actuaciones judiciales y administrativas                                                                                                                                                                                           \"                                                                                                                                                                                                 \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.46666666666666662,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"ALTO",0.24888888888888885,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\n. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.0479999999999992E-2,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"MODERADO",3.2255999999999993E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45778 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 45900 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.0479999999999992E-2,"3 - Moderado",0.53333333333333333,"MODERADO",3.2255999999999993E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período reportado se inplementaron los controles de seguimiento para el trámite de pagos descrito con anterioridad \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período reportado se inplementaron los controles de seguimiento para el trámite de pagos descrito con anterioridad \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNúmero de sentencias pagadas dentro del término de los 10 meses / Número pagos de sentencias realizados por la entidad * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",{"$error":"#REF!"},"IND 3:.  \nNúmero de seguimientos realizados a las sentencias pendientes de pago / Número de sentencias pendientes de pago * 100%  \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",{"$error":"#REF!"},".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (5)","Inicio de acciones judiciales por solicitud  del Comité de Conciliación.","LEGAL","G.GL.05","No presentar las Acciones de Repetición aprobadas por el comité de Defensa Judicial en el término legal establecido","Director Técnico de Gestión Judicial","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No actuar en los términos para las acciones de repetición \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inobservancia de las normas de derecho \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y fiscales y  la imposibilidad de recuperar el detrimento patrimonial  determinado por la  sentencia desfavorable. \n\n4. Económica:\nSe realiza análisis sobre posible \"Daño Fiscal\". Si dado el caso, la entidad no presenta las acciones de repetición, pierde la oportunidad de recuperar pagos causados por dolo o culpa grave de servidores públicos, circunstancia que impactaría en la disponibilidad de recursos públicos \n\n5. Daño Fiscal:\nSe realiza análisis sobre posible \"Daño Fiscal\". Si dado el caso, la entidad no presenta las acciones de repetición, pierde la oportunidad de recuperar pagos causados por dolo o culpa grave de servidores públicos, circunstancia que impactaría en la disponibilidad de recursos públicos \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.26666666666666666,"3 - Moderado",0.46666666666666673,"MODERADO",0.12444444444444445,1,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.15999999999999998,"3 - Moderado",0.46666666666666673,"MODERADO",7.4666666666666659E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45778 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 45899 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.15999999999999998,"2 - Menor",0.35000000000000003,"BAJO",5.5999999999999994E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período reportado se realizó seguimiento a las fichas de acción de repetición presentadas en término. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre, se hizo el seguimiento a la ficha de acción de repetición derivada de la Reparación Directa para que se presentara en término, \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Tras la revisión de las seis fichas de acciones de repetición, el comité decidió no iniciar ninguna acción legal.","IND 2:.  \nNúmero de procesos de acción de repetición iniciados / Número de procesos en los que se tomó la decisión de iniciar acción de repetición en Comité * 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante este cuatrimestre se realizó el seguimiento de 14 pagos por concepto de sentencias judiciales. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Una vez se presentó la ficha en comité del 19 de agosto de 2025, los miembros del comité acompañados por el ordenador del gasto, decidieron tomar en cuenta la recomendación del apoderado en no iniciar la acción judicial. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Tras la revisión de las seis fichas de acciones de repetición, el comité decidió no iniciar ninguna acción legal.","IND 3:.  \nNúmero de procesos donde se alertó el término para iniciar demanda / Número total de decisiones del comité de iniciar demandas de acción de repetición *100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante este cuatrimestre se gestionaron 14 ordenes de pago, por concepto de sentencias judiciales \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Una vez se presentó la ficha en comité del 19 de agosto de 2025, los miembros del comité acompañados por el ordenador del gasto, decidieron tomar en cuenta la recomendación del apoderado en no iniciar la acción judicial. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Tras la revisión de las seis fichas de acciones de repetición, el comité decidió no iniciar ninguna acción legal.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (6)","Actividades judiciales y jurídicas","CONOCIMIENTO","G.GL.06","Fuga de conocimiento por retiro de servidores o contratistas","Director Técnico de Gestión Judicial / Subdirector General Jurídico","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El tipo de contratación (prestación de servicios) genera una alta rotación de personal.  \n\nCausa 2.  El personal de planta tiene la posibilidad de acceder a encargos o comisiones.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Contratos por prestación de servicios generan una alta rotación de personal debido a las políticas institucionales y a la naturaleza propia de este tipo de contratos \n\nCausa 2. Movilidad laboral \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de memoria institucional.\nReproceso en capacitación.\nDemoras en virtud de la curva de aprendizaje. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSe analiza \"daño fiscal\", se concluye que para el presente riesgo no aplica \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.53333333333333333,"2 - Menor",0.40000000000000008,"MODERADO",0.21333333333333337,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.11519999999999998,"2 - Menor",0.40000000000000008,"BAJO",4.6080000000000003E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45778 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 45900 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.6399999999999991E-2,"2 - Menor",0.40000000000000008,"BAJO",3.456E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: \nEn el período analizado la DTGJ tuvo un cambio de contratista en el Plan de contratación vigencia 2025, gestionando los trámites correspondientes de paz y salvos relacionados con aspectos,  tales como entrega de elementos, backup y gestión documental.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período analizado, la Dirección Técnica de Gestión Judicial (DTGJ) tuvo un cambio de contratista por tramite de cesión del contrato IDU-395-2025, gestionando los trámites necesarios para la emisión de paz y salvos, relacionados con la entrega de elementos, respaldo de información y gestión documental. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el último cuatrimestre, la Dirección Técnica de Gestión Judicial (DTGJ) efectuó el cambio de dos contratistas mediante trámite de cesión, llevando a cabo los procesos necesarios para la obtención de los paz y salvos, los cuales incluyen la entrega de elementos, el respaldo de información y la gestión documental.","IND 2:.  \nProcesos judiciales en los que no hubo fuga de conocimiento por retiro de servidores y/o contratistas / Procesos activos * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: \nPara el período analizado de 1623 procesos judiciales, no se presentó fuga de conocimiento, relacionado a procesos judiciales por retiro de contratistas y/o funcionarios.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el período analizado, correspondiente a 1.953 procesos judiciales, no se evidenció fuga de conocimiento asociada al retiro de contratistas y/o funcionarios vinculados a dichos procesos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período analizado, correspondiente a 1325 procesos judiciales, no se evidenció fuga de conocimiento asociada al retiro de contratistas y/o funcionarios vinculados a dichos procesos.","IND 3:.  \nNúmero de backups recibidos / Número de personas retiradas * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: \nPara el período analizado no se presentó fuga de conocimiento, relacionado a procesos judiciales por retiro de contratistas y/o funcionarios.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025,  no se presentó fuga de conocimiento, relacionado a procesos judiciales por retiro de contratistas y/o funcionarios.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025,  no se presentó fuga de conocimiento, relacionado a procesos judiciales por retiro de contratistas y/o funcionarios. \t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN LEGAL","R (1)","Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proceso judicial","CORRUPCIÓN","C.GL.01","Que no se realice la defensa Judicial adecuada, buscando un beneficio para si mismo  o para un tercero.","Director de Gestión Judicial","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que un profesional que participe en el proceso o en el comité de conciliación, con fundamento jurídico o probatorio  que no corresponda a la realidad, induzca al Comité de Conciliación a tomar una decisión contraria a los intereses de la entidad, buscando un beneficio para si mismo o a un tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el apoderado o algun miembro del comité tenga un acuerdo con la contraparte \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDetrimento Patrimonial. \n\n2. Reputacional:\nInvestigaciones disciplinarias. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias. \n\n4. Económica:\nPérdida de credibilidad del IDU ante la ciudadanía \n\n5. Daño Fiscal:\nSe realiza análisis de \"daño fiscal\". Se determina que sí implica toda vez que ocasiona pérdida de procesos que a su vez tiene un impacto sobre recursos públicos \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"4 - Mayor",0.8,"MODERADO",0.11520000000000002,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. ENERO \n\nTTO 2. ENERO \n\n. ","TTO 1. DICIEMBRE \n\nTTO 2. DICIEMBRE \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.1000000000000016E-2,"4 - Mayor",0.8,"MODERADO",6.480000000000001E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo reportado se han realizado 8 comités con la presentación de 36 fichas de conciliación y 5 fichas de acción de repetición \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo reportado se han realizado 10 comités con la presentación de 45 fichas de conciliación y 1 fichas de acción de repetición. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo reportado se han realizado 11 comités con la presentación de 37 fichas de conciliación y 6 fichas de acción de repetición.","Indicador 2.  \nNúmero procesos que no han sido denunciados con corrupción en la defensa judicial  /  Número de procesos del área  * 100%. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el cuatrimestre analizado se presentaron 1623 procesos activos, en los cuales no se presentaron denuncias por corrupción. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el cuatrimestre analizado se presentaron 1656 procesos activos, en los cuales no se presentaron denuncias por corrupción. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el cuatrimestre analizado se presentaron 1325 procesos activos, en los cuales no se presentaron denuncias por corrupción","IND3.  \nNúmero de reuniones por grupo de trabajo realizadas cuatrimestralmente / número de reuniones por grupo de trabajo programadas * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 1","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre se programaron 6 reuniones de grupo, las cuales fueron llevabas acabo dentro de los tiempo establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre se programaron 6 reuniones de grupo, las cuales fueron llevabas acabo dentro de los tiempo establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre se programaron 6 reuniones de grupo, las cuales fueron llevabas acabo dentro de los tiempo establecidos.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["MEJORAMIENTO CONTINUO","R (1)","Definir oportunidades de mejora y planes de mejoramiento","CORRUPCIÓN","C.MC.01","Formulación y aprobación de acciones de planes de mejoramiento inocuas o dirigidas a evadir y/o eliminar controles necesarios, que favorezcan intereses de terceros.","JEFE OCI ","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Baja apropiación de los valores de integridad establecidos en el Código de Integridad de la entidad. \n\nCausa 2. Omitir de manera intencionada la metodología institucional para análisis de causas raíz y formulación de acciones de planes de mejoramiento. \n\nCausa 3. Omisión intencional de la revisión de las acciones de planes de mejoramiento. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de conocimiento de las conductas deseables y no deseables frente a cada uno de los valores de integridad \n\nCausa 2. Falta de cumplimiento de políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\nCausa 3. Falta de cumplimiento de políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nMaterialización de riesgos institucionales. Reprocesos e ineficacia del proceso. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de credibilidad en el proceso de mejoramiento continuo. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y/o administrativas y/o fiscales y/o penales. \n\n4. Económica:\nReprocesos \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa Daño Fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\nN.A. \n\n7. Cambio Climático\nN.A.","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno \n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,8,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Automático \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\nControl 8. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Probabilidad \n\nControl 8. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"3 - Moderado",0.56000000000000005,"MODERADO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\nTTO 2. 01/01/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Impacto \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"3 - Moderado",0.56000000000000005,"MODERADO",0.01,{"$error":"#REF!"},"Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, se formuló un plan de mejoramiento denominado \"Auditoría recertificación Cuatrinorma (ICONTEC)\", bajo la metodología institucional y con las excepciones que aplican por ser aprobado por un ente certificador. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se formularon 5 planes de mejoramiento: 4 internos y 1 con Contraloría de Bogotá, para los cuales se surtió el proceso de revisión por parte de la OCI y se realizó la retroalimentación respectiva, en los casos necesarios. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Entre septiembre y noviembre de 2025, se formularon y radicaron 13 planes de mejoramiento (10 internos, 1 Contraloría de Bogotá y 2 Entes certificadores), para los cuales se surtió el proceso de revisión por parte de la OCI y se realizó la retroalimentación respectiva, en los casos necesarios, excepto los aprobados por Entes certificadores, para los que no aplica dicha retroalimentación.","Indicador 2.  \n(Nº acciones identificadas para favorecer intereses de terceros/  Nº acciones formuladas en el periodo) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De un total de 30 acciones de planes de mejoramiento formuladas en el primer cuatrimestre, no se identificaron acciones tendientes a favorecer intereses de terceros. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De un total de 79 acciones de planes de mejoramiento formuladas en el segundo cuatrimestre (18 internas y 61 con Contralorías), no se identificaron acciones tendientes a favorecer intereses de terceros. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De un total de 68 acciones de planes de mejoramiento formuladas entre septiembre y noviembre de 2025 (41 internas, 20 con Contraloría y 7 con Entes certificadores), no se identificaron acciones tendientes a favorecer intereses de terceros.\n\nEl comportamiento de diciembre de 2025, será reportado en enero de 2026, como alcance actualizado de este monitoreo para el tercer cuatrimestre de 2025.","IND3.  \n(N° Planes verificados en el periodo / N° Planes enviados a la OCI en el periodo) *100%\n\n* Se entiende por verificación la revisión de la completitud de la documentación enviada (Formato Plan Mejoramiento y Formatos de Análisis de Causas) \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["MEJORAMIENTO CONTINUO","R (1)","Definir oportunidades de mejora y consolidar Planes de mejoramiento","OPERATIVO","G.MC.01","Plan de mejoramiento institucional transmitido fuera de los términos establecidos por el Ente de control.","JEFE OCI","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Proceso \n\nCausa 5. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento del procedimiento del plan de mejoramiento por parte de los responsables \n\nCausa 2. Falta de compromiso por parte de los responsables involucrados en el tema \n\nCausa 3. Rotación de personal de apoyo en la gestión de planes de mejoramiento en los diferentes procesos y/o dependencias \n\nCausa 4. Dificultades en la consecución de información requerida para la formulación del plan de mejoramiento \n\nCausa 5. Falta de conocimiento del sistema/aplicativo de información a través del cual se transmite el Plan de Mejoramiento al ente de control \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Rotación de personal de apoyo en la gestión de planes de mejoramiento en los diferentes procesos y/o dependencias \n\nCausa 2. Falta de conciencia o conocimiento de los requisitos establecidos por el Ente de Control \n\nCausa 3. Cambios en procesos de contratación de personal PSP \n\nCausa 4. Alta dependencia de la labor de formulación y aprobación del plan de mejoramiento, por parte de diferentes procesos/ áreas. \n\nCausa 5. Designación exclusiva a un profesional específico en las dependencias responsables \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nBajos niveles de la Gestión Institucional. \n\n2. Reputacional:\nAfectación en la calificación del Sistema de Control Interno. \n\n3. Legal:\nInicio de procesos sancionatorios o disciplinarios por parte del ente competente. \n\n4. Económica:\nReprocesos administrativos costosos \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa Daño Fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\nN.A. \n\n7. Cambio Climático\nN.A.","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"3 - Moderado",0.5,"MODERADO",0.2,7,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Aleatoria \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Automático \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Ambos \n\nControl 7. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"2 - Menor",0.3,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"2 - Menor",0.3,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \n(N° de planes de mejoramiento transmitidos oportunamente / N° de planes requeridos por el Ente de Control) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, no se requirieron Planes de Mejoramiento por parte de los Entes de Control \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se formuló el plan de mejoramiento de la \"Auditoria Financiera de Gestión y de Resultados Código 87 vigencia 2024 PDVCF 2025\", realizada por la Contraloría de Bogotá. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En septiembre de 2025, se formuló el plan de mejoramiento de la \"Actuación Especial de Fiscalización - 92 PDVCF 2025\", realizada por la Contraloría de Bogotá.\n\nPara diciembre de 2025, será transmitido un plan de mejoramiento, que será reportado en enero de 2026, como alcance actualizado de este monitoreo para el tercer cuatrimestre de 2025.","IND 2:.  \n(No. Requerimientos del ente de control por incumplimiento en la transmisión del plan de mejoramiento /  N° de planes requeridos por el Ente de Control) * 100%  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025, no se requirieron Planes de Mejoramiento por parte de los Entes de Control \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025, no se presentaron requerimientos por parte de los entes de control por incumplimiento en la transmisión del plan de mejoramiento \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Desde septiembre y con corte al 30/11/2025, no se presentaron requerimientos por parte de los entes de control por incumplimiento en la transmisión del plan de mejoramiento.\n\nEl comportamiento de diciembre de 2025, será reportado en enero de 2026, como alcance actualizado de este monitoreo para el tercer cuatrimestre de 2025.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["MEJORAMIENTO CONTINUO","R (2)","Desarrollar el mejoramiento continuo","OPERATIVO","G.MC.02","Que para una acción que se haya declarado vencida, no se cuente con evidencias de cumplimiento dentro del mes posterior a la declaratoria de vencimiento.","JEFE OCI\nLIDERES PROCESOS CON PLANES DE MEJORAMIENTO","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inadecuada formulación de las acciones planteadas, asociada con definición de plazos muy cortos, indicadores con errores, responsables mal determinados, recursos inadecuados, falta de comunicación con otras dependencias/procesos, entre otros. \n\nCausa 2. No involucrar a las diferentes dependencias que tienen injerencia y/o responsabilidades en la formulación y cumplimiento de un plan de mejoramiento \n\nCausa 3. Falta de seguimiento al cumplimiento de las acciones de planes de mejoramiento, por parte del director o jefe de la dependencia responsable \n\nCausa 4. Constante rotación de personal de apoyo a la gestión para el seguimiento de planes de mejoramiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de conocimiento y aplicación de las políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\nCausa 2. Falta de conocimiento y aplicación de las políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\nCausa 3. Falta de conocimiento y aplicación de las políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\nCausa 4. Cambios en procesos de contratación de personal PSP \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nBajos niveles de la Gestión Institucional \n\n2. Reputacional:\nDesmejora en la clasificación del Sistema de Control Interno \n\n3. Legal:\nInicio de procesos sancionatorios o disciplinarios por parte del ente competente. \n\n4. Económica:\nNo aplica \n\n5. Daño Fiscal:\nNo tiene incidencia fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,7,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Aleatoria \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Automático \n\nControl 4. Automático \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Ambos \n\nControl 7. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.7215999999999997E-2,"1 - Leve",6.3E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.7215999999999997E-2,"1 - Leve",6.3E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \n(No. Reportes mensuales enviados de acciones de planes de mejoramiento próximas a vencer  / No. Reportes programados para enviar en el periodo) *100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del año, el Jefe de la Oficina de Control Interno remitió mediante correo electrónico 4 reportes mensuales de acciones próximas a vencer, dirigido a los jefes de todas las dependencias, de fechas: 16/01/2025, 24/02/2025, 19/03/2025 y 23/04/2025. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del año, el Jefe de la Oficina de Control Interno remitió mediante correo electrónico 4 reportes mensuales de acciones próximas a vencer, dirigido a los jefes de todas las dependencias, de fechas: 16/05/2025, 19/06/2025, 25/07/2025 y 19/08/2025. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Desde septiembre y con corte al 30/11/2025, el Jefe de la Oficina de Control Interno remitió mediante correo electrónico 3 reportes mensuales de acciones próximas a vencer, dirigido a los jefes de todas las dependencias, de fechas: 22/09/2025, 16/10/2025 y 18/11/2025.\n\nEl comportamiento de diciembre de 2025, será reportado en enero de 2026, como alcance actualizado de este monitoreo para el tercer cuatrimestre de 2025.","IND 2:.  \n(N° de acciones vencidas sin evidencia de cumplimiento dentro del mes posterior a la declaratoria de vencimiento/ N° de acciones de planes de mejoramiento propuestas para el cuatrimestre) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre del año, se formularon un total de 85 acciones de planes de mejoramiento, 26 internas y 59 con Contralorías. De estas últimas, 2 se calificaron vencidas sin evidencia de cumplimiento dentro del mes posterior a la declaratoria de vencimiento.\n\nAcción N° 3116 - Tipo: Contraloría General - Dependencia STEST - Fecha fin: 31/12/2024 - Estado actual: cumplida el 07/04/2025.\n\nAcción N° 3066 - Tipo: Contraloría de Bogotá - Dependencia DTP - Fecha fin: 30/03/2025 - Estado actual: vencida. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre del año, se formularon un total de 110 acciones de planes de mejoramiento: 49 internas y 61 con Contralorías, 12 de las cuales (una interna y 11 con Contraloría), permanecen en estado vencido de manera reiterativa.\n\nAcción N° 3177 - Tipo: Interno - Dependencia DTDP - Fecha fin: 30/06/2025 - Estado actual: Permanece vencida desde el 07/07/2025.\n\nAcciones N° 3097, 3106, 3108, 3117, 3122, 3124, 3177, 3207, 3226, 3227 y 3229 - Tipo: COntraloría - Dependencias: SGI, STEST, DTP, DTC y DTDP -  Fecha fin: entre el 30/04/2025 y 30/06/2025 - Estado actual: Permanecen vencidas desde el 10/07/2025. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Entre septiembre y con corte al 30/11/2025,  se formularon un total de 88 acciones de planes de mejoramiento: 46 internas y 42 con Contraloría de Bogotá, ninguna declarada vencida de manera reiterativa.\n\nEl comportamiento de diciembre de 2025, será reportado en enero de 2026, como alcance actualizado de este monitoreo para el tercer cuatrimestre de 2025.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["MEJORAMIENTO CONTINUO","R (3)","Desarrollar el mejoramiento continuo","OPERATIVO","G.MC.03","Que una acción reformulada por inefectividad, se declare inefectiva nuevamente por no atender el hallazgo identificado inicialmente y/o la causa raíz del mismo.","JEFE OCI\nLIDERES PROCESOS CON PLANES DE MEJORAMIENTO","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el personal responsable, no aplique la metodología institucional para la adecuada formulación de planes de mejoramiento \n\nCausa 2. Que dentro del grupo que reformula una acción por inefectividad de otra, no se tenga en cuenta el hallazgo inicialmente identificado, ni las causas reales del mismo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de conocimiento de las políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\nCausa 2. Falta de conocimiento y aplicación de las políticas y controles establecidas en el procedimiento de planes de mejoramiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nModelos de Gestión poco efectivos que impactan la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y productos que presta el IDU. \n\n2. Reputacional:\nNo aplica \n\n3. Legal:\nIncumplimiento de normatividad, que puede ocasionar sanciones administrativas o disciplinarias. \n\n4. Económica:\nPérdida de recursos por implementación de acciones inefecticas innecesarias \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa Daño Fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12959999999999999,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.12959999999999999,"IND 1:.  \n(N° de actividades de control implementadas / N° de acciones de control programadas) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre del año, la Oficina de Control Interno ejecutó las acciones de control  definidas, según lo establecido en el procedimiento PR-MC-01 Formulación, monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre del año, la Oficina de Control Interno ejecutó las acciones de control  definidas, según lo establecido en el procedimiento PR-MC-01 Formulación, monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Entre septiembre y noviembre de 2025, la Oficina de Control Interno ejecutó las acciones de control  definidas, según lo establecido en el procedimiento PR-MC-01 Formulación, monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento. \n\nEl comportamiento de diciembre de 2025, será reportado en enero de 2026, como alcance actualizado de este monitoreo para el tercer cuatrimestre de 2025.","IND 2:.  \na. (N° de acciones de planes de mejoramiento canceladas / N° de acciones de planes de mejoramiento propuestas para el cuatrimestre) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre del año fueron formuladas un total de 26 acciones de planes de mejoramiento internas, ninguna de las cuales debió ser cancelada. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre del año fueron formuladas un total de 49 acciones de planes de mejoramiento internas, 2 de las cuales fueron canceladas el 29/08/2025:\n\nN° 3141 y 3142 - Dependencia STRT - Fecha fin: 31/08/2025.\n\nMotivo: Reformulación plan de mejoramiento Auditoría MIPG-SIG 2024 por parte de la STRT. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Entre septiembre y noviembre de 2025, fueron formuladas 46 acciones de planes de mejoramiento internas, ninguna de las cuales ha debido ser cancelada.\n\nEl comportamiento de diciembre de 2025, será reportado en enero de 2026, como alcance actualizado de este monitoreo para el tercer cuatrimestre de 2025.","IND 3:.  \nb. (N° de acciones de planes de mejoramiento reformuladas calificadas como canceladas / N° de acciones de planes de mejoramiento calificadas como canceladas para el cuatrimestre) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre del año, no se requirió reformulación de acciones, dado que no se realizó cancelación de acciones de planes de mejoramiento. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre del año y por solicitud de la STRT, se realizó la reformulación de las 2 acciones mencionadas anteriromente, mediante las acciones con código 3374, 3375 y 3376.\n\nCabe aclarar que estas 2 acciones fueron canceladas por reformulación del plan de mejoramiento, más no por inefectividad de las mismas.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Entre septiembre y noviembre de 2025,  no se requirió reformulación de acciones, dado que no se realizó cancelación de acciones de planes de mejoramiento.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["MEJORAMIENTO CONTINUO","R (4)","Diseñar acciones preventivas para disminuir la incidencia de conductas disciplinarias","OPERATIVO","G.MC.05","Ejecución deficiente del Plan Anual de Prevención Disciplinaria  de acuerdo con el número y naturaleza de actividades  propuestas","JEFE OCDI","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que no se elaboren las actividades preventivas establecidas por la OCDI. \n\nCausa 2. Que no se cuenten con los medios fisicos (fuerza mayor-caso fortuito) y tecnológicos idoneos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de planeación de las actividades preventivas. \n\nCausa 2. Ausencia de personal que brinde la capacitación. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nIncumplimiento de la labor preventiva por parte de la OCDI\nQue la actividad preventiva no se logre socializar de forma correcta y oportuna a los funcionarios del IDU \n\n2. Reputacional:\nNo representa Daño Reputacional  \n\n3. Legal:\nAumento de procesos disciplinarios en la vigencia. \n\n4. Económica:\no represnta consecuencia econòmica  \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa Daño Fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo representa vulneraciòn a derechos fundamentales  \n\n7. Cambio Climático\nNo representa Daño cambio climatico ","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"1 - Leve",0.2,"MODERADO",0.12,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.6655999999999996E-2,"1 - Leve",1.5551999999999996E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.6655999999999996E-2,"1 - Leve",1.5551999999999996E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre, se han ejecutado la totalidad de los controles, dejando claridad que no se han emitifo recomendaciones en los expediente disciplinarios.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre, se han ejecutado la totalidad de los controles.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre, se han ejecutado la totalidad de los controles. ","IND 2:.  \n # de actividades preventivas ejecutadas / # de actividades preventivas programadas en el periodo de seguimiento *100%\n Nota: se entiende como materializado el riesgo si se ejecuta menos del 90 % de las actividades preventivas programadas en el periodo a evaluar. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre se han adelantado 7 actividades preventivas, de las  programadas, las cuales se relacionan a continuación:\n- Cinco  (05) flash disciplinarios. \n- Dos (02) capacitaciones y/o charlas.\nPara un total de 7 actividades.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre se han adelantado 7 actividades preventivas, de las  programadas, las cuales se relacionan a continuación:\n- Tres (03) flash disciplinarios. \n- Dos (02) capacitaciones y/o charlas.\n- Dos (02) recomendaciones \nPara un total de 7 actividades.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre se cumplio con la totalidad de las actividades preventivas para un total de 24, como  relacionan a continuación:\n- Dos (02) publicaciones. \n- Una (01) capacitaciones y/o charlas.\n- Seis (06) flash \n- Una (1) recomendaciòn. \nPara un total de 7 actividades. ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","R (1)","Armonizar el presupuesto de inversión directa\nProgramar el presupuesto anual de la Entidad","CORRUPCIÓN","C.PE.01"," Posibilidad de asignar recursos a inversiones incumpliendo requisitos con el fin de favorcer a terceros.","JEFE OAP","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Presiones de funcionarios con poder de decisión que solicitan modificaciones para incluir gastos no autorizados.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por intereses personales y favorecimiento de terceros.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos.\nIncumplimiento de planes y proyectos \n\n2. Reputacional:\nMala imagen de la entidad frente a la comunidad \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y/o fiscales y/o administrativas y/o penales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nPotencial daño fiscal por el desvío de recursos públicos \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo existe afectación  \n\n7. Cambio Climático\nNo existe afectación ","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nninguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.48,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.60000000000000009,"MODERADO",0.12960000000000002,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.18359999999999999,"3 - Moderado",0.51000000000000012,"MODERADO",9.3636000000000011E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: El Control #2 no se ejecuta en éste periodo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Control 2 a ejecutarse en octubre \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutaron 4 controles, los mismo que fueron requeridos durante el periodo del presente reporte","Indicador 2.  \n(materialización del riesgo - alertas):\n\nNúmero de validaciones POAI devueltas por destinación indebida de recursos / Número de validaciones POAI solicitadas x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se adelanto la validación de 805 solicitudesde validación POAI, de las cuales 3 fueron rechazadas, pero ninguna por destinación indebida de recursos, anulando la posibilidad de ocurrencia del riesgo.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se adelanto la validación de 720 solicitudesde validación POAI, de las cuales 0 fueron rechazadas, anulando la posibilidad de ocurrencia del riesgo.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se adelanto la validación de 1059 solicitudes de validación POAI, de las cuales 0 fueron rechazadas, anulando la posibilidad de ocurrencia del riesgo. ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","R (1)","Armonizar el presupuesto de inversión directa\nProgramar el presupuesto anual de la Entidad","OPERATIVO","G.PE.01","Posibilidad de Asignar recursos provenientes de fuentes de destinación específica a inversiones que no pueden ser financiadas con esos recursos.","Jefe OAP","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de la normatividad vigente y del alcance relacionado con la destinación especifica de recursos por parte de las personas involucradas en el proceso de programación presupuestal.  \n\nCausa 2. Desconocimiento del alcance de las intervenciones que pueden realizarse con recursos de destinación específica. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Fallas en el proceso de actualización de la normatividad y/o fallas de transferencia de conocimiento. \n\nCausa 2. falencias de transferencia de conocimiento. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nEn caso de ocurrencia se debe realizar reprcesos para reasignar recursos que conlleva demoras en la ejecución de las obras. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias por asignacion de recursos de destinación específica a proyectos no permitidos. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nPotencial daño fiscal por errores en la asginación de recursos de destinación específica. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo existe afectación  \n\n7. Cambio Climático\nNo existe afectación ","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.48,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1512,"3 - Moderado",0.42000000000000004,"MODERADO",6.3504000000000005E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1512,"3 - Moderado",0.42000000000000004,"MODERADO",6.3504000000000005E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: De los cuatro controles diseñados para el riesgo, solamente para el primer periodo debieron ejecutarse dos controles.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De los cuatro controles diseñados para el riesgo, solamente para el primer periodo debieron ejecutarse tres controles.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De los cuatro controles diseñados para el riesgo, se debieron ejecutar tres controles para el tercer periodo. ","IND 2:.  \nNúmero de validaciones POAI rechazadas / Número de validaciones POAI solicitadas x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,00372670807453416 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se adelanto la validación de 805 solicitudesde validación POAI, de las cuales 3 fueron rechazadas, anulando la posibilidad de ocurrencia del riesgo.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se adelanto la validación de 720 solicitudesde validación POAI, de las cuales 0 fueron rechazadas, anulando la posibilidad de ocurrencia del riesgo.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se adelanto la validación de 1059 solicitudesde validación POAI, de las cuales 0 fueron rechazadas, anulando la posibilidad de ocurrencia del riesgo. ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","R (2)","Programar el presupuesto anual de la Entidad\n\nRealizar seguimiento a la ejecución pasiva del presupuesto","OPERATIVO","G.PE.06","Posiblidad de insuficiencia  de información necesaria para la programación y/o seguimiento del módulo de seguimiento de territorialización y/o del módulo de Plan de Acción de SEGPLAN ","Jefe OAP","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de la metodología de seguimiento por parte de las personas involucradas (SEGPLAN). \n\nCausa 2. Incumplimiento de plazos establecidos para el reporte por parte de las áreas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Los manuales disponibles en la plataforma no son lo suficientemente claros los cuales no son de facil asceso, y a la vez no se ofrecen capacitaciones oficiales sobre el manejo de dicha plataforma. \n\nCausa 2. Demoras en la entraga de la informaciòn por parte de las àreas ejecutoras y por fallas en el sistema de la plataforma. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n\nNo contar con informes para brindar a los usuarios internos y externo como entes de control y/o otras entidades distritales. \n\n2. Reputacional:\nMala imgaen frente a grupos de interes (entidades) \n\n3. Legal:\nLa SDP cierra el sistema, generando incumplimiento de la circular de seguimiento. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa daño fiscal. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.36,"BAJO",4.6655999999999996E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.36,"BAJO",4.6655999999999996E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Todos los controles diseñados operaron en este periodo \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Todos los controles diseñados operaron en este período \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Los controles 2 y 3 operaron en este período.","IND 2:.  \n(materialización del riesgo - alertas):\n(# de cargues ejecutados / # de cargues programados en SEGPLAN) x 100 % \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Cargues programados y ejecutados en segplan: \n2: En Ene, Feb y en Abril. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizó cargue de información del segundo trimestre en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo -SEGPLAN, en julio de 2025. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizó cargue de información del tercer trimestre (corte septiembre) en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo -SEGPLAN, en octubre de 2025.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","R (3)","Actualizar la Plataforma Estratégica","OPERATIVO","G.PE.10","Posibilidad de afectación estratégica y operativa por no contar con una Plataforma estratégica definida para el Instituto y su correspondiente seguimiento.","Jefe OAP","Causa 1. Proceso \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1.  No contar con una metodología para el diagnóstico y estructuración de la planeación. \n\nCausa 2. Que el personal para aplicación de la metodología sea insuficiente o no tenga la competencia requerida. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No tener el conocimiento de la planeación del proceso y sus actividades. \n\nCausa 2. Por ausencia de personal o por no brindar la capacitación requerida en la metodología a aplicar \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nImpacto negativo en el desempeño institucional y misional.\nDesarticulación institucional para el cumplimiento de la objeto misional \n\n2. Reputacional:\nBaja confianza o credibilidad por parte de las partes interesadas \n\n3. Legal:\nIncumplimiento de normatividad, que puede ocasionar sanciones administrativas o disciplinarias. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n\nNo se evidencia daño fiscal. \n\n6. Derechos Fundamentales\nAfectación posible al derecho de 10. Libertad de expresión, informar y recibir información. Por la no disponibilidad de la información estratégica del instituto, considera relevante en el ejercicio de rendición de cuentas. \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.75000000000000011,"ALTO",0.45000000000000007,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.31500000000000006,"BAJO",4.0824000000000006E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"2 - Menor",0.31500000000000006,"BAJO",4.0824000000000006E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutaron el total de controles planificados \n\nANÁLISIS PERIODO 2: De los 4 controles, el 1o y el 3o no aplicaron para el periodo \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el último cuatrimestre el control 1 no aplicó. Los demás controles se ejcutaron de acuerdo a lo programado. La plataforma estratégica está definida y con los seguimientos respectivos.","IND 2:.  \n\nPlataforma estratégica adoptada mediante acto administrativo (o sus modificaciones)\nSi = 100%\nNo = 0% \n \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se materializo el riesgo \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Plataforma estratégica vigente \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La plataforma estratégica está definida y con los seguimientos respectivos.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PLANEACIÓN ESTRATÉGICA","R (4)","Actividades críticas del proceso","CONOCIMIENTO","G.PE.11","Pérdida de conocimiento en algún aspecto clave en las  actividades críticas del proceso","Jefe OAP","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Indisponibilidad de personal asignado al aspecto clave que ocasione fuga de conocimiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por no dejar reportes de informacion sobre sus conocmientos referente a sus actividades en su  su ejercio según el proceso. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas.\nAfectación el modelo del sistema de gestión del conocimiento. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos del modelo MIPG. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSin daño fiscal directo \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afecta derechos fundamentales \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",9.7199999999999995E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",9.7199999999999995E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Todos los controles fueron ejecutados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Todos los controles fueron ejecutados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Todos los controles fueron vigentes y ejecutados en el periodo.","IND 2:.  \n # de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se cumplieron las condiciones \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Ejecutado para la contratista expuesta al riesgo. Se llevaron a cabo la gestión relacionada con l ainformación y conocimientos respectivos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: información y gestión respaldada.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN","R (1)","Documentación del Sistema de Gestión MIPG-SIG.","CORRUPCIÓN","C.PI.01","Posibilidad de omitir responsabilidades, manipular controles, procedimientos y/o documentos del Sistema de Gestión MIPG-SIG a través del uso indebido del poder para beneficio propio o de un tercero.","Jefe OAP","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Servidores con poder de decisión que influyen en la eliminación de controles o crean excepciones para la aplicación de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de probidad que motive acuerdos, sobornos en beneficios particulares. Presiones políticas para modificaciones o eliminaciones de control. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos. \n\n2. Reputacional:\nDeterioro de la imagen institucional.\nPérdida de credibilidad en el Sistema de Gestión. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa daño fiscal directo. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica afectación. \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica afectación.","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.625,"4 - Mayor",0.8,"EXTREMO",0.5,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.26250000000000001,"2 - Menor",0.29400000000000004,"MODERADO",7.7175000000000007E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-ene-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-dic-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.22312500000000002,"2 - Menor",0.24990000000000004,"MODERADO",5.5758937500000015E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: de los 4 controles  se ejecutaron 3, el de auditoria esta programado de mayo a junio. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Aplicación de todos los controles \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Los controles se realizaron conforme a lo programado. El control relacionado con gestión del cambio no aplicó para el periodo.","Indicador 2.  \n# Documentos identificados que contienen directrices indebidas y/o que incumplen el tramite de aprobación / # De documentos tramitados * 100%.\n(0/100) * 100% = 0%. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se observó incumplimiento en los documentos tramitados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se observó incumplimiento en los documentos tramitados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se observó incumplimiento en los documentos tramitados.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN","R (1)","Sostenibilidad del Sistema de Gestión (MIPG-SIG).","OPERATIVO","G.PI.01","Implementación y sostenibilidad inadecuada del Sistema de Gestión MIPG-SIG.","JEFE OAP","Causa 1. Proceso \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambio constante en la normatividad, las normas de gestión, técnicas y lineamientos  \n\nCausa 2. Errores en los lineamientos e instrucciones establecidas en los documentos del sistema de gestión MIPG-SIG. \n\nCausa 3. Cambios de administración que puedan influir en la sostenibilidad de subsistemas de gestión de aplicación voluntaria.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de oportunidad en el seguimiento y actualización del normograma relacionado con los diferentes componentes del Sistema de Gestión. \n\nCausa 2. Servidores Públicos del IDU que no cuenten con el conocimiento sobre el proceso y/o el Sistema de Gestión MIPG-SIG \n\nCausa 3. Bajo conocimiento de los beneficios de la implementación de los sistemas de gestión.\nBaja disponibilidad de recursos a destinar a las practicas de gestión. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n\nReprocesos de procedimientos. \n\n2. Reputacional:\nDisminución del nivel de satisfacción de usuarios \n\n3. Legal:\nIncumplimiento de normatividad, que puede ocasionar sanciones administrativas y/o disciplinarias. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nNo representa daño fiscal directo. \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afecta derechos fundamentales \n\n7. Cambio Climático\nNo genera impacto directo sobre acción climática","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.43333333333333335,"4 - Mayor",0.70000000000000007,"ALTO",0.3033333333333334,6,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Correctivo \n\nControl 5. Detectivo \n\nControl 6. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Impacto \n\nControl 5. Impacto \n\nControl 6. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.3599999999999989E-2,"2 - Menor",0.27562500000000001,"BAJO",2.5798499999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.3599999999999989E-2,"2 - Menor",0.27562500000000001,"BAJO",2.5798499999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: de los 6 controles 2 están programados en el periodo 2 y 3 (revisión por la dirección y auditorías internas). \n\nANÁLISIS PERIODO 2: El control 1 de actualización del normograma, no aplicó para este periodo.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Solamente el control 5 fue ejecutado en el periodo anterior, los demas aplicaron según lo programado.","IND 2:.  \nSolicitudes de trámites documentales generadas por fallas en la estrucura del SIG / Total de solicitudes de trámites de documentación adelantadas x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se observar fallas estructurales del sistema Mipg-sig \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presentaron fallas estructuradas del MIPG-SIG. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se observaron fallas en la estructura del modelo.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN","R (2)","Generación del conocimiento aplicable a las Actividades críticas del proceso","CONOCIMIENTO","G.PI.02","Pérdida de conocimiento institucional en algún aspecto clave en las actividades críticas del proceso","Jefe OAP","Causa 1. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Indisponibilidad de personal asignado al aspecto clave que ocasione fuga de conocimiento \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiente respaldo del conocimiento o información en la rotación de personal. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas.\nAfectación el modelo del sistema de gestión del conocimiento. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos del modelo MIPG. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSin daño fiscal directo \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo afecta derechos fundamentales \n\n7. Cambio Climático\nNo afectación","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.7199999999999995E-2,"2 - Menor",0.27,"BAJO",2.6244E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.7199999999999995E-2,"2 - Menor",0.27,"BAJO",2.6244E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: todos lo controles diseñados para el riesgo operaron en el periodo \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No fue necesario la aplicación del control 2 por que en el periodo no se dieron salidas de personal o contratistas psp. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No fue necesario la aplicación del control 2 por que en el periodo no se dieron salidas de personal o contratistas psp. Los demás controles se aplicaron durante el 3er periodo.","IND 2:.  \n # de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Personal contratista en OAP que se retiro. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se retiro ningún personal en la OAP para el proceso de gestión integral de proyectos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: De las 8 personas (equipo MIPG-SIG) no hubo hubo retiros para el 3erperiodo.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PRÁCTICAS INTEGRALES DE GESTIÓN","R (3)","Instrucciones ambientales","AMBIENTAL","G.PI.03","Instrucción ambiental incorrecta o su incorrecta aplicación","Jefe Oficina de Gestión Ambiental","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Planificación inadecuada de los planes y/o programas ambientales que no contemplen los requisitos o cambios de la normatividad ambiental. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de la normatividad ambiental aplicable y/o de los cambios que se presenten en ella. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nImpacto Ambiental. \n\n2. Reputacional:\nAfectación de la imagen de la entidad frente a los afectados \n\n3. Legal:\nMultas y sanciones \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDAÑO FISCAL:\nPodría causarse daño sobre un bien natural y/o cultural (Gestión ambiental en proyectos)\nO por la multa en caso de un daño ambiental. (Gestión ambiental interna) \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible afectación a la salud y/o vida \n\n7. Cambio Climático\nPosible afectación por contaminación por emisión de gases, contaminación de fuentes hídricas","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.64999999999999991,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.38999999999999996,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19109999999999999,"2 - Menor",0.2205,"BAJO",4.2137549999999996E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.19109999999999999,"2 - Menor",0.2205,"BAJO",4.2137549999999996E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 0,8 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Reporte de todos los controles ejecutados (ver seguimiento a controles) \n\nANÁLISIS PERIODO 2: respecto del control 1 se han identificado las normas ambientales aplicables, sin emabrgo, no fue necesario la actualización del normograma en este periodo. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: El control 2 relacionado con informe piga se realiza en el mes de enero de 2026. los demás controles si se ejceutaron en periodo.","IND 2:.  \nReporte de requisitos normativos ambientales incumplidos determinado por acto adminsitrativo sancionatorio / número de Auditorias ambientales (SDA) realizadas en el periodo x 100%.\n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Última auditoria realizada en junio de 2024. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No hubo incumplimiento ambiental. Auditoría realizada el 20 de agosto de 2025. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se ralizó auditoría por parte de la SDA en el último cuatrimestre.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN PREDIAL","R (1)","Elaborar insumos técnicos, jurídicos y sociales para la adquisición predial ","OPERATIVO","G.GP.01","Indisponibilidad de predios para el desarrollo de las obras","Director Técnico de Predios","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Evento Externo \n\nCausa 3. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No disponibilidad inmediata de los recursos requeridos para la adquisición predial. \n\nCausa 2. Demora en la adquisición predial  debido a la identificación de situaciones especiales de los predios durante la generación de los insumos técnicos, jurídicos, económicos y sociales, insuficientes para viabilizar la oferta de compra. \n\nCausa 3. Atrasos en la gestión de avalúos por parte de tercero responsable de su trámite. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No autorización de los recursos por parte de entidades que hacen parte de Convenios o de la misma SDH \n\nCausa 2. Problemas derivados de las condiciones físicas de los predios por alinderamiento o antigüedad en los mismos; condiciones juridicas por tradición, medidas cautelares, embargos, hipotecas; condiciones sociales por oposición a los proyectos, entre otros \n\nCausa 3. Debilidades en su capacidad operacional o de respuesta ante requerimientos de la entidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAtraso en la ejecución de obras.\nIncumplimiento de metas institucionales y de gobierno. \n\n2. Reputacional:\nDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. \n\n3. Legal:\nDemandas y demás acciones jurídicas. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño fiscal:Se considera que podría generar mayores valores en el contrato de obra por la indisponibilidad del predio para el desarrollo de la misma afectando el cronograma de ejecución de obra. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n14. Riesgo Ambiental\n\n\n17. Riesgo Social\n\n","\n\nESPACIO PÚBLICO:\n\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n\n\n11. Solicitud de uso de espacio público (IDU) para aprovechamiento económico\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n\n\n 0\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\nOBJ 4: Coordinar, colaborar y establecer las alianzas estratégicas necesarias con entidades y organizaciones, para optimizar recursos y mejorar los tiempos de entrega de los proyectos.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.5,"5 - Catastrófico",0.85000000000000009,"ALTO",0.42500000000000004,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Aleatoria \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14699999999999999,"1 - Leve",0.10495800000000002,"BAJO",1.5428826000000003E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14699999999999999,"1 - Leve",0.10495800000000002,"BAJO",1.5428826000000003E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,8 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,8 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: La DTDP realiza seguimiento  a los proyectos de manera periódica, se identifican situaciones que puedan generar alerta al proceso. Desde el componente financiero periodicamente se informa de los CDP y CRP expedidos informando a los abogados mediante correo electrónico para que se continue con los támites pertinentes. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: La DTDP realiza seguimiento  a los proyectos de manera periódica, en la que se revisa el Estado de la Gestión Predial y se realizan alertas y se evidencian situaciones respecto de los aspectos que puedan impactar la disponibilidad de los predios. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: La DTDP realiza seguimiento  a los proyectos de manera periódica, en la que se revisa el Estado de la Gestión Predial y se realizan alertas y se evidencian situaciones respecto de los aspectos que puedan impactar la disponibilidad de los predios.","IND 2:.  \n(Total predios en proceso de adquisición ajustados a cronograma / Total predios en proceso de adquisición)*100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Desde  los seguimientos internos periódicos realizados por la DTDP se llevaron a cabo las reprogramaciones ajustándolos a la realidad de los proyectos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Desde  los seguimientos internos periódicos realizados por la DTDP en los casos en que se evidenció necesidad de reprogramaciones se ajustaron a la realidad de la Gestión Predial de los proyectos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Desde  los seguimientos internos periódicos realizados por la DTDP en los casos en que se evidenció necesidad de reprogramaciones se ajustaron a la realidad de la Gestión Predial de los proyectos",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN PREDIAL","R (2)","Administración predial","OPERATIVO","G.GP.05","Invasión de los predios en administración a cargo de la DTDP  ","Director Técnico de Predios","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Otro \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No disponibilidad de recursos presupuestales suficientes para la suscripción de contratos de vigilancia, demolición, mantenimiento y cerramiento de los predios. \n\nCausa 2. Incumplimiento de las obligaciones del contratista de vigilancia, demolición y cerramiento de predios.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No autorización de los recursos por parte de entidades que hacen parte de Convenios o de la misma SDH \n\nCausa 2. Personal insuficiente y capacidad operacional insuficiente \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAtraso en la ejecución de obras. \n\n2. Reputacional:\nDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. \n\n3. Legal:\nReclamos de la comunidad por situaciones de invasión  \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño Fiscal: Se considera que no genera daño fiscal, en el entendido que el IDU no genera reconocimientos económicos para lograr la restitución de los predios. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"2 - Menor",0.35000000000000003,"MODERADO",0.14000000000000001,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1176,"1 - Leve",0.10290000000000001,"BAJO",1.210104E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\nTTO 2. 45658 \n\n. ","TTO 1. 31-12-2025 \n\nTTO 2. 31-12-2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","TTO 1.  \n\nTTO 2.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.1176,"1 - Leve",0.10290000000000001,"BAJO",1.210104E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: %","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se recibió lo programado \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se recibió lo programado \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se recibió lo programado","IND 2:.  \n\n(Total de situaciones de invasión de predios reportadas / Total predios recibidos)*100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,00308641975308642 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presentaron invasiones a los predios \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizaron 6 informes técnicos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentaron invasiones a los predios",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN PREDIAL","R (3)","Realizar gestión de reasentamiento y  acompañamiento social de la población impactada por el desarrollo del proceso de adquisición","OPERATIVO","G.GP.07","Imposibilidad de restablecimiento de condiciones de las Unidades Sociales afectadas por el proceso de adquisición predial.   ","Director Técnico de Predios","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No acreditación de la totalidad de requisitos para acceso a los programas de acompañamiento (incluyendo el de reconocimientos económicos). \n\nCausa 2. Desinterés de la población impactada en acceder a los programas establecidos dentro de los planes de reasentamiento y gestión social. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Dificultad en la consecusión de documentos o documentación que no cumple los requisitos \n\nCausa 2. Imposibilidad o falta de interes en el traslado o descontento con el proyecto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nRetraso en los traslados y reubicación de las Unidades Sociales. \n\n2. Reputacional:\nDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. \n\n3. Legal:\nRetrasos en la culminación de los procesos de adquisición predial. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSe considera que no afecta o perjudica un bien público, recurso público, o interés patrimonial, teniendo en cuenta que en el caso de materizalizarse el riesgo, los recursos programados inicialmente, son reasignados o reprogramados. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.35,"2 - Menor",0.25,"MODERADO",8.7499999999999994E-2,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.126,"1 - Leve",0.09,"BAJO",1.1339999999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31-12-2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.126,"1 - Leve",6.7500000000000004E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 2 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se verificó el cumplimiento de lo programado en las dos actividades programadas, tanto en jornadas de sensiblización, así como el acompañamiento a cada unidad social identificada en los censos de los proyectos requeridos para la construcción de proyectos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se continuó con la verificación del cumplimiento de lo programado en las dos actividades programadas, tanto en jornadas de sensiblización, así como el acompañamiento a cada unidad social identificada en los censos de los proyectos requeridos para la construcción de proyectos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se verificó el cumplimiento de lo programado en las dos actividades programadas, tanto en jornadas de sensiblización, así como el acompañamiento a cada unidad social identificada en los censos de los proyectos requeridos para la construcción de proyectos","IND 2:.  \n(Total de unidades sociales sin implementación de Plan de Reasentamiento y Gestión Social/Total de unidades sociales identificadas en proyecto)*100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n(Total de controles implementados con soporte validado/Total de controles establecidos)*100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTON PREDIAL","R (1)","Determinación de valor económico de oferta de compra","CORRUPCIÓN","C.GP.01","Manejo indebido de información privilegiada derivada del componente de avalúos,  previo a la expedición de una oferta de compra o en su trámite, para obtención de beneficios económicos particulares","Director(a) Técnico(a) de Predios","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Creación de bases y repositorios de información no controlados. \n\nCausa 2. No acatamiento de los protocolos ni procedimientos de manejo de información. \n\nCausa 3. Debilidades en la estructuración detallada de actividades y requisitos para la gestión y pago de valores reconocidos dentro del proceso de gestión predial.  \n\nCausa 4. Desarticulación interna frente a las acciones de acercamiento a los terceros para comunicar y/o dar cuenta de la gestión integral de adquisición.   \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Interés de controlar multiples variables de información por mecanismos no institucionalizados \n\nCausa 2. Desconocimiento de mecanismos y/o protocolos habilitados para el manejo y repositorio de la información predial \nUso indebido de permisos \n\nCausa 3. Desconocimiennto de políticas de manejo de la información \nFalta de controles en el seguimiento y retroalimentación de resultados en los procesos derivados del reconocimiento económico \n\nCausa 4. Desarticulación en los mecanismos de entrega de información teniendo en cuenta que son muchas variables las que se gestionan desde el proceso de adquisición y restablecimiento de condiciones  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a terceros por desviación del proceso de gestión predial. \nReprocesos en actividades y aumento de carga operativa en procesos de validación. \n\n2. Reputacional:\nDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. \n\n3. Legal:\nReclamaciones o quejas de los usuarios, que implican el desarrollo de acciones jurídicas. \n\n4. Económica:\nPérdida de recursos públicos:\nLa manipulación de avalúos o procesos de negociación puede resultar en pagos indebidos o en la adquisición de predios en condiciones desfavorables para la entidad, comprometiendo la eficiencia del gasto público. \n\n5. Daño Fiscal:\nDaño fiscal: Se considera que en caso de materailizarse podría generar afectación a los recursos intitucionales en beneficio ecónmicos de particulares. \n\n6. Derechos Fundamentales\nSe afecta el derecho a Derecho a la transparencia y acceso a la información pública  \n\n7. Cambio Climático\nNo afecta cambio climático","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n11. De conflicto de Interes\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n opas\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"5 - Catastrófico",0.8,"EXTREMO",0.8,7,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Aleatoria \n\nControl 6. Continua \n\n.  \n\nControl 8. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\n.  \n\nControl 8. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Detectivo \n\nControl 6. Detectivo \n\n.  \n\nControl 8. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Impacto \n\n.  \n\nControl 8. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.2575999999999988E-2,"2 - Menor",0.315,"BAJO",2.2861439999999997E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-01-2025 \n\nTTO 2. 01-01-2025 \n\nTTO 3. 01-01-2025","TTO 1. 31-12-2025 \n\nTTO 2. 31-12-2025 \n\nTTO 3. 31-12-2025","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\nTTO 3. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\nTTO 3. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.0823999999999999E-2,"2 - Menor",0.315,"BAJO",1.2859559999999999E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,9 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 0,9 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: El análisis de los indicadores definidos permite evaluar el desempeño y la solidez de los controles implementados en los procesos de adquisición predial. El Indicador 1 – Eficacia de Controles mide el nivel de cumplimiento en la ejecución de los controles programados durante el periodo evaluado, evidenciando la capacidad de las áreas responsables para implementar oportunamente las acciones de control previstas. Por su parte, el Indicador 2 – Efectividad (Alarmas–Materialización) permite identificar si las alertas detectadas derivaron en sanciones disciplinarias o penales asociadas al manejo indebido de información en los procesos de adquisición, en relación con el total de Registros Topográficos (RT) en trámite. En conjunto, estos indicadores permiten verificar no solo el grado de ejecución de los controles, sino también su capacidad real para prevenir la materialización del riesgo, aportando elementos objetivos para la toma de decisiones y el fortalecimiento continuo del sistema de control.","Indicador 2.  \n(Total de sanciones disciplinarias o penales establecidas en  relación con procesos de adquisición por manejo y uso indebido de información / Total de RT en proceso de adquisición predial )* 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: El análisis de los indicadores definidos permite evaluar el desempeño y la solidez de los controles implementados en los procesos de adquisición predial. El Indicador 1 – Eficacia de Controles mide el nivel de cumplimiento en la ejecución de los controles programados durante el periodo evaluado, evidenciando la capacidad de las áreas responsables para implementar oportunamente las acciones de control previstas. Por su parte, el Indicador 2 – Efectividad (Alarmas–Materialización) permite identificar si las alertas detectadas derivaron en sanciones disciplinarias o penales asociadas al manejo indebido de información en los procesos de adquisición, en relación con el total de Registros Topográficos (RT) en trámite. En conjunto, estos indicadores permiten verificar no solo el grado de ejecución de los controles, sino también su capacidad real para prevenir la materialización del riesgo, aportando elementos objetivos para la toma de decisiones y el fortalecimiento continuo del sistema de control.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTON PREDIAL","R (2)","Determinación de valor económico de indemnizaciones y compensaciones","CORRUPCIÓN","C.GP.02","Posibilidad de favorecer a terceros de forma indebida en el reconocimiento de indemnizaciones y/o compensaciones con  documentos carentes de validez financiera o jurídica","Director(a) Técnico(a) de Predios","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No acatamiento de los protocolos ni procedimientos para la presentación y validación de documentos soportes para la gestión de indemnizaciones y compensaciones  \n\nCausa 2. Insuficientes criterios de validación de la documentación soporte de los reconocimientos económicos por indemnización y compensación \n\nCausa 3. Debilidades en la socialización interna y externa de los requisitos para la presentación de documentos de la gestión de reconocimientos económicos \n\nCausa 4. Alteración de documentos soporte para la gestión de indemnizaciones y compensaciones con el fin de obtener beneficios económicos particulares \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de protocolos de información y gestión de documentos \n\nCausa 2. Desconocimiento de criterios de validación o debilidades en su valoración \n\nCausa 3. Debilidades en la unificación de contenidos para socializar a través de los diferentes documentos \n\nCausa 4. Interés de favorecimientos personales en el desarrollo del proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a terceros por desviación del proceso de gestión predial \n\n2. Reputacional:\n\tDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor \n\n3. Legal:\nReclamaciones o quejas de los usuarios, que implican el desarrollo de acciones jurídicas. \n\n4. Económica:\nReprocesos en actividades y aumento de carga operativa en procesos de validación \n\n5. Daño Fiscal:\nEn caso de materializarse podría generar afectación a los recursos institucionales a través del reconocimiento de indemnizaciones y/o compensaciones de manera indebida. \n\n6. Derechos Fundamentales\nAfectación del patrimonio de terceros por manejo indebido de documentos. \n\n7. Cambio Climático\nNo afecta cambio climático","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n10. Riesgo de contagio\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: opas\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"5 - Catastrófico",0.8,"EXTREMO",0.8,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\nControl 5. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\nControl 5. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\nControl 5. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.33599999999999997,"2 - Menor",0.315,"MODERADO",0.10583999999999999,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-01-2025 \n\nTTO 2. 01-01-2025 \n\nTTO 3. 01-01-2025","TTO 1. 31-12-2025 \n\nTTO 2. 31-12-2025 \n\nTTO 3. 31-12-2025","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. SI","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\nTTO 3. Aleatoria","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. Preventivo","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Impacto \n\nTTO 3. Ambos","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.21419999999999997,"2 - Menor",0.26774999999999999,"MODERADO",5.7352049999999988E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,8 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: El análisis de los indicadores definidos permite evaluar el desempeño y la solidez de los controles implementados en los procesos de adquisición predial. El Indicador 1 – Eficacia de Controles mide el nivel de cumplimiento en la ejecución de los controles programados durante el periodo evaluado, evidenciando la capacidad de las áreas responsables para implementar oportunamente las acciones de control previstas. Por su parte, el Indicador 2 – Efectividad (Alarmas–Materialización) permite identificar si las alertas detectadas derivaron en sanciones disciplinarias o penales asociadas al manejo indebido de información en los procesos de adquisición, en relación con el total de Registros Topográficos (RT) en trámite. En conjunto, estos indicadores permiten verificar no solo el grado de ejecución de los controles, sino también su capacidad real para prevenir la materialización del riesgo, aportando elementos objetivos para la toma de decisiones y el fortalecimiento continuo del sistema de control.","Indicador 2.  \n(Total de sanciones disciplinarias o penales establecidas por otorgamiento de  reconocimientos sustentados en documentación carente de validez/ Total de RT objeto de trámites de reconocimiento) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: El análisis de los indicadores definidos permite evaluar el desempeño y la solidez de los controles implementados en los procesos de adquisición predial. El Indicador 1 – Eficacia de Controles mide el nivel de cumplimiento en la ejecución de los controles programados durante el periodo evaluado, evidenciando la capacidad de las áreas responsables para implementar oportunamente las acciones de control previstas. Por su parte, el Indicador 2 – Efectividad (Alarmas–Materialización) permite identificar si las alertas detectadas derivaron en sanciones disciplinarias o penales asociadas al manejo indebido de información en los procesos de adquisición, en relación con el total de Registros Topográficos (RT) en trámite. En conjunto, estos indicadores permiten verificar no solo el grado de ejecución de los controles, sino también su capacidad real para prevenir la materialización del riesgo, aportando elementos objetivos para la toma de decisiones y el fortalecimiento continuo del sistema de control.","IND3.  \n(Total de controles implementados con soporte validado/Total de controles establecidos)*100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTON PREDIAL","R (3)","Determinación de valor económico de indemnizaciones y compensaciones","CORRUPCIÓN","C.GP.03","Posibilidad de favorecer a terceros de forma indebida en el reconocimiento de indemnizaciones y/o compensaciones por alteración de formatos o bases de datos institucionales","Director(a) Técnico(a) de Predios","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Proceso \n\nCausa 5. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Celebración de acuerdos entre el funcionario y/o contratista del IDU con terceros para modificar información.    \n\nCausa 2. Alteración y/o modificación de la información cualitativa o cuantitativa sobre las condiciones físicas y económicas de los predios objeto de adquisición respecto de la realidad del predios \n\nCausa 3. Falta de comunicación de las acciones que se adelantan entre articuladores de los componentes del proceso predial.  \n\nCausa 4. Diligenciamiento inadecuado de los formatos o bases de datos de información que hacen parte de la ejecución del procedimiento de adquisición predial. \n\nCausa 5. Falta de uniformidad en el procedimiento de radicación de documentos tributarios a nivel interno \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Interes particular para obtención de beneficios derivados del reconocimiento \n\nCausa 2. Interes particular para obtención de beneficios derivados del reconocimiento \n\nCausa 3. Acciones desarticuladas entre equipos de trabajo \n\nCausa 4. Desconocimiento de manejo de instrumentos para la gestión \n\nCausa 5. Desconocimiento de manejo de instrumentos para la gestión \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReproceso de actividades y aumento de carga operativa en procesos de validación. \n\n2. Reputacional:\nDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. \n\n3. Legal:\nSeguimientos e investigaciones por parte de entes de control. \n\n4. Económica:\nRecursos institucionales a través del reconocimiento indebido de indemnizaciones \n\n5. Daño Fiscal:\nDetrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor. \n\n6. Derechos Fundamentales\nprincipio de igualdad por el favorecimiento indebido a ciertos terceros. \n\n7. Cambio Climático\nSin consecuencia asociada al riesgo","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n11. De conflicto de Interes\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n\n15. OPA> Enajenación voluntaria de inmuebles\n16. OPA - Otros Procedimientos Administrativos: opas\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.52000000000000013,"5 - Catastrófico",0.52000000000000013,"ALTO",0.52000000000000013,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\nControl 5. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\nControl 5. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\nControl 5. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.21840000000000004,"2 - Menor",0.315,"MODERADO",6.879600000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01-01-2025 \n\nTTO 2. 01-01-2025 \n\nTTO 3. 01-01-2025","TTO 1. 31-12-2025 \n\nTTO 2. 31-12-2025 \n\nTTO 3. 31-12-2025","TTO 1. SI \n\nTTO 2. NO \n\nTTO 3. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Aleatoria \n\nTTO 3. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. ","TTO 1. Impacto \n\nTTO 2. Impacto \n\nTTO 3. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.21840000000000004,"2 - Menor",0.23625000000000002,"MODERADO",5.1597000000000011E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,8 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: El análisis de los indicadores definidos permite evaluar el desempeño y la solidez de los controles implementados en los procesos de adquisición predial. El Indicador 1 – Eficacia de Controles mide el nivel de cumplimiento en la ejecución de los controles programados durante el periodo evaluado, evidenciando la capacidad de las áreas responsables para implementar oportunamente las acciones de control previstas. Por su parte, el Indicador 2 – Efectividad (Alarmas–Materialización) permite identificar si las alertas detectadas derivaron en sanciones disciplinarias o penales asociadas al manejo indebido de información en los procesos de adquisición, en relación con el total de Registros Topográficos (RT) en trámite. En conjunto, estos indicadores permiten verificar no solo el grado de ejecución de los controles, sino también su capacidad real para prevenir la materialización del riesgo, aportando elementos objetivos para la toma de decisiones y el fortalecimiento continuo del sistema de control.","Indicador 2.  \n(Total de sanciones disciplinarias o penales establecidas por adulteración de formatos o bases de datos en tramite de indemnizaciones y compensaciones)/ Total de predios objeto del proceso de adquisición predial * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: El análisis de los indicadores definidos permite evaluar el desempeño y la solidez de los controles implementados en los procesos de adquisición predial. El Indicador 1 – Eficacia de Controles mide el nivel de cumplimiento en la ejecución de los controles programados durante el periodo evaluado, evidenciando la capacidad de las áreas responsables para implementar oportunamente las acciones de control previstas. Por su parte, el Indicador 2 – Efectividad (Alarmas–Materialización) permite identificar si las alertas detectadas derivaron en sanciones disciplinarias o penales asociadas al manejo indebido de información en los procesos de adquisición, en relación con el total de Registros Topográficos (RT) en trámite. En conjunto, estos indicadores permiten verificar no solo el grado de ejecución de los controles, sino también su capacidad real para prevenir la materialización del riesgo, aportando elementos objetivos para la toma de decisiones y el fortalecimiento continuo del sistema de control.","IND3.  \n(Total de controles implementados con soporte validado/Total de controles establecidos)*100% \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (1)","Desarrollo de Proyectos en etapa de  Prefactibilidad y Factibilidad In house","CORRUPCIÓN","C.FP.01","Presentar o aprobar alternativas de prefactibilidad y/o factibilidad como viables en los proyectos de Infraestructura vial  y/o espacio público  a cambio  de una contraprestación.","Subdirector(a) Técnico(a)\nde Estructuración de Proyectos ","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdos o influencia de funcionarios de alto nivel para beneficio particular. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Fallas en el control y seguimiento de los requisitos por parte del equipo a cargo de la revisión y aprobación del DTS \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nIncremento en los costos de los proyectos. \n\n2. Reputacional:\nDemandas al Instituto y al Distrito. \n\n3. Legal:\nDemandas al Instituto y al Distrito. \n\n4. Económica:\nPosibles requerimientos o hallazgos de los Entes de Control \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"4 - Mayor",0.16000000000000003,"MODERADO",0.16000000000000003,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.8000000000000004E-2,"2 - Menor",0.39200000000000002,"BAJO",3.8416000000000006E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2025\t\t\n \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2025\t\t\n \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.350000000000001E-2,"2 - Menor",0.39200000000000002,"BAJO",2.8812000000000004E-2,"Indicador 1.  \n\nNinguna especialidad debe tener más del 50% de peso dentro de la matriz multicriterio. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del año 2025 se precisa que  para la prefactibilidad de la AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) DESDE AVENIDA LA SIRENA (AC 153) HASTA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) (INCLUYE INTERSECCIONES) al ser unica alternativa en su Fase I no se requiere la estructuración de la matriz multicriterio  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 se diligencio matriz multicriterio para la PREFACTIBILIDAD AV. DARIO ECHANDÍA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. VILLAVICENCIO Y AV. GUACAMAYAS en la cual se evidencia que ninguna de las especialidades tiene una ponderación mayor a 50%. \n\nPara la PREFACTIBILIDAD PARA LA CONEXIÓN CALLE 100 - CARRERA 9 - CARRERA 7;  la PREFACTIBILIDAD MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CALLE 58 – COSTADO ORIENTAL y la PREFACTIBILIDAD DE PROYECTO CICLORRUTA CORREDOR DE LA CRA 50 ENTRE LA AUTOSUR Y LA CALLE 13 TRAMOS 2 Y 3 se soporto la justificación de alternativa única.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 se diligencio la matriz multicriterio en la cual se evidencia que ninguna de las especialidades tiene una ponderación mayor a 50%. \n \n\n•\tFactibilidad Puente sobre el Rio Fucha en la carrera 12 Este entre calles 11 sur y 13 sur\n•\tFactibilidad Acción Popular 2007-00110-Adecuación del espacio público de la carrera 90 para la circulación peatonal segura\n•\tPrefactibilidad Corredor de la Carrera 50 entre la AutoSur y la Calle 13 - Tramo 4: AC 23 (Américas) Entre TV 28 a AK 50\n•\tPrefactibilidad Ciclorruta sobre la Av. Jorge Gaitán Cortes entre la Av. Villavicencio hasta la Av. Boyacá y su conexión con la Calle 59 c sur hasta la Tv. 70d\n•\tPrefactibilidad de la Ciclorruta Kr 70 entre Calle 24 y Calle 63\n•\tPrefactibilidad de la Ciclorruta Avenida Boyacá entre la avenida Villavicencio hasta la avenida caracas\n•\tPrefactibilidad de la Ciclorruta Avenida Calle 63 entre la avenida caracas hasta la avenida carrera 50\n    ","Indicador 2.  \n\n(N° de matriz multicriterio debidamente elaboradas o justificación de alternativa única / No. Prefactibilidades y Factibilidades Entregadas). * 100 % \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 se diligencio la justificación de alternativa única de la PREFACTIBLIDAD AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) DESDE AVENIDA LA SIRENA (AC 153) HASTA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) (INCLUYE INTERSECCIONES)\n                        \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 se diligencio la matriz multicriterio y/o justificación de alternativa única (Según aplico) de: \n\n\n•\tPREFACTIBILIDAD DE PROYECTO CICLORRUTA CORREDOR DE LA CRA 50 ENTRE LA AUTOSUR Y LA CALLE 13 TRAMOS 2 Y 3 \n•\tPREFACTIBILIDAD PARA LA CONEXIÓN CALLE 100 - CARRERA 9 - CARRERA 7\n•\tPREFACTIBILIDAD AV. DARIO ECHANDÍA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. VILLAVICENCIO Y AV. GUACAMAYAS\n•\tPREFACTIBILIDAD MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CALLE 58 – COSTADO ORIENTAL \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 se diligencio la matriz multicriterio en la cual se evidencia que ninguna de las especialidades tiene una ponderación mayor a 50%. \n \n\n•\tFactibilidad Puente sobre el Rio Fucha en la carrera 12 Este entre calles 11 sur y 13 sur\n•\tFactibilidad Acción Popular 2007-00110-Adecuación del espacio público de la carrera 90 para la circulación peatonal segura\n•\tPrefactibilidad Corredor de la Carrera 50 entre la AutoSur y la Calle 13 - Tramo 4: AC 23 (Américas) Entre TV 28 a AK 50\n•\tPrefactibilidad Ciclorruta sobre la Av. Jorge Gaitán Cortes entre la Av. Villavicencio hasta la Av. Boyacá y su conexión con la Calle 59 c sur hasta la Tv. 70d\n•\tPrefactibilidad de la Ciclorruta Kr 70 entre Calle 24 y Calle 63\n•\tPrefactibilidad de la Ciclorruta Avenida Boyacá entre la avenida Villavicencio hasta la avenida caracas\n•\tPrefactibilidad de la Ciclorruta Avenida Calle 63 entre la avenida caracas hasta la avenida carrera 50","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (2)","Estructuración de Proyectos ","CORRUPCIÓN","C.FP.03","Entregar información relevante de  la estructuración del proceso, antes de su  publicación con el fín de beneficiar a un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a)\nde Estructuración de Proyectos ","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que se filtre información por falta de manejo y/o protección documental o se entregue información relevante con el fin de favorecer a un tercero anticipándose al momento que se presente el futuro proceso de selección. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por fallas en el compromiso y confidencialidad de la información que se trabaja en la etapa de estructuración de un proyecto.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados \n\n2. Reputacional:\nPosibles hallazgos de los Entes de Control \n\n3. Legal:\nPosibles hallazgos de los Entes de Control \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","1 - Muy Baja",0.2,"4 - Mayor",0.16000000000000003,"MODERADO",0.16000000000000003,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.1999999999999995E-2,"2 - Menor",0.28799999999999998,"BAJO",2.0735999999999997E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2025\t\t\n \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2025\t\t\n \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Aleatoria \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.3999999999999992E-2,"2 - Menor",0.28799999999999998,"BAJO",1.5551999999999996E-2,"Indicador 1.  \nEficacia:\n(N° Actividades desarrolladas en el cuatrimestre, socializando la Politica de seguridad de la Información)\n \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 el equipo STEP y DTP asistio a la socialización de \nHablemos de seguridad sin Tapujos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 el equipo STEP y DTP asistió a la socialización de Hablemos de seguridad sin Tapujos, de igual forma se socializó la politica de SGAS a través de correo electrónico \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 el equipo STEP y DTP asistió a la socialización de Hablemos de seguridad sin Tapujos, semana de la seguridad, de igual forma se socializó la politica de SGAS a través de correo electrónico","Indicador 2.  \nEfectividad:\nCero quejas o denuncias por entrega de información relevante antes de la publicación a un tercero.\n * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025, no se recibieron quejas o denuncias asociadas a entrega de información relevante antes de la publicación a un tercero.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025, no se recibieron quejas o denuncias asociadas a entrega de información relevante antes de la publicación a un tercero.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el segundo cuatrimestre del 2025, no se recibieron quejas o denuncias asociadas a entrega de información relevante antes de la publicación a un tercero. ","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (3)","Seguimiento a los contratos de Insumos en etapas de Prefactibilidad y Factibilidad Proyectos","CORRUPCIÓN","C.FP.04","Recibir y aprobar productos de estudios de contratos de insumos que no cumplen requisitos y/o normatividad vigente para favorecer a un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a)\nde Seguimiento a Estudios y Diseños","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que en los contratos de insumos, donde no hay interventoría se concierte y/o realicen acuerdos con el consultor, supervisor y/o Directivos IDU, para aceptar o recibir productos sin los requisitos establecidos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por falta de seguimiento y control en el desarrollo de dichos contratos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible demora en los trámites de aprobación y armonización con las ESP. \n\n2. Reputacional:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones de los insumos  \n\n3. Legal:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones de los insumos  \n\n4. Económica:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados. \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles requerimientos o hallazgos de los Entes de Control \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.2857142857142857,"4 - Mayor",0.22857142857142856,"ALTO",0.22857142857142856,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.1714285714285708E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",1.0664228571428569E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.6285714285714277E-2,"1 - Leve",0.17279999999999998,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nEficacia:\n(N° de proyectos con aprobación y recibo de estudios por parte de Especialistas / Total de proyectos terminados  * 100 %  \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 no se terminó ningún contrato de insumos, unicamente se encuentra en ejecución el contrato IDU-1659-2023 de insumos de transito dentro de los plazos establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 no se terminó ningún contrato de insumos, unicamente se encuentra en ejecución el contrato IDU-1659-2023 de insumos de tránsito dentro de los plazos establecidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 no se termino ningun contrato de insumos, se encuentran en ejecución los siguientes contratos dentro de los plazos establecidos: \n\n•\tIDU 1659-2023\n•\tIDU1408-2025\n•\tIDU 1399-2025\n•\tIDU 1384-2025","Indicador 2.  \nEfectividad:\nN° de Informes que inician procesos sancionatorios /N° de contratos en ejecución de Insumos ) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución el contrato IDU-1659-2023 de insumos de transito dentro de los plazos establecidos y no se ha requerido iniciar ningun proceso sancionatorio en contra del contratista. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución el contrato IDU-1659-2023 de insumos de transito, dentro del cual se han realizado los correspondientes apremios previos al inicio de un posible proceso administrativo sancionatorio \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 se encuentran en ejecución los siguientes contratos dentro de los plazos establecidos y no se ha requerido iniciar ningun proceso sancionatorio en contra del contratista.: \n\n•\tIDU 1659-2023\n•\tIDU1408-2025\n•\tIDU 1399-2025\n•\tIDU 1384-2025","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (4)","Desarrollo de contratos de proyectos en etapas de Prefactibilidad y Factibilidad.","CORRUPCIÓN","C.FP.05","Recibir proyectos en etapa de factibilidad aprobados  por el  interventor que no  cumplan con los  requisitos, a cambio  de un  beneficio  personal o de un tercero o de una dadiva.","Subdirector(a) Técnico(a)\nde Seguimiento a Estudios y Diseños","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que en los contratos de factibilidad, donde hay interventoría se concierte y/o realicen acuerdos con el consultor, interventor, supervisor y/o Directivo IDU, para aceptar salidas no conformes. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por falta de seguimiento y control en el desarrollo de los contratos  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPosible demora en los trámites de aprobación y armonización con las ESP.                                                                     \n\n2. Reputacional:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones de factibilidades aprobadas.                                                     \n\n3. Legal:\nSobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones de factibilidades aprobadas.                                                     \n\n4. Económica:\nInicio de procesos legales, tales como demandas, en contra de los consultores e interventores implicados. \n \n\n5. Daño Fiscal:\nPosibles requerimientos o hallazgos de los Entes de Control \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.2857142857142857,"4 - Mayor",0.22857142857142856,"ALTO",0.22857142857142856,5,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.5919999999999995E-2,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Correctivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",2.3327999999999995E-2,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nEficacia:\n(N° de Proyectos con aprobación y recibo de factibilidades por parte de Especialistas / Total de proyectos terminados  * 100 %  \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 no se han terminado contratos  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el primer cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución el contrato IDU-1746-2023 el cual dentro de su objeto incluye una etapa de prefactibilidad que se encuentra en desarrollo y en proceso de aprobación de los productos correspondientes \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 está en ejecución el contrato IDU-1746-2023 el cual dentro de su objeto incluye una etapa de prefactibilidad que se encuentra en desarrollo y en proceso de aprobación de los productos correspondientes","Indicador 2.  \nEfectividad:\n(N° Proyectos con productos validados y aprobados por interventoría que cumplen con los requisitos / Total de contratos terminados) * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025 no se han terminado contratos  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el primer cuatrimestre del 2025 se encuentra en ejecución el contrato IDU-1746-2023 el cual dentro de su objeto incluye una etapa de prefactibilidad que se encuentra en desarrollo y en proceso de aprobación de los productos correspondientes \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 está en ejecución el contrato IDU-1746-2023 el cual dentro de su objeto incluye una etapa de prefactibilidad que se encuentra en desarrollo y en proceso de aprobación de los productos correspondientes","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (5)","Desarrollo de los contratos en etapas de Prefactibilidad y Factibilidad, de Proyectos.","CORRUPCIÓN","C.FP.06","Permitir que se realicen modificaciones contractuales a contratos de factibilidad contratados para favorecer a un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a)\nde Seguimiento a Estudios y Diseños","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que en los contratos de factibilidad, se autoricen ampliaciones de plazos no justificados, y/o cambios en forma de pago y/o adiciones  con el fin de favorecer al contratista o a un tercero. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por falta de seguimiento y control en el desarrollo de los contratos  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemoras injustificadas en la entrega de las factibilidades. \n\n2. Reputacional:\nRecibo de productos que no cumplen con las especificaciones y la normatividad aplicable. \n\n3. Legal:\nRecibo de productos que no cumplen con las especificaciones y la normatividad aplicable. \n\n4. Económica:\nInicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.32,"4 - Mayor",0.25600000000000001,"ALTO",0.25600000000000001,1,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.192,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",9.2159999999999992E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",". 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ",". 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ",". SI \n\n.  \n\n. ",". Continua \n\n.  \n\n. ",". Manual \n\n.  \n\n. ",". Preventivo \n\n.  \n\n. ",". Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",6.9120000000000001E-2,"Indicador 1.  \nEficacia:\nCero tramites de modificaciones que no correspondan al tipo de pago establecido contractualmente. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025, para el contrato IDU-1746-2023 el día 19 de febrero de 2025 se realizo la primera modificación del contrato la cual cuenta con la justificación técnica y jurídica correspondiente \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025, no se efectuaron modificaciones para el contrato IDU-1746-2023 \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025, no se efectuaron modificaciones para el contrato IDU-1746-2023","Indicador 2.  \nEfectividad:\n(No. de solicitudes de modificación devueltas por deficiente justificación / No. De solicitudes de modificación presentadas en el periodo) *100%  \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre del 2025, para el contrato IDU-1746-2023 el día 19 de febrero de 2025 se realizo la primera modificación del contrato la cual cuenta con la justificación técnica y jurídica correspondiente, además de los anexos establecidos contractualmente y al interior de la Entidad publicados en el SECOP II  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025, no se efectuaron modificaciones para el contrato IDU-1746-2023 \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025, no se efectuaron modificaciones para el contrato IDU-1746-2023","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (1)","Desarrollo de la etapas de Prefactibilidad y Factibilidad","OPERATIVO","G.FP.01","Omitir en las etapas de pre factibilidad y factibilidad las acciones populares existentes asociadas al proyecto","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento de las acciones populares existentes. \n\nCausa 2. Desconocimiento de acciones populares dentro de los proyectos en etapa de preinversión. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por falta de comunicación de la DTGJ a la DTP  \n\nCausa 2. Por fallas en la socialización del comunicado que la DSGJ remite a la DTP  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos que implican mayor recurso de tiempo y personal.\nDesgaste administrativo \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nNo cumplimiento de las acciones judiciales.\nPosibles sanciones de los Entes de Control. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nPosible generación del daño fiscal \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.42857142857142855,"3 - Moderado",0.5714285714285714,"ALTO",0.24489795918367344,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.15428571428571425,"2 - Menor",0.20571428571428571,"BAJO",3.173877551020407E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.15428571428571425,"2 - Menor",0.20571428571428571,"BAJO",3.173877551020407E-2,"IND 1:.  \n(N°. de acciones populares socializadas / N°. de acciones populares reportadas por la DTGJ)*100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia se recibieron 5 AP reportadas por la DTGJ a la DTP-STEP. Se está a la espera del pronunciamiento del Consejo para remitir a la DTP y sus subdirecciones técnicas y poder realizar la socialización correspondiente. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia se recibieron 6 AP reportadas por la DTGJ a la DTP-STEP, No obstante se precisa que 4 de ellas no correspondian a competencia de la DTP-STEP por lo tanto no fueron socializadas. \n\nAhora bien para las AP asociadas a Corredor Verde de la Carrera 7, se precisa que las mismas se encuentran en revisión y atención a las solicitudes, teniendo en cuenta que los EYD ya fueron elaborados y se encuentra en trámite la desición para avanzar el proyecto.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025, se recibieron 2 AP reportadas por la DTGJ a la DTP-STEP, para las cuales no existe un fallo definitivo para poder iniciar la intervención por parte de la Entidad, sin embargo se realizo la respectiva socialización ya que existen proyectos priorizados en los cuales se deben tener en cuenta.  ","IND 2:.  \n(N°. Proyectos en la etapa de prefactibilidad y factibilidad que incluyeron la verificación de acciones populares existentes relacionadas / N° de Proyectos en la etapa de prefactibilidad y factibilidad desarrollados en la vigencia)*100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia serecibieron 5 AP por parte de la DTGJ, Sin embargo las mismas no son aplicables a nuevos proyectos que deban ser iniciados por sentencias en segunda instancia por lo tanto no se efectuaron socializaciones \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia se recibieron 6 AP reportadas por la DTGJ a la DTP-STEP, No obstante se precisa que 4 de ellas no correspondian a competencia de la DTP-STEP por lo tanto no fueron socializadas. \n\nAhora bien para las AP asociadas a Corredor Verde de la Carrera 7, se precisa que las mismas se encuentran en revisión y atención a las solicitudes, teniendo en cuenta que los EYD ya fueron elaborados y se encuentra en trámite la desición para avanzar el proyecto.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025, se recibieron 2 AP reportadas por la DTGJ a la DTP-STEP, para las cuales no existe un fallo definitivo para poder iniciar la intervención por parte de la Entidad, sin embargo se realizo la respectiva socialización ya que existen proyectos priorizados en los cuales se deben tener en cuenta.  ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (2)","Desarrollo de la etapas de Prefactibilidad y Factibilidad","OPERATIVO","G.FP.02","Omitir los lineamientos técnicos vigentes en el desarrollo de las prefactibilidades o factibilidades","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Modificación de las normas técnicas, legales y/o urbanísticas. \n\nCausa 2. Alta rotación de profesionales e Insuficiente de personal a cargo de los proyectos en etapa de preinversión  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falla en la consulta de normas técnicas, legales y urbanísticas que impiden darse cuenta a tiempo de sus cambios.  \n\nCausa 2. Fallas en el desarrollo de los proyectos o generación de vacíos por cambios en la normatividad durante la ejecución de los proyectos. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos durante el desarrollo de los proyectos.\nInviabilidad del proyecto. \n\n2. Reputacional:\nDeficiencia en los productos entregados en la siguiente etapa. \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\nsobrecostos en el desarrollo del contrato \n\n5. Daño Fiscal:\nsobrecostos en el proyecto. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.45714285714285718,"3 - Moderado",0.51428571428571435,"ALTO",0.23510204081632657,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.24000000000000005,"2 - Menor",0.27,"MODERADO",6.480000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.24000000000000005,"2 - Menor",0.27,"MODERADO",6.480000000000001E-2,"IND 1:.  \n(N° de solicitudes de complementación de insumos/N° de Prefactibilidades y factibilidades entregadas en el periodo)*100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia se finalizaron 1 prefactibilidad y un perfil, los cuales fueron remitidos al centro de documentación para su consulta y los productos forman parte a manera de insumo para el desarrollo de la siguiente fase del ciclo de maduración. En consecuencia no se han recibido solicitudes de complementación de insumos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia se desarrollaron 3 perfiles y 4 prefactibilidades, los cuales fueron remitidos al centro de documentación para su consulta y los productos forman parte a manera de insumo para el desarrollo de la siguiente fase del ciclo de maduración. En consecuencia no se han recibido solicitudes de complementación de insumos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia se desarrollaron 5 perfiles y 2 prefactibilidades y 6 factibilidades, los cuales fueron remitidos al centro de documentación para su consulta y los productos forman parte a manera de insumo para el desarrollo de la siguiente fase del ciclo de maduración. En consecuencia no se han recibido solicitudes de complementación de insumos.","IND 2:.  \nN° Comunicaciones generadas por modificaciones contractuales por lineamientos técnicos desactualizados./N° de prefactibilidades y/o factibilidades generadas en el cuatrimestre)*100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia se finalizaron 1 prefactibilidad y un perfil, los cuales fueron remitidos al centro de documentación para su consulta y los productos forman parte a manera de insumo para el desarrollo de la siguiente fase del ciclo de maduración. En consecuencia no se han recibido solicitudes de complementación de insumos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia se desarrollaron 3 perfiles y 4 prefactibilidades, los cuales fueron remitidos al centro de documentación para su consulta y los productos forman parte a manera de insumo para el desarrollo de la siguiente fase del ciclo de maduración. En consecuencia no se han recibido solicitudes de modificaciones por diferencias o falta de información en la etapa anterior \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia se desarrollaron 5 perfiles y 2 prefactibilidades y 6 factibilidades, los cuales fueron remitidos al centro de documentación para su consulta y los productos forman parte a manera de insumo para el desarrollo de la siguiente fase del ciclo de maduración. En consecuencia no se han recibido   solicitudes de modificaciones por diferencias o falta de información en la etapa anterior","IND 3:.  \n(N° de solicitudes de complementación de insumos/N° de Prefactibilidades y factibilidades entregadas en el periodo)*100 \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (3)","Desarrollo de la etapas de Prefactibilidad y Factibilidad","OPERATIVO","G.FP.03","Tener los productos técnicos no armonizados entre sí en las etapas de pre factibilidad o factibilidad","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambio en los alcances y definiciones de los proyectos una vez iniciados. \n\nCausa 2. Limitación en los tiempos de entrega. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Intereses particulares, falta o inclusión de recursos. \n\nCausa 2. Solicitud de la gerencia o entidades distritales de urgencias en los Proyectos  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos durante el desarrollo de los proyectos.\nInviabilidad del proyecto.\nDeficiencia en los productos entregados en la siguiente etapa del proyecto \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\nSobrecostos en el desarrollo del contrato.\n\n \n\n5. Daño Fiscal:\nSI: Sobrecostos en el desarrollo del contrato. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.45714285714285718,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.2742857142857143,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.22400000000000003,"2 - Menor",0.29399999999999998,"MODERADO",6.5856000000000012E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.22400000000000003,"2 - Menor",0.29399999999999998,"MODERADO",6.5856000000000012E-2,"IND 1:.  \n(Armonización de componentes en el desarrollo de los proyectos ./N° de proyectos de Prefactibilidad y factibilidad desarrollados ).*100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre se desarrollaron dos estudios de prefactibilidad. De estos, ambos han sido objeto de seguimiento técnico para asegurar la armonización de componentes en su desarrollo, alcanzando un cumplimiento del 100% en la armonización de componentes. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre se desarrollaron 3 perfiles y 4 prefactibilidades. Los cuales han sido objeto de seguimiento técnico para asegurar la armonización de componentes en su desarrollo, alcanzando un cumplimiento del 100% en la armonización de componentes. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre se desarrollaron 5 perfiles y 2 prefactibilidades y 6 factibilidades. Los cuales han sido objeto de seguimiento técnico para asegurar la armonización de componentes en su desarrollo, alcanzando un cumplimiento del 100% en la armonización de componentes.","IND 2:.  \nNo. de modificaciones por armonización en componentes técnicos generados en el desarrollo de los proyectos./N° de proyectos de Prefactibilidad y factibilidad desarrollados ).*100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre no se presentaron modificaciones técnicas derivadas del proceso de armonización, por lo cual el indicador correspondiente a modificaciones por armonización es del 0%. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre no se presentaron modificaciones técnicas derivadas del proceso de armonización, por lo cual el indicador correspondiente a modificaciones por armonización es del 0%. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre no se presentaron modificaciones técnicas derivadas del proceso de armonización, por lo cual el indicador correspondiente a modificaciones por armonización es del 0%.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (4)","Desarrollo de la etapas de Prefactibilidad y Factibilidad","OPERATIVO","G.FP.04","Omitir estudios técnicos existentes para el desarrollo de la prefactibilidad y factibilidad de nuevos proyectos.","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Proceso \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de coordinación interinstitucional. \n\nCausa 2. No consultar, guías, manuales, procedimientos IDU, que indiquen como se debe desarrollar los proyectos en etapa de Prefactibilidad y Factibilidad. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No realizar la debida verificación sobre estudios técnicos realizados por ESP, entidades distritales, y demás empresas que participan en los Proyectos IDU. \n\nCausa 2. Omitir consultas de información interna y externa como las ESP, entidades distritales, Proyectos IDU y demás empresas que participan en los Proyectos IDU. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos durante el desarrollo de los proyectos.\nDeficiencia en los productos entregados en la siguiente etapa. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\nSobrecostos en el desarrollo del contrato.\n\n \n\n5. Daño Fiscal:\nInviabilidad del proyecto. \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.39999999999999997,"3 - Moderado",0.45714285714285718,"MODERADO",0.18285714285714286,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"3 - Moderado",0.45714285714285718,"MODERADO",7.6799999999999993E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.16799999999999998,"3 - Moderado",0.45714285714285718,"MODERADO",7.6799999999999993E-2,"IND 1:.  \nReuniones coordinadas con la OCIT en la solución de dudas y alcances de intervenciones con ESP y Entidades distritales en los proyectos de prefactibilidades iniciadas \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia se desarrollaron un perfil y una prefactibilidad, las cuales fueron socializadas y se realizo seguimiento en los comites semanales, reuniones de seguimiento individual que incluyen visitas a sitio de los trabajos, comunicaciones con terceros involucrados para asegurar la armonización de los proyectos: Dentro de la prefactibilidad Av. Villas (AK 58) desde Av. La Sirena hasta Av. San José (Incluye Intersecciones) se han adelantado gestiones con SED y SDM 202522600225631.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 se desarrollaron 3 perfiles y 4 prefactibilidades, los cuales se han socializado y se les realiza seguimiento mediante reuniones, visitas a sitio y coordinación con terceros para asegurar la armonización de los proyectos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 se desarrollaron 5 perfiles y 2 prefactibilidades y 6 factibilidades, los cuales se han socializado y se les realiza seguimiento mediante reuniones, visitas a sitio y coordinación con terceros para asegurar la armonización de los proyectos.","IND 2:.  \n(N° de proyectos con listas de chequeo revisadas por especialistas en cumplimiento de los entregables / prefactibilidades y factibilidades terminadas en el cuatrimestre)X100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre del año, se diligencio la lista de chequeo del proyecto ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS (AC 6) CON AV. BOYACÁ (AK 72) Y AV. DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (AK 68) EN BOGOTÁ D.C \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025 se culminaron 3 perfiles y 4 prefactibilidades los cuales se remitieron al centro de documentación con su respectivo DTS en donde tambien se anexan las listas de chequeo.\n\nAdicionalmente, se avanza en la etapa de factibilidad del contrato IDU 1746 2023 y la elaboración de su lista de chequeo \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025 se culminaron 5 perfiles y 2 prefactibilidades y 6 factibilidades los cuales se remitieron al centro de documentación con su respectivo DTS en donde tambien se anexan las listas de chequeo.\n\nAdicionalmente, se avanza en la etapa de factibilidad del contrato IDU 1746 2023 y la elaboración de su lista de chequeo y la definición de alternativas para la presentación del informe final y cambio de etapa en el desarrollo del contrato. ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (5)","Estructuración de Procesos Selectivos","OPERATIVO","G.FP.05","Cambios en el alcance de los componentes técnicos no socializados a tiempo generando diferencias en los estudios previos y/o documentos técnicos del proceso ","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Evento Externo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambios en las directrices, alcances y/o especificaciones para la elaboración de componentes técnicos. \n\nCausa 2. Cambios en el alcance del objeto del proyecto con respecto al alcance definido en la etapa anterior.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de Coordinación en la instrucción oportuna o insumos insuficientes para la estructuración. \n\nCausa 2. Por factores externos los estudios que soportan la estructuración del proceso no cumplen en su totalidad la necesidad del proyecto a estructurar.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nProblemas contractuales durante la ejecución del proyecto.\nQue se declare desierto el proceso de selección\nErrores en la elaboración de la minuta del contrato \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible generación de daño fiscal \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n\n\n\n\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.45000000000000007,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.27,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.23625000000000004,"2 - Menor",0.315,"MODERADO",7.441875000000002E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.23625000000000004,"2 - Menor",0.315,"MODERADO",7.441875000000002E-2,"IND 1:.  \nN° reprocesos del componente por ajustes técnicos /N° de procesos presentados a DTPS en el periodo) x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: en el primer cuatrimestre del año no se presentaron reprocesos por ajustes técnicos en los procesos remitidos a la (DTPS), por lo cual el indicador corresponde al 0%. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el segundo cuatrimestre del año no se presentaron reprocesos por ajustes técnicos en los procesos remitidos a la (DTPS), por lo cual el indicador corresponde al 0%. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el tercer cuatrimestre del año no se presentaron reprocesos por ajustes técnicos en los procesos remitidos a la (DTPS), por lo cual el indicador corresponde al 0%.","IND 2:.  \nRevisión y aplicación de procesos y procedimientos en las actividades del grupo estructurador. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el desarrollo de las actividades de estructuración, se garantiza el conocimiento, revisión y aplicación integral de los procedimientos institucionales establecidos por la entidad.\n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el desarrollo de las actividades de estructuración, se garantiza el conocimiento, revisión y aplicación integral de los procedimientos institucionales establecidos por la entidad.\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el desarrollo de las actividades de estructuración, se garantiza el conocimiento, revisión y aplicación integral de los procedimientos institucionales establecidos por la entidad.\n",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (6)","Seguimiento a los contratos en etapa de Prefactibilidad y Factibilidad","OPERATIVO","G.FP.06","Seguimiento y supervisión deficiente e inoportuna a los diferentes componentes durante el desarrollo de los proyectos contratados de preinversión.\t\t\t","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de coordinación en la revisión y entrega de los componentes que conforman los estudios en la etapa de preinversión. \n\nCausa 2. Reprocesos en atención de observaciones de terceros.  \n\nCausa 3. Recibo de los productos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales, y guías del IDU. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. se genera falta o fallas en la comunicación con los especialistas, oficinas y áreas que intervienen en el desarrollo del contrato. \n\nCausa 2. Falta de seguimiento a los compromisos pactados con las ESP y/o entidades distritales y/o la OCIT. \n\nCausa 3. Omisión en la aplicación de los requisitos establecidos en los manuales IDU y/o listas de chequeo existentes que apoyan la correcta entrega de los productos.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación de la programación establecida por el IDU para los procesos de selección de las siguientes etapas,\nReprocesos por complementación de productos faltantes. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nApertura de presuntos procesos de incumplimiento al contratista e interventoría. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.55999999999999994,"ALTO",0.33599999999999997,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"2 - Menor",0.20159999999999997,"BAJO",1.5676415999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.7759999999999996E-2,"2 - Menor",0.20159999999999997,"BAJO",1.5676415999999999E-2,"IND 1:.  \n(N° Productos de estudios de preinversión que no cumplen requisitos presentados por interventoría durante su plazo contractual/N° de contratos de preinversión terminados en el área durante el cuatrimestre) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025 no se culminó la fase de factibilidad de ninguno de los proyectos en ejecución, cuya supervisión o seguimiento STEP. De igual manera no se terminó ningún contrato con objeto de factibilidad únicamente. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2025 no se culminó la fase de factibilidad de ninguno de los proyectos en ejecución, cuya supervisión o seguimiento STEP. De igual manera no se terminó ningún contrato con objeto de factibilidad únicamente. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de 2025 no se culminó la fase de factibilidad de ninguno de los proyectos en ejecución, cuya supervisión o seguimiento STEP. De igual manera no se terminó ningún contrato con objeto de factibilidad únicamente.","IND 2:.  \n(No. de Proyectos con estudios de preinversión aprobados por interventoría durante su plazo contractual / No. de proyectos de preinversión terminados en el periodo.) x 100%  \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre de 2025 no se culminó la fase de factibilidad de ninguno de los proyectos en ejecución, cuya supervisión o seguimiento se encuentre a cargo de la STEP. De igual manera no se terminó ningún contrato con objeto de factibilidad únicamente. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el primer cuatrimestre de 2025 no se culminó la fase de factibilidad de ninguno de los proyectos en ejecución, cuya supervisión o seguimiento se encuentre a cargo de la STEP. De igual manera no se terminó ningún contrato con objeto de factibilidad únicamente. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre de 2025 no se culminó la fase de factibilidad de ninguno de los proyectos en ejecución, cuya supervisión o seguimiento STEP. De igual manera no se terminó ningún contrato con objeto de factibilidad únicamente.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["PREINVERSIÓN DE PROYECTOS","R (7)","Desarrollo de la etapas de Prefactibilidad y Factibilidad y\nestructuración de Procesos Selectivos ","CONOCIMIENTO","G.FP.07","Pérdida de información en algún aspecto clave en las actividades críticas del proceso","SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Salida de personal asignado al aspecto clave que ocasione fuga de capital intelectual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Nuevas oportunidades o falta de estabilidad en contratos IDU. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\nOBJ 2: Mejorar el estado de la infraestructura para la movilidad, permitiéndole a la ciudadanía un desplazamiento seguro y de calidad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.45714285714285718,"3 - Moderado",0.42857142857142855,"ALTO",0.19591836734693879,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.45714285714285718,"1 - Leve",9.2571428571428555E-2,"MODERADO",4.2318367346938772E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.45714285714285718,"1 - Leve",9.2571428571428555E-2,"MODERADO",4.2318367346938772E-2,"IND 1:.  \n(N° de profesionales que entregaron Información /N° de profesionales salientes o trasladados en el periodo)*100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el caso de la STEP se entregó información de 13 profesionales por terminación de contrato y por parte de la DTP se entregó información de 96 profesionales por terminación de contrato. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre del 2025, con relación a la planta de personal de la STEP, se registró un retiro de funcionario con trámite de backup entregado:\n\nFuncionario: Pedro Alonso Alba Díaz\nFecha de retiro: 3 de julio de 2025 \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre del 2025, se terminaron 13 contratos de prestación de servicios, para los cuales se recibieron los respectivos informes finales y Backup.  ","IND 2:.  \nN° de inventarios de activos de información registrados en el sistema /N° de funcionarios y/o contratistas activos en la vigencia)*100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el caso de la STEP se cuenta con activos de información de 15 profesionales y por parte de la DTP para 101.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el caso de la STEP se cuenta con activos de información de 18 profesionales y por parte de la DTP para 115.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el caso de la STEP se cuenta con activos de información de 18 profesionales y por parte de la DTP para 102. ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["RELACIONAMIENTO Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (1)","Atención a la Ciudadania por los diferentes canales de servicio y/o gestión territorial","CORRUPCIÓN","C.SC.01","Posibilidad de que haya tráfico de influencias para la atención y/o gestión de las necesidades expuestas de la ciudadania, con el fin de favorecer a terceros","JEFE ORSC","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cobrar o recibir prebendas por trámites o servicios que sean gratuitos, así como por el desarrollo de las actividades propias de servicio a la ciudadania. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No divulgación clara y oportuna de la información a la ciudadanía de los procedimientos a seguir para los tramites y servicios ofrecidos por el IDU. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInvestigaciones disciplinarias y/o penales. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de legitimidad institucional. \n\n3. Legal:\nPérdida de legitimidad institucional. \n\n4. Económica:\nNo \n\n5. Daño Fiscal:\nNo \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho de petición \n\n7. Cambio Climático\nNo","\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","5 - Muy Alta",1,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.6,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"ALTO",0.26999999999999996,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/03/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. NO \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"ALTO",0.26999999999999996,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,5 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 0,5 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se reporta cumplimiento del primer control asociado al riesgo, se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. El segundo control no se ejecutó en e periodo reportado  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se reporta cumplimiento de los dos controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se reporta cumplimiento del primer control asociado al riesgo, se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. El segundo control no se ejecutó en e periodo reportado ","Indicador 2.  \nNo de denuncias por trafico de influencias instaurada \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presentaron en el periodo denuncias por trafico de influencias en la atención a la ciudadanía \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presentaron en el periodo denuncias por trafico de influencias en la atención a la ciudadanía \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentaron en el periodo denuncias por trafico de influencias en la atención a la ciudadanía","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["RELACIONAMIENTO Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (2)","GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA","CORRUPCIÓN","C.SC.02","Posibilidad de que no se permita o se limite el control social  de la ciudadanía frente a los proyectos de infraestructura vial y de espacio público de competencia del IDU, con el fin de beneficiar un particular.","JEFE ORSC","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que la ciudadanía no conozca información sobre los espacios y mecanismos de participación para ejercer el control social de los proyectos \n\nCausa 2. Que la ciudadania no tenga respuesta o acceso a la información con la oportunidad requerida \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No brindar información sobre los espacios de participación ciudadana y el avance de los proyectos. \n\nCausa 2. Que el servidor público y/o contratista, oculte o no gestione las solicitudes de la ciudadanía. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de legitimidad de la entidad. \n\n2. Reputacional:\nDisminución de la participación ciudadana. \n\n3. Legal:\nDisminución de la participación ciudadana. \n\n4. Económica:\nNo aplica  \n\n5. Daño Fiscal:\nNo aplica  \n\n6. Derechos Fundamentales\nLibertad de expresión, informar y recibir información \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica ","\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.26666666666666666,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.16,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",5.7599999999999991E-2,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",3.4559999999999994E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 30/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.3199999999999995E-2,"3 - Moderado",0.44999999999999996,"MODERADO",1.9439999999999995E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas.","Indicador 2.  \nNo de denuncias de la ciudadania, allegados a la ORSC, por no permitir el control social de los proyectos. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presentaron en el periodo denuncias por no permitir el control social de los proyectos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presentaron en el periodo denuncias por no permitir el control social de los proyectos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentaron en el periodo denuncias por no permitir el control social de los proyectos.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["RELACIONAMIENTO Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (1)","Atención a la Ciudadania por los diferentes canales de servicio con el fin de responder en primer contacto","OPERATIVO","G.SC.01","Posibilidad de una respuesta y/o atención deficiente, incompleta o no pertinente de acuerdo a la solicitud por el grupo de canales de la ORSC en la atención en primer contacto","Jefe de Oficina ORSC","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el personal que atiende la solicitud no cuente con la competencia, habilidad o actitud requerida para responder al ciudadano. \n\nCausa 2. Que se tipifique y clasifique mal el requerimiento ciudadano en el sistema Bachue \n\nCausa 3. Falla en los sistemas y equipos para atender las peticiones ciudadanas en primer contacto. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el personal que atiende a la ciudadanía no reciba actualización y/o información en los temas de interés de los ciudadanos referentes a los servicios que presta el IDU. \n\nCausa 2. Que no exista un adecuado análisis del requerimiento del ciudadano por parte del colaborador que recibe la PQRS   \n\nCausa 3. Desactualización de pagina WEB y problemas en el sistema bachue al momento en que el colaborador deba dar respuesta en primer contacto. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInsatisfacción de la ciudadanía.\nReprocesos. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de imagen del IDU. \n\n3. Legal:\nInvestigación disciplinaria. \n\n4. Económica:\nNo \n\n5. Daño Fiscal:\nNo \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho de petición \n\n7. Cambio Climático\nNo","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","5 - Muy Alta",1,"2 - Menor",0.32,"ALTO",0.32,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.27,"2 - Menor",0.32,"MODERADO",8.6400000000000005E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.27,"2 - Menor",0.32,"MODERADO",8.6400000000000005E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas.","IND 2:.  \nNo de casos del defensor del ciudadano por atención incompleta o deficiente por parte de equipo de colaboradores de canales de la ORSC. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presentaron en el periodo casos del defensor del ciudadano por atención incompleta o deficiente por parte del equipo de colaboradores de canales de la ORSC. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presentaron en el periodo casos del defensor del ciudadano por atención incompleta o deficiente por parte del equipo de colaboradores de canales de la ORSC. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentaron en el periodo casos del defensor del ciudadano por atención incompleta o deficiente por parte del equipo de colaboradores de canales de la ORSC.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["RELACIONAMIENTO Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (2)","Atención de los canales a cargo de la ORSC","OPERATIVO","G.SC.02","Posibilidad de no responder en el tiempo oportuno una PQRS atendida por parte del grupo de Canales de la ORSC","Jefe de Oficina ORSC","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que no se de trámite a un requerimiento del ciudadano  a través de los sistemas de información. \n\nCausa 2. No contar con la información actualizada para responder con oportunidad. \n\nCausa 3. No se permite el registro y control de la PQRS en el sistema Bachue.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de compromiso y de conciencia por parte de los servidores y/o colaboradores para la generación oportuna de las respuestas y su respectivo cierre en el sistema Bachue. \n\nCausa 2. Que no haya disponibilidad del enlace de la dependencia para poder dar la respuesta en primer contacto al ciudadano. \n\nCausa 3. Que existan fallas en los sistemas del IDU, para la atención de los canales de servicio al ciudadano. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nInsatisfacción de la ciudadanía. \n\n2. Reputacional:\nInvestigación disciplinaria / sancionatorio. \n\n3. Legal:\nInvestigación disciplinaria / sancionatorio. \n\n4. Económica:\nPérdida de imagen del IDU. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","5 - Muy Alta",1,"2 - Menor",0.28000000000000003,"ALTO",0.28000000000000003,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.36,"2 - Menor",0.21000000000000002,"MODERADO",7.5600000000000001E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.36,"2 - Menor",0.21000000000000002,"MODERADO",7.5600000000000001E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas.","IND 2:.  \nNo de PQRS que no se atendieron con oportunidad por el grupo de Canales en el sistema Bachue  \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se atendieron con oportunidad las PQRS por parte del equipo de colaboradores de canales de la ORSC. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se atendieron con oportunidad las PQRS por parte del equipo de colaboradores de canales de la ORSC. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se atendieron con oportunidad las PQRS por parte del equipo de colaboradores de canales de la ORSC.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["RELACIONAMIENTO Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (3)","Gestión Social de los proyectos de Infraestructura","OPERATIVO","G.SC.03","\nPosibilidad de que los espacios de participación creados en los proyectos de Infraestructura no cuenten con los mecanismos de diálogo y comunicación estrategica.","Jefe de Oficina ORSC","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Limitar por parte de los contratistas la participación ciudadana en los proyectos. \n\nCausa 2. Fallas en el proceso de supervisión por parte de las interventorías para la correcta ejecución de las obligaciones contractuales en pro de la participación ciudadana en los mismos. \n\nCausa 3. Deficientes espacios y procesos de convocatoria inadecuados para las necesidades de dialogo acordes con cada proyecto. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por disminuir costos de operación y posibles dificultades en el desarrollo del proyecto, los contratistas limitan la participación ciudadana. \n\nCausa 2. Desconocimiento por parte de la interventoria de los lineamientos que existen en los documentos contractuales (pliegos, manual de interventoría, guía) y falta de iniciativa para promover nuevas metodologias. \n\nCausa 3. El contratista no tiene en cuenta el contexto y diagnósticos (documentos etapas previas) de la zona donde se ejecuta el proyecto.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n1. Falta de legitimidad del IDU frente a las comunidades \n\n2. Reputacional:\n2. Bajos niveles de participación de la comunidad en el desarrollo de los proyectos, lo que repercute en el bajo control social a contratistas e interventores \n\n3. Legal:\n2. Bajos niveles de participación de la comunidad en el desarrollo de los proyectos, lo que repercute en el bajo control social a contratistas e interventores \n\n4. Económica:\n3. Aumento de PQRS por falta de información o mala calidad de la misma a la comunidad, sobre los proyectos IDU.  \n\n5. Daño Fiscal:\nNo aplica  \n\n6. Derechos Fundamentales\nLibertad de expresión, informar y recibir información \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica ","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.30000000000000004,"3 - Moderado",0.13,"MODERADO",0.13,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.4799999999999996E-2,"3 - Moderado",0.43333333333333329,"MODERADO",2.8079999999999997E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.4799999999999996E-2,"3 - Moderado",0.43333333333333329,"MODERADO",2.8079999999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas.","IND 2:.  \nNo de sancionatorios iniciados por incumplimiento del componente social.  \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se han dado sancionatorios por incumplimiento del componente social  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se han dado sancionatorios por incumplimiento del componente social  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se han dado sancionatorios por incumplimiento del componente social ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["RELACIONAMIENTO Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (4)","Actividades críticas del proceso","CONOCIMIENTO","G.SC.04","Posibilidad de pérdida de conocimiento en algún aspecto clave en las  actividades críticas del proceso","Jefe de Oficina ORSC","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Salida de personal asignado a aspectos claves del proceso que ocasione fuga de capital intelectual. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Nuevas oportunidades laborales para contratistas y servidores de la ORSC  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ",{"$error":"#REF!"},"\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.33999999999999997,"ALTO",0.33999999999999997,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"3 - Moderado",0.42499999999999999,"MODERADO",5.5079999999999997E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12959999999999999,"3 - Moderado",0.42499999999999999,"MODERADO",5.5079999999999997E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se reporta cumplimiento de los cuatro controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se reporta cumplimiento de los cuatro controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se reporta cumplimiento de los cuatro controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas.","IND 2:.  \n# de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo reportado salió una persona en el proceso y se realizó transferencia de conocimiento e información \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo reportado salió una persona en el proceso y se realizó transferencia de conocimiento e información \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo reportado salió una persona en el proceso y se realizó transferencia de conocimiento e información",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["RELACIONAMIENTO Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA","R (5)","Formación y cultura ciudadana ","OPERATIVO","G.SC.05","Inadecuada ejecución del programa de cultura ciudadana en los proyectos IDU.","Jefe de Oficina ORSC","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Incumplimiento de las actividades planedas en el marco del programa de cultura ciudadana de los proyectos IDU \n\nCausa 2. Bajo nveles de apropiación del programa de cultura ciudadana por parte del contratista de proyectos IDU \n\nCausa 3. No se plantean procesos formativos acordes con el contexto territorial y urbano de cada proyecto  \n\nCausa 4. Baja paticipación de la ciudadanía en los espacios formativos del programa de cultura ciudadana de los proyectos  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambios en las agendas y/o condiciones de los proyectos por parte de áreas técnicas o por factor politico o social. \n\nCausa 2. El contratista no asume la identidad y/o representación  del IDU ante la ciudadania. \n\nCausa 3. El contratista replica otras metodologías de los proyectos por cumplir con la lista de chequeo \n\nCausa 4. No se divulga adecuadamente los procesos formativos para que se amplíe la participación en los talleres de los proyectos  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n1. Falta de legitimidad del IDU frente a las comunidades \n\n2. Reputacional:\n2. Reprocesos en la gestión del programa de cultura ciudadana en los proyectos \n\n3. Legal:\n2. Reprocesos en la gestión del programa de cultura ciudadana en los proyectos \n\n4. Económica:\n3. Mal uso y descuido del espacio publico y/ mobiliario de los proyectos IDU en conservación  \n\n5. Daño Fiscal:\nNo aplica  \n\n6. Derechos Fundamentales\nLibertad de expresión, informar y recibir información \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica ","\n\n\n4. Riesgo Reputacional\n\n\n\n\n\n","\n\n\nOTROS:\nNinguno\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\nOBJ 3: Fomentar la participación e incidencia de la ciudadanía en la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura para la movilidad que responden a las necesidades de Bogotá y el área metropolitana.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.30000000000000004,"2 - Menor",0.12000000000000002,"MODERADO",0.12000000000000002,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.4799999999999996E-2,"2 - Menor",0.4,"BAJO",2.5919999999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",6.4799999999999996E-2,"2 - Menor",0.4,"BAJO",2.5919999999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se reporta cumplimiento de los tres controles asociados al riesgo y se realiza seguimiento a cada uno y se cargan las evidencias respectivas.","IND 2:.  \nIncumplimientos del contratista en la ejecución del programa de cultura ciudadana. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se han presentado incumplimientos por parte del contratista en la ejecución del programa de cultura ciudadana. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se han presentado incumplimientos por parte del contratista en la ejecución del programa de cultura ciudadana. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se han presentado incumplimientos por parte del contratista en la ejecución del programa de cultura ciudadana.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (1)","Información almacenada en Servidores","CORRUPCIÓN","C.TI.01","Posibilidad de acceso no autorizado para la modificación de datos almacenados en los servidores y aplicaciones de la entidad en beneficio propio o de un tercero.","STRT","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Tecnológico \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inadecuada aplicación de los controles de acceso a los servicios de TI. \n\nCausa 2. Modificación de la información a través de un usuario privilegiado. \n\nCausa 3. Explotación de vulnerabilidades técnicas \n\nCausa 4. Aplicación de cambios no controlados \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se realiza la medición de la efectividad de los controles a los servicios TI.  \n\nCausa 2. No realizar el monitoreo, evaluación y seguimiento a las actividades ejecutadas con usuarios privilegiados.  \n\nCausa 3. Los responsables de las aplicaciones no realicen la remediación de las vulnerabilidades identificadas y reportadas en los informes de análisis.   \n\nCausa 4. Los cambios no surten el debido proceso de gestión de cambios establecido por la STRT.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de integridad y disponibilidad  de la información. \n\n2. Reputacional:\nPérdida de imagen institucional. \n\n3. Legal:\nPérdida de imagen institucional. \n\n4. Económica:\nResponsabilidades disciplinarias,  fiscales o penales. \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.46666666666666662,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.27999999999999997,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Automático \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.799999999999999E-2,"2 - Menor",0.3,"BAJO",2.9399999999999996E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 03/02/2025 \n\nTTO 2. 03/02/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Automático \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.1649999999999993E-2,"2 - Menor",0.255,"BAJO",1.0620749999999998E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Los controles fueron eficaces y no se materializó el riesgo \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizó una revisión de los controles asociados a este riesgo y se identifico que se encuentran operando sactisfactoriamente. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se efectuo la revisión de los controles asociados a este riesgo y se identifica que se encuentran operando sactisfactoriamente.","Indicador 2.  \n# de veces que se hayan accedido de manera  indebida para manipular  o  adulterar datos almacenados en los servidores y aplicaciones de la Entidad durante el periodo actual - # de veces que se hayan accedido de manera  indebida para manipular  o  adulterar datos almacenados en los servidores y aplicaciones de la Entidad en el periodo base) / # de veces que se hayan accedido de manera  indebida para manipular  o  adulterar datos almacenados en los servidores y aplicaciones de la Entidad en el periodo base (periodo anterior)x 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 2025","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se materializó el riesgo \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se materializó el riesgo \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se materializó el riesgo                                                                                                 \n                                                                                                \n","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (2)","Información confidencial","CORRUPCIÓN","C.TI.02","Probabilidad de revelar información de carácter confidencial a terceros que se vean beneficiados por la oportunidad de la misma","STRT","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se aplica el etiquetado de información a los documentos. \n\nCausa 2. Dejar documentos sensibles al alcance de terceros. \n\nCausa 3. Falta de apropiación de las políticas de seguridad de la información. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se aplican los lineamientos institucionales para etiquetado de información. \n\nCausa 2. Bajo nivel de toma de conciencía sobre la importancia y cuidado de los activos de información. \n\nCausa 3. Desconocimiento de los linemientos del manual  MG-TI-18 Politicas de Seguridad de la Información. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nPérdida de la confidencialidad de la información. \n\n2. Reputacional:\nProcesos poco transparentes. \n\n3. Legal:\nProcesos poco transparentes. \n\n4. Económica:\nPérdida de imagen institucional. \n\n5. Daño Fiscal:\nResponsabilidades disciplinarias,  fiscales o penales \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.40000000000000008,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.32000000000000006,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14400000000000002,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",6.9120000000000001E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 03/02/2025 \n\nTTO 2. 03/02/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\nTTO 2. Aleatoria \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",8.1000000000000016E-2,"3 - Moderado",0.48,"MODERADO",3.8880000000000005E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Los controles fueron eficaces y no se materializó el riesgo \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Los controles han venido operando normalmente \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Los controles continuan operando de manera normal","Indicador 2.  \n(# de veces que se haya revelado información de carácter confidencial a terceros durante el periodo actual - # de veces que se haya revelado información de carácter confidencial a terceros en el periodo base) / # de veces que se haya revelado información de carácter confidencial a terceros en el periodo base x 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 2025","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se materializó el riesgo \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se materializó el riesgo \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Ningun riesgo se materializó","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (1)","Desarrollo de \nAplicaciones","OPERATIVO","G.TI.01","Posibilidad de que haya variación de los requerimientos del software inicialmente definidos durante la puesta en producción","Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos","Causa 1. Proceso \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. \nNuevos requerimientos que surgen durante las etapas de desarrollo y pruebas \n\nCausa 2. Rotación y/o desconocimiento del personal de las áreas solicitantes  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cambios en la normatividad vigente y/o en la percepción de la necesidad \n\nCausa 2. Políticas Institucionales  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nDemoras en la entrega del producto final por parte de STRT \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\nAumento del presupuesto para el desarrollo del producto final Incremento del costo del desarrollo del producto final \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n6. Riesgo Financiero\n\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.45714285714285718,"2 - Menor",0.39999999999999997,"MODERADO",0.18285714285714286,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Aleatoria \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.8742857142857146E-2,"2 - Menor",0.23999999999999996,"BAJO",2.369828571428571E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.8742857142857146E-2,"2 - Menor",0.23999999999999996,"BAJO",2.369828571428571E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Los controles realizados fueron eficaces \n                                                                                                \n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizó una revisión de los controles asociados a este riesgo y se identifico que se encuentran operando sactisfactoriamente. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizó revisión de los controles asociados al  riesgo y se identifica que se encuentran operando sactisfactoriamente.","IND 2:.  \n# de requerimientos con variación durante la puesta en producción / # total de requerimientos resueltos x 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 2025","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo evaluado no se presentaron requerimientos con variación durante la puesta en producción.                                                                                                \n                                                                                                \n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo evaluado no se presentó variación en los requerimientos en la puesta en producción.                                                                                                \n                                                                                                \n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo evaluado no se presentó variación en los requerimientos en la puesta en producción.                                                                                                \n                                                                                                \n",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (2)","Direccionamiento estratégico de TIC","OPERATIVO","G.TI.02","Posibilidad de asignación insuficiente  de recursos para el cumplimiento de los objetivos o actividades requeridas por el proceso","Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos","Causa 1. Proceso \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\nCausa 4. Infraestructura \n\nCausa 5. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de presupuesto para el desarrollo de los proyectos tecnológicos.  \n\nCausa 2. Insuficiente personal para desarrollar los proyectos requeridos por el Instituto. \n\nCausa 3. Que no se cuente con las herramientas necesarias que garanticen la operación técnica y tecnológica del Instituto.  \n\nCausa 4. No contar con las instalaciones físicas adecuadas y suficientes para el procesamiento. \n\nCausa 5. A nivel global, tanto los edificios residenciales como los comerciales consumen más de la mitad de la electricidad total. Como siguen utilizando carbón, hidrocarburos y gas natural para los sistemas de calefacción y climatización, emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero. La creciente demanda de sistemas de calefacción y climatización, junto con el aumento en la adquisición de aparatos de aire acondicionado y en consumo eléctrico por parte de aparatos de iluminación y dispositivos conectados, ha contribuido a un aumento en las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía y que tiene su origen en las edificaciones, en los últimos años. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inadecuada planeación de los proyectos tecnológicos del Instituto \n\nCausa 2. Estimación inadecuada del personal requerido para desarrollar los diferentes proyectos. \n\nCausa 3. Inadecuada  proyección de crecimiento y actualización de las herramientas técnicas y tecnológicas necesarias para la operación del Instituto.  \n\nCausa 4. Presencia de factores tanto internos como externos (Desastres naturales, incendios, arreglos estructurales, sabotaje, inundaciones, entre otros)  \n\nCausa 5. Infraestructura y puestos de trabajo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nProyectos del PETI inconclusos o sin entregables acordes con lo requerido. \n\n2. Reputacional:\nDemora en el desarrollo de las actividades. \n\n3. Legal:\nDemora en el desarrollo de las actividades. \n\n4. Económica:\nOperación técnica y tecnológica ineficiente.  \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\n","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n\n\n6. Riesgo Financiero\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.77142857142857146,"ALTO",0.46285714285714286,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Correctivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Impacto \n\nControl 3. Impacto \n\nControl 4. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.252,"2 - Menor",0.30375000000000002,"MODERADO",7.6545000000000002E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.252,"2 - Menor",0.30375000000000002,"MODERADO",7.6545000000000002E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Los controles realizados fueron eficaces                                              \n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizó una revisión de los controles asociados a este riesgo y se identifico que se encuentran operando sactisfactoriamente. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizó  revisión de los controles asociados al riesgo y se identifica que se encuentran operando sactisfactoriamente.","IND 2:.  \nCausas para la materialización del riesgo presentadas / Causas identificadas x 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 2025","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo evaluado no se presentó materialización del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo evaluado no se presentó variación en los requerimientos en la puesta en producción.                                                                                                \n                                                                                                \n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo evaluado no se presentó materialización del riesgo.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (3)","Gestión de Infraestructura de T.I.","OPERATIVO","G.TI.03","Probabilidad de Interrupción de las operaciones por error humano, daños o fallas de la infraestructura de TI.","Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos","Causa 1. Tecnológico \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Humano \n\nCausa 5. Proceso \n\nCausa 6.  \n\nCausa 7. Tecnológico \n\nCausa 8. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falla en la prestación de los servicios de suministro para la operación de la infraestructura de TI. \n\nCausa 2. Error en la programación de las tareas de copias de seguridad. \n\nCausa 3. Obsolescencia no controlada de los recursos tecnológicos. \n\nCausa 4. Falta de control de la capacidad de la infraestructura \n\nCausa 5. Debilidad en la gestión del conocimiento sobre la infraestructura \n\nCausa 6. Falta de recurso humano con los conocimientos adecuados \n\nCausa 7. Funcionamiento inadecuado de los equipos tecnológicos  \n\nCausa 8. A nivel global, tanto los edificios residenciales como los comerciales consumen más de la mitad de la electricidad total. Como siguen utilizando carbón, hidrocarburos y gas natural para los sistemas de calefacción y climatización, emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero. La creciente demanda de sistemas de calefacción y climatización, junto con el aumento en la adquisición de aparatos de aire acondicionado y en consumo eléctrico por parte de aparatos de iluminación y dispositivos conectados, ha contribuido a un aumento en las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía y que tiene su origen en las edificaciones, en los últimos años. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Interrupciones de los servicios por causas atribuibles a los proveedores \n\nCausa 2. Omisión del operador de copias de respaldo en hacer la programación de la actividad \n\nCausa 3. Falta de rigurosidad en el control de la vida útil del componente tecnológico \n\nCausa 4. Sobrecarga de actividades asignadas a quien realiza el control de la capacidad de la infraestructura \n\nCausa 5. Bajo nivel de documentación de la arquitectura y la operación de la infraestructura de TI \n\nCausa 6. Ausencia de personal \"backup\" para los roles críticos \n\nCausa 7. Falla de fábrica, errores técnicos o ataques informáticos  \n\nCausa 8. Infraestructura y puestos de trabajo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n- Se afecta la operación y continuidad del servicio.\n- Pérdida de información.\n- No disponibilidad de la información.  \n- Afectación a la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información.\n- Daños en cualquiera de los elementos o equipos de la infraestructura de TI.\n- Apagado forzado de los equipos servidores, bandejas de almacenamiento y/o elementos activos de red del centro de cómputo. \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\n \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\nElevación de las temperaturas. A nivel global, tanto los edificios residenciales como los comerciales consumen más de la mitad de la electricidad total. Como siguen utilizando carbón, hidrocarburos y gas natural para los sistemas de calefacción y climatización, emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero.","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n\n\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.56666666666666654,"5 - Catastrófico",0.97142857142857142,"ALTO",0.55047619047619034,7,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Aleatoria \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Automático \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Automático \n\nControl 6. Automático \n\nControl 7. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Correctivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Correctivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Impacto \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Impacto \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.2839999999999989E-2,"2 - Menor",0.28730000000000006,"BAJO",1.2307931999999999E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.2839999999999989E-2,"2 - Menor",0.28730000000000006,"BAJO",1.2307931999999999E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Los controles realizados fueron eficaces                                                                           \n                                                                                                \n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el período evaluado los controles aplicados operaron satisfactoriamente. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período evaluado los controles aplicados operaron satisfactoriamente.","IND 2:.  \n(# de veces que se haya interrumpido la operación por errores humano, daños o fallas de la infraestructura de TI durante el periodo actual - # de veces que se haya interrumpido la operación por errores humano, daños o fallas de la infraestructura de TI en el periodo base) / # de veces que se haya interrumpido la operación por errores humano, daños o fallas de la infraestructura de TI en el periodo base x 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 2025","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo evaluado no se materializó el riesgo,                                                                                                 \n                                                                                                \n \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo evaluado no se materializo ningún riesgo \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo evaluado no se materializo ningún riesgo",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (4)","Administración de Infraestructura de T.I.","OPERATIVO","G.TI.04","Posibilidad de que haya lentitud en la respuesta de los servicios tecnológicos por fallas en la red interna (LAN) o externa (WAN)","Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos","Causa 1. Tecnológico \n\nCausa 2. Tecnológico \n\nCausa 3. Proceso \n\nCausa 4. Evento Externo \n\nCausa 5. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Descarga no controlada de archivos o aplicaciones. \n\nCausa 2. Uso de herramientas no autorizadas para escaneo de la red o de los equipos de cómputo. \n\nCausa 3. Ausencia o desconocimiento en la implementación de la política de uso de los servicios de red por parte del usuario final. \n\nCausa 4. Falla en la prestación de los servicios de comunicación \n\nCausa 5. A nivel global, tanto los edificios residenciales como los comerciales consumen más de la mitad de la electricidad total. Como siguen utilizando carbón, hidrocarburos y gas natural para los sistemas de calefacción y climatización, emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero. La creciente demanda de sistemas de calefacción y climatización, junto con el aumento en la adquisición de aparatos de aire acondicionado y en consumo eléctrico por parte de aparatos de iluminación y dispositivos conectados, ha contribuido a un aumento en las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía y que tiene su origen en las edificaciones, en los últimos años. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Ausencia o error en la implementación de las políticas de navegación para los servidores públicos y contratistas de apoyo a la gestión \n\nCausa 2. Los equipos de seguridad perimetral no generan las alertas necesarias. \n\nCausa 3. Bajo  nivel de apropiación del manual  MG-TI-18 Políticas de Seguridad de la Información. \n\nCausa 4. Falla en la cadena de suministro \n\nCausa 5. Infraestructura y puestos de trabajo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n- Se afecta la operación y continuidad del servicio.\n- Pérdida de información.\n- No disponibilidad de la información.  \n- Afectación a la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información.\n- Daños en cualquiera de los elementos o equipos de la infraestructura de TI.\n- Apagado forzado de los equipos servidores, bandejas de almacenamiento y/o elementos activos de red del centro de cómputo. \n\n2. Reputacional:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\nElevación de las temperaturas. A nivel global, tanto los edificios residenciales como los comerciales consumen más de la mitad de la electricidad total. Como siguen utilizando carbón, hidrocarburos y gas natural para los sistemas de calefacción y climatización, emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero.","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n13. Riesgo SST\n14. Riesgo Ambiental\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\nESPACIO PÚBLICO:\n7. Intervención de urbanizadores y/o terceros\n8. Licencia de intervención y ocupación del espacio público\n9. Permiso de uso temporal de antejardines en Bogotá D.C.\n\n\n\nOTROS TRÁMITES:\n12. Consulta bibliográfica en el Centro de Documentación\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n14. Pago compensatorio de estacionamientos\n\n 0\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.62857142857142867,"5 - Catastrófico",0.8571428571428571,"EXTREMO",0.53877551020408165,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Automático \n\nControl 2. Automático \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.13577142857142857,"2 - Menor",0.20057142857142851,"BAJO",2.7231869387755094E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.13577142857142857,"2 - Menor",0.20057142857142851,"BAJO",2.7231869387755094E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Los controles realizados fueron eficaces     \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el período evaluado los controles aplicados operaron satisfactoriamente. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el período evaluado los controles aplicados operaron satisfactoriamente.","IND 2:.  \n(# de veces que se haya presentado lentitud en la respuesta de los servicios por fallas en la red interna o externa durante el periodo actual - # de veces que se haya presentado lentitud en la respuesta de los servicios por fallas en la red interna o externa en el periodo base) / # de veces que se haya presentado lentitud en la respuesta de los servicios por fallas en la de red interna o externa en el periodo base x 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 2025","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: El riesgo no se materializo durante el periodo evaluado. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo evaluado no se materializo ningún riesgo \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo evaluado no se materializo ningún riesgo",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN","R (5)","Actividades críticas del proceso","CONOCIMIENTO","G.TI.05","Posibilidad de pérdida de conocimiento en algún aspecto clave en las actividades críticas del proceso","Subdirector Técnico del Tecnologías de la Información","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Indisponibilidad de personal asignado al aspecto clave que ocasione fuga de conocimiento \n\nCausa 2. Rotación de personal crítico de la STRT \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por no dejar informes sobre sus conocimientos referente a las actividades críticas del proceso en su ejercicio \n\nCausa 2. Políticas Institucionales  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\n \n\n6. Derechos Fundamentales\n \n\n7. Cambio Climático\nElevación de las temperaturas. A nivel global, tanto los edificios residenciales como los comerciales consumen más de la mitad de la electricidad total. Como siguen utilizando carbón, hidrocarburos y gas natural para los sistemas de calefacción y climatización, emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero.","\n\n3. Riesgo Operativo\n\n\n\n\n\n13. Riesgo SST\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.76,"4 - Mayor",0.76,"EXTREMO",0.5776,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.27359999999999995,"4 - Mayor",0.76,"ALTO",0.20793599999999995,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45888 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46171 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Aleatoria \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.20519999999999997,"4 - Mayor",0.76,"ALTO",0.15595199999999998,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: 2025","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Los controles realizados fueron eficaces     \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizó una revisión de los controles asociados a este riesgo y se identifico que se encuentran operando sactisfactoriamente. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizó revisión de los controles asociados al riesgo y se identifica que se encuentran operando sactisfactoriamente.","IND 2:.  \n # de retiros de personal con transferencia de conocimiento e información (según requisitos) del proceso / # retiros de personal en el periodo relacionados con el proceso. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: 2025","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: El riesgo no se materializo durante el periodo evaluado. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo evaluado no se presentó variación en los requerimientos en la puesta en producción.                                                                                                \n                                                                                                \n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo evaluado no se presentó variación en los requerimientos en la puesta en producción.                                                                                                \n                                                                                                \n",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (1)","Generación de paz y salvos","CORRUPCIÓN","C.VF.04","Posibilidad de, que por omisión se expidan Certificados de Estado de Cuenta para Trámite Notarial ( paz y salvos) de predios con deuda por la contribución de valorización, con el fin de favorecer un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a) (a) STOP","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Omitir intencionalmente alguna de las validaciones que permiten homologar las condiciones del predio en la generación de los paz y salvos para favorecer al contribuyente. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Por ofrecimiento de dádivas a quien revisa y  genera el documento omitiendo intencionalmente alguna de las validaciones  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nRealizar un trámite notarial con un predio que presenta deuda  \n\n2. Reputacional:\nAfectación en la imagen de la Entidad \n\n3. Legal:\nPosibles demandas por transferencia de dominio de terceros por la entrega de un  Certificado de Estado de Cuenta para Trámite Notarial ( paz y salvos) con deuda.\nInicio de procesos disciplinarios y/o contractuales para la persona que generó el Certificado de Estado de Cuenta para Trámite Notarial ( paz y salvos) con deuda \n\n4. Económica:\nSe deja de recibir un  recaudo de Valorización asignado  \n\n5. Daño Fiscal:\nPor la entrega de un CETCN con deuda se pueden realizar procesos de investigación, como la acción de repetición \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho al debido proceso\nDerecho al Habeas Data\nDerecho a la igualdad\nDerecho a la información\nDerecho a la propiedad privada\nDerecho a la petición \n\n7. Cambio Climático\nTala de bosques, por el uso de papel cuando se entrega el paz y salvo en los puntos de atención.","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n\n\n\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n\n\n opas\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","5 - Muy Alta",0.9,"5 - Catastrófico",1,"EXTREMO",0.9,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Automático \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Enero -2025 \n\nTTO 2. Enero -2025 \n\nTTO 3. Enero -2025","TTO 1. Diciembre 2025 \n\nTTO 2. Diciembre 2025 \n\nTTO 3. Diciembre 2025","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. SI","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\nTTO 3. Continua","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Detectivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. Preventivo","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Ambos \n\nTTO 3. Probabilidad","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre, se ejecutaron todos los controles definidos, para evitar que el riesgo se materialice. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundoc uatrimestre, se ejecutaron todos los controles definidos, para evitar que el riesgo se materialice. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre, se ejecutaron todos los controles definidos, para evitar que el riesgo se materialice.","Indicador 2.  \nEfectividad:\n (Paz y salvos generados con deuda/ paz y salvos revisados) *100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el período comprendido entre enero y abirl de 2025, la STRT entregó un reporte de 27,493 certificados de estados de cuenta  para trámite notarial generados por  la página web y 33,649 generados por los profesionales de la STOP, se revisaron aleatoriamente 200 certificados de estados de cuenta para trámite notarial generados por página web y 200 de los generados por funcionarios. Las revisiones se realizaron a través del Sistema Valoricemos, mediante la forma ICAT e IGCC, validando que cada uno de los acuerdos de valorización asignados se encuentren cancelados y debidamente homologados, se verifica en el archivo acces (sectores oficiales IDU) y en la herramienta ArcReader que los predios se encuentren inmersos dentro de las zonas de influencia reportadas en el Sistema Valoricemos y en la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario (VUR) la existencia jurídica de los predios así como su matrícula asociada, además, que no cuente con folios derivados o cerrados evidenciando que ninguno se generó con deuda. Luego de la revisión, se generan unas observaciones para que la actividad se haga lo más completo posible. Así mismo, todo el informe de la revisión realizada, queda registrada en dos informes que son socializados con la líder del proceso y los usuarios que elaboran los paz y salvos, para definir las fortalezas y oportunidades de mejora. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el período comprendido entremayo y agosto de 2025, la STRT entregó un reporte de 33,674 certificados de estados de cuenta  para trámite notarial generados por  la página web y 43,161 generados por los profesionales de la STOP, se revisaron aleatoriamente 201 certificados de estados de cuenta para trámite notarial generados por página web y 204 de los generados por funcionarios. Las revisiones se realizaron a través del Sistema Valoricemos, mediante la forma ICAT e IGCC, validando que cada uno de los acuerdos de valorización asignados se encuentren cancelados y debidamente homologados, se verifican los sectores oficiales IDU  y en la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario (VUR) la existencia jurídica de los predios y la matrícula asociada. Se realizó una reunión en donde se plantean los parámetros para la revisión, con el fin de tener uniformidad en el proceso de revisión y se elaboró un reporte de resultados, determinando las inconsistencias encontradas, las oportunidades de mejora y las observaciones realizadas a la revisión. Se resalta que el Sistema de Información Valoricemos – SIV está ejecutando y procesando todas las reglas de negocio para generar el certificado de acuerdo con los parámetros definidos y establecidos y que el 100% de los certificados de estado de cuenta para tramite notarial, no presentan inconsistencias al momento de su generación según las 14 reglas de negocio y 5 excepciones definidas por la subdirección. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2025, la STRT entregó un reporte de 33,101 certificados de estados de cuenta  para trámite notarial generados por  la página web y 31,104 generados por los profesionales de la STOP, se revisaron aleatoriamente 200 certificados de estados de cuenta para trámite notarial generados por página web y 200 de los generados por funcionarios. Las revisiones se realizaron a través del Sistema Valoricemos, mediante la forma ICAT e IGCC, validando que cada uno de los acuerdos de valorización asignados se encuentren cancelados y debidamente homologados, se verifican los sectores oficiales IDU  y en la Ventanilla Única de Registro Inmobiliario (VUR) la existencia jurídica de los predios y la matrícula asociada.  Se elaboró un reporte de resultados, con toda la información relacionada a las revisiones realizadas. Las conclusiones fueron:\nCECTN por página web:\n*Se resalta que el Sistema de Información Valoricemos – SIV está ejecutando y procesando todas las reglas de negocio para generar el certificado de acuerdo con los parámetros definidos y establecidos.\n*Se menciona que según la muestra NO se debe ejecutar acciones correctivas a los CECTN porque ninguno de ellos presento observaciones que tengan relación con alguna inconsistencia debido a que ningún predio se encuentran en estado CERRADO O DERIVADO.\nCECTN por colaboradores:\n*Los Certificados de estados de Cuenta para Tramite Notarial CECTN (paz y salvos) generados por ventanilla se encuentran bien certificados.\n*Se han encontrado notas claras donde se enfatiza el estado del predio según el análisis realizado por cada profesional, para determinar el pago realizado por cada Acuerdo.\n*Se han utilizado de manera adecuada las herramientas tecnológicas y las diferentes bases de datos y plataforma para la ubicación del predio.\n*Se están incorporando las notas correctamente para los predios que se encuentran excluidos o exentos para todos los Acuerdos de Valorización dependiendo el caso.\n\n ","IND3.  \nEficacia:\n Total de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas   * 100\n\n\n \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se realizaron dos revisiones en el primer cuatrimestre del año 2025, que corresponde al período de enero a abril, las cuales, son realizadas por profesionales de otros grupos diferentes a los que generan los Certificados de Estado de Cuenta para Trámite Notarial (paz y salvos), con el fin de que exista más objetividad en dicha revisión.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizaron dos revisiones en el segudo cuatrimestre del año 2025, que corresponde al período de mayo a agosto, las cuales, son realizadas por profesionales de otros grupos diferentes a los que generan los Certificados de Estado de Cuenta para Trámite Notarial (paz y salvos), con el fin de que exista más objetividad en dicha revisión.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizaron dos revisiones en el tercer cuatrimestre del año 2025, entre septiembre y diciembre, las cuales, son realizadas por profesionales de otros grupos diferentes a los que generan los Certificados de Estado de Cuenta para Trámite Notarial (paz y salvos), con el fin de que la revisión tenga resultados más confiables y veraces.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (2)","Emisión de conceptos técnicos","CORRUPCIÓN","C.VF.05","Posibilidad de, que se emitan conceptos técnicos omitiendo los procedimientos definidos, con la intención de favorecer un contribuyente en cuanto a factores gravables ","Subdirector(a) Técnico(a) (a) STOP","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdos entre el propietario y el profesional que tenga a cargo la solicitud \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Buscar un beneficio económico para el propietario  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nMenor recaudo percibido por parte del IDU \n\n2. Reputacional:\nAfecta la imagen institucional del IDU\nFalta de credibilidad de la ciudadanía hacia el Instituto \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias, penales y fiscales para la entidad y para las personas involucradas \n\n4. Económica:\nDetrimento patrimonial en perjuicio de la entidad \n\n5. Daño Fiscal:\nPor la generación icorrecta de un concepto técnico, se pueden realizar procesos de investigación, como la acción de repetición \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho al debido proceso\nDerecho a la igualdad\nDerecho a la información\nDerecho a la propiedad privada\nDerecho a la petición \n\n7. Cambio Climático\nNo","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n\n\n\n\nOTROS TRÁMITES:\n\n13. Enajenación voluntaria de inmuebles - Adquisición predial\n\n\n opas\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.54999999999999993,"5 - Catastrófico",1,"ALTO",0.54999999999999993,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",9.8999999999999991E-2,"1 - Leve",0.18,"BAJO",1.7819999999999999E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. enero 2025 \n\nTTO 2. enero 2025 \n\nTTO 3. enero 2025","TTO 1. diciembre 2025 \n\nTTO 2. diciembre 2025 \n\nTTO 3. diciembre 2025","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. SI","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\nTTO 3. Continua","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Correctivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\nTTO 3. Detectivo","TTO 1. Ambos \n\nTTO 2. Impacto \n\nTTO 3. Ambos","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",7.5734999999999983E-2,"1 - Leve",0.16200000000000001,"BAJO",1.2269069999999998E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre, se ejecutaron todos los controles definidos, para evitar que el riesgo se materialice. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre, se ejecutaron todos los controles definidos, para evitar que el riesgo se materialice. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre, se ejecutaron todos los controles definidos, para evitar que el riesgo se materialice.","Indicador 2.  \nEficacia: Número de conceptos con inconsistencias / Total de conceptos revisados\n *100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el período entre enero y abril de 2025, la STRT entregó un reporte de  13 conceptos técnicos generados, agrupados por concepto técnicos y no por predio, debido a que muchos predios estan incluidos en un mismo concepto técnico. Debido a que el reporte era de un número reducido, se revisaron todos los conceptos técnicos.  La revisión fue hecha a través del Sistema Valoricemos,verificando que cumplieran con los requisitos definidos para la generación correcta del concepto técnico. Se evidenció que el 100% de los Conceptos Técnicos, no presentó ninguna inconsistencia en su generación, concluyendo que no se materializó ningún riesgo de corrupción.  Así mismo, se evidencia como el seguimiento que se viene adelantando y la retroalimentación a los profesionales, ha permitido mejorar los resultados obtenidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  La STRT entregó un reporte de 6 conceptos técnicos que tuvieron actuación durante el período entre mayo y agosto de 2025, agrupados por concepto técnicos y no por predio, debido a que muchos predios estan incluidos en un mismo concepto técnico. Debido a que el reporte era de un número reducido, se revisaron todos los conceptos técnicos.  La revisión fue hecha a través del Sistema Valoricemos,verificando que cumplieran con los requisitos definidos para la generación correcta del concepto técnico. Se concluyó que el 100% de los conceptos técnicos revisados se encuentran cargados en el sistema valoricemos, cuentan con los soportes requeridos y cumplen con el procedimiento definido, logrando así minimizar el riesgo de corrupción.\n\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3:  La STRT entregó un reporte de 5 conceptos técnicos gestionados para los diferentes Acuerdos con actuaciones de Revoca y Modifica, en los meses de septiembre y diciembre de 2025, agrupados por concepto técnicos y no por predio, debido a que muchos predios estan incluidos en un mismo concepto técnico. Adicionalmente se tuvieron en cuenta los predios registrados con actuación CONFIRMA, que reposan en la base de datos del aplicativo Conectaidu, los cuales no son cargados en el sistema de información Valoricemos. En total se revisaron 20 conceptos técnicos, debido a que el reporte era reducido. La revisión fue hecha a través del Sistema Valoricemos,verificando que cumplieran con los requisitos definidos para la generación correcta del concepto técnico. Se concluyó que los conceptos no presentan inconsistencias en su generación, que el 100% de los Conceptos Técnicos fueron cargados en el sistema Valoricemos y Conectaidu y cuentan con los soportes correspondientes y por tanto, no se materializa el riesgo de integridad definido para la dependencia. Además, el informe de resultados, sirve para identificar oportunidades de mejora, como las fechas definidas para las respuestas, así sean memorandos.\n\n","IND3.  \nEficacia:\n Total de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas   * 100\n\n\n \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se realizó la revisión en el primer cuatrimestre del año 2025, que corresponde al período de enero a abril. Esta revisión fue realizada por profesionales de otros grupos diferentes, para que sea más transparente el proceso.  \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se realizaron las revisiones durante el segundo cuatrimestre del año 2025, que corresponde al período de mayo a agosto.  Esta revisión fue realizada por profesionales de otros grupos diferentes, para que sea más transparente el proceso.  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se realizaron dos revisiones durante el tercer cuatrimestre del año 2025, que corresponde al período de septiembre y diciembre.  Esta revisión fue realizada por profesionales de otros grupos diferentes, para que sean más eficientes y veraces los resultados. ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (3)","Liquidación de intereses","CORRUPCIÓN","C.VF.06","Posibilidad de, modificar los conceptos de la obligación, afectando la liquidación, con el ánimo de beneficiar a  un tercero.","Subdirector(a) Técnico(a) (a) STOP","Causa 1. Humano \n\n. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Acuerdos entre propietarios y el profesional que realice  las liquidaciones de cartera \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Beneficio económico o en especie para las partes (propietarios interesados, profesional responsable de la liquidación) \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nLiquidaciones incorrectas de la deuda (montos mayores o menores a los debidos), afectando a contribuyentes y a la entidad.\nDesgaste administrativo y necesidad de recursos adicionales para la corrección de errores. \n\n2. Reputacional:\nGeneración de reclamaciones, quejas, derechos de petición por errores en la liquidación \n\n3. Legal:\nPosibles costos legales o financieros derivados de correcciones y/o devoluciones.\nApertur de Invetigaciones penales por faltas graves en la gestión \n\n4. Económica:\nImpacto en los ingresos proyectados y efectivamente recaudados por concepto de valorización \n\n5. Daño Fiscal:\nAcción de repteción a los funcionarios que por posible omisión de sus actividades se materializó el riesgo \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho de Petición (Artículo 23 de la Constitución Política), Derecho a la Buena Fe (Artículo 83 de la Constitución Política), Derecho a la Igualdad (Artículo 13 de la Constitución Política), Derecho a la Información (Artículo 20 y 74 de la Constitución Política),  Derecho a la Propiedad Privada (Artículo 58 de la Constitución Política) \n\n7. Cambio Climático\nImpacto ambiental acumulativo por el uso de elementos para la gestión fisica de las cuentas de cobro (Energia, Papel, Medios Tecnológicos,Transporte)","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n\n\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.48000000000000009,"5 - Catastrófico",1,"ALTO",0.48000000000000009,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.14112000000000002,"2 - Menor",0.29399999999999998,"BAJO",4.1489280000000003E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Mayo 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Diciembre 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.11995200000000002,"2 - Menor",0.24989999999999998,"BAJO",2.9976004800000001E-2,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre, se ejecutaron todos los controles definidos, para evitar que el riesgo se materialice. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre, se ejecutaron todos los controles definidos, para evitar que el riesgo se materialice. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre, se ejecutaron todos los controles definidos, para evitar que el riesgo se materialice.","Indicador 2.  \nEfectividad: Número de predios que presentaron modificación en los conceptos de la obligación  / número de predios liquidados * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: \nNo se presentaron modificaciones en los diferentes conceptos de la obligación durante el primer cuatrimetre del año, frente al total de los registros liquidados, que para este período fue de 20.732. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presentaron predios con fallas en la liquidación o actualización mensual de la deuda  durante el segundo cuatrimetre del año, frente al total de 18961 registros liquidados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentaron predios con fallas en la liquidación o actualización mensual de la deuda  durante el tercer cuatrimetre del año, frente al total de 16,129 registros liquidados.","IND3.  \nEficacia: Número de controles de calidad efectuados en el periodo / número de controles solicitados en el periodo * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Para el primer cuatrimestre de 2025, se ejecutó el 100% de los controles de calidad para los diferentes procesos de la liquidación de todos los acuerdos de valorización, con el fin de garantizar que dicha actividad se haya realizado bajo los parámetros de transparencia. En total se realizaron 66 controles de calidad. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el segundo cuatrimestre de 2025, se ejecutó el 100% de los controles de calidad para los diferentes procesos de la liquidación de todos los acuerdos de valorización, con el fin de garantizar que dicha actividad se haya realizado bajo los parámetros de transparencia. En total se realizaron 58 controles de calidad. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el tercer cuatrimestre de 2025, se ejecutó el 100% de los controles de calidad para los diferentes procesos de la liquidación de todos los acuerdos de valorización, para  garantizar que el proceso se desarrollara según lo establecido. En total se realizaron 56 controles de calidad.","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (4)"," Devolución de títulos de depósito judicial TDJ","CORRUPCIÓN","C.VF.10","Posibilidad de solicitar  la devolución de un título de depósito judicial a favor de un  tercero  diferente a aquel que está legitimado para reclamarlo","Subdirector Técnico Jurídico y de Ejecuciones Fiscales","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el abogado sustanciador autorice mediante proyección de memorando la devolución de  un titulo de depósito judicial beneficiando a un tercero. \n\nCausa 2. Que exista conflicto de intereses  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que exista un previo acuerdo entre el tercero que solicita la devolución y el funcionario que la aprueba para que se entregue el título a quien no está legitimado para reclamarlo \n\nCausa 2. Un funcionario y/o contratista podría tener un interés personal o familiar con el tercero no legitimado que busca obtener el  pago de un título de depósito judicial.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n El incidente probablemente obligará a la entidad a revisar y modificar sus procedimientos de identificación, notificación y entrega de títulos para evitar futuros errores, lo que puede requerir tiempo y recursos. \n\n2. Reputacional:\n\nPérdida de confianza pública: Un incidente de entrega indebida de un título judicial puede afectar la confianza de los ciudadanos y por tanto la imagen de la entidad\n \n\n3. Legal:\nInvestigación disciplinaria del ente correspondiente\nReclamación por parte del legitimado para reclamarlo    \nDenuncia penal \nInvestigación disciplinaria del ente correspondiente \n\n4. Económica:\nPérdida de los fondos o bienes: La entidad habrá entregado un activo a una persona que no tenía derecho a él, lo que implica una pérdida económica directa.\nObligación de restituir al verdadero titular: La entidad se verá obligada a restituir al verdadero titular el valor del depósito judicial, lo que implica una doble erogación de recursos (la entrega indebida inicial y la restitución).\nCostos legales asociados a posibles demandas\nPosibles indemnizaciones por daños y perjuicios: Además de la restitución del valor del depósito, la entidad podría verse expuesta a pagar indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos por el titular legítimo (lucro cesante, daño emergente, daño moral, etc.). \n\n5. Daño Fiscal:\n\n\n\n \n\n6. Derechos Fundamentales\nVulneración del Derecho de Propiedad (Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia): El título de depósito judicial representa un valor económico que pertenece al titular legítimo. Entregar ese título a un tercero no autorizado constituye una disposición indebida de sus bienes, afectando directamente su derecho de propiedad. Se le priva de la posibilidad de acceder y disponer de esos recursos. \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica para este riesgo","\n\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n\n\n","\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.48,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Impacto \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.216,"3 - Moderado",0.56000000000000005,"MODERADO",0.12096000000000001,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Enero 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Diciembre 2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \nControles ejecutados en el periodod  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre se ejecutaron de manera contínua los 3 controles identificados y programados \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En este periodo evaluado fueron aplicados los 3 controles programados,  los cuales se mantienen. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En este periodo evaluado fueron aplicados los 3 controles programados,  los cuales se mantienen.","Indicador 2.  \nEfectividad: Solicitudes de devoluciones de titulos de depósito judicial realizadas a favor de un  tercero  diferente al legitimado para reclamarlo  \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En este periodo NO se autorizó la devolución de títulos de depósitos judiciales a personas diferentes a su beneficiario inicial, por tal razón NO se presenta materialización del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ajusta la descripción del indicador teniendo en cuenta que en este periodo se autorizó el pago de un título de depósito judicial a persona diferente a su beneficiario inicial, esto ya que correspondía a pago de honorarios de secuestre, se adjunta como evidencia el memorando 202556600218753 con el cual se solicitó autorización a la STTR. Por lo anteriormente expuesto NO se presenta materialización del riesgo \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se recibieron solicitudes de devolución de TDJ  a personas diferentes a su beneficiario inicial, pero si se autorizó  el pago de los siguientes títulos de depósito judicial: 400100007062299 del 27/02/2019, 400100004865551 del 28/01/2015, 400100001358993 del 25/01/2006 y 400100003955320 del 15/01/2013 a persona diferente a su beneficiario inicial, esto ya que correspondía a pago de honorarios de secuestre. Como evidencias se tienen los memorandos No. 202556600271853, 202556600284833, 202556600357553, 202556600357523. Por lo anteriormente expuesto NO se presenta materialización del riesgo","IND3.  \nEficacia:  Solicitudes de devolución de titulos  a favor de un tercero diferente al legitimado para reclamarlo /  Nro de solicitudes de devolución de títulos a favor de un tercero \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Aplicando los controles establecidos,  se evidenció que en el periodo evaluado no se autorizó la devolución de títulos de depósito judicial a un tercero difernete al legitimado para reclamarlo.\n\n Con lo anterior NO se presenta materialización del riesgo. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ajusta la descripción del indicador teniendo en cuenta que en este periodo se autorizó el pago de un título de depósito judicial a persona diferente a su beneficiario inicial, esto ya que correspondía a pago de honorarios de secuestre, se adjunta como evidencia el memorando 202556600218753 con el cual se solicitó autorización a la STTR. Por lo anteriormente expuesto NO se presenta materialización del riesgo \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se recibieron solicitudes de devolución de TDJ  a personas diferentes a su beneficiario inicial, pero si se autorizó  el pago de los siguientes títulos de depósito judicial: 400100007062299 del 27/02/2019, 400100004865551 del 28/01/2015, 400100001358993 del 25/01/2006 y 400100003955320 del 15/01/2013 a persona diferente a su beneficiario inicial, esto ya que correspondía a pago de honorarios de secuestre. Como evidencias se tienen los memorandos No. 202556600271853, 202556600284833, 202556600357553, 202556600357523. Por lo anteriormente expuesto NO se presenta materialización del riesgo","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (1)","Atención Respuesta a Solicitudes de los contribuyentes","OPERATIVO","G.VF.16","\nPosibilidad de que se presente inoportunidad en la proyección  y/o firma de las respuestas a las comunicaciones radicadas por los ciudadanos,  por parte de la STOP y STJEF\n\n","Subdirector(a)  Tecnico (a) STOP - STJEF","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\nCausa 5. Proceso \n\nCausa 6. Humano \n\nCausa 7. Evento Externo \n\nCausa 8. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Desconocimiento del Sistema de Gestión Documental \n\nCausa 2. Demora en la entrega de insumos requeridos de otras áreas cuando la respuesta se debe generar de manera conjunta.  \n\nCausa 3. Error en  la clasificación del radicado de correspondencia  a través del  sistema de gestión documental  \n\nCausa 4. Falta de seguimiento por parte de los responsables de la respuesta, a través del Sistema de Gestión Documental  \n\nCausa 5. Demora en la revisión y firma final por el trámite de  vistos buenos  \n\nCausa 6. Errores Humanos en la Proyección o Firma \n\nCausa 7. Interrupción de Servicios Públicos \n\nCausa 8. Que se presenten Vulnerabilidades de Seguridad Informática \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El responsable de generar la respuesta desconoce  o no tiene la habilidad acerca del funcionamiento de Sistema de Gestión Documental Conectaidu \n\nCausa 2. Los insumos se remiten fuera de los tiempos establecidos \n\nCausa 3. Error/ omisión involuntario o falta de conocimiento por parte del grupo de  correspondencia  en la clasificación y asignación de los radicados que son competencia del proceso.  \n\nCausa 4. Descuido u olvido por parte del responsable de generar la respuesta   \n\nCausa 5. \nEl proceso de respuesta requiere la aprobación y/o firma de otras  personas  o dependencias, lo que puede generar retrasos si estas no responden a tiempo.\n \n\nCausa 6. Equivocaciones en la elaboración del contenido de las respuestas o en el proceso de firma (omisión de información, direccionamiento incorrecto, etc.). \n\nCausa 7. Cortes de energía o de internet  que afectan la capacidad de trabajar y responder a las comunicaciones electrónicas. \n\nCausa 8. Que se presenten incidentes de seguridad que interrumpan los sistemas o comprometan la información necesaria para generar la respuesta.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n\nAcumulación de Comunicaciones Pendientes  por cerrar o tramitar, generando ineficiencia y mayor carga de trabajo futura. \n\n2. Reputacional:\n\nPérdida de confianza de la ciudadanía, imágen pública negativa, aumento de quejas, reclamos y denuncias \n\n3. Legal:\nAcciones legales contra la entidad y el profesional por la respuesta tardía\n \n\n4. Económica:\n\nPosibles Sanciones Económicas: Multas impuestas por organismos de control por incumplimiento normativo.\nCostos Asociados a Acciones Legales: Gastos en abogados, costas judiciales y posibles indemnizaciones. \n\n5. Daño Fiscal:\nPor una respuesta tardía se puede dar un silencio administrativo positivo \n \n\n6. Derechos Fundamentales\nVulneración por no cumplir plazos en la respuesta de comunicaciones interpuesta por los contribuyentes.\nDerecho al debido proceso, Derecho al Habeas Data, Derecho a la igualdad, Derecho a la información, Derecho a la petición\n \n\n7. Cambio Climático\nImpacto ambiental por el uso de elementos  requeridos para la generación del documento físico de respuesta (Energia, Papel, Medios Tecnológicos,Transporte, etc.)","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.68,"3 - Moderado",0.33244444444444449,"ALTO",0.33244444444444449,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45661 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46022 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.01,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Los 3 controles que se tienen programados fueron ejecutados de manera contínua garantizando la oportunidad en la  proyección y firma de las respuestas generadas a los DP radicados por los contribuyentes \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Los 3 controles que se tenían programados para realizar en el período, fueron ejecutados de manera correcta y permanente, garantizando la oportunidad en la  proyección y firma de las respuestas generadas a las comunicaciones radicados por los contribuyentes. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Los 3 controles que se tenían programados para realizar en el período, fueron ejecutados de manera correcta y permanente, garantizando la oportunidad en la  proyección y firma de las respuestas generadas a las comunicaciones radicados por los contribuyentes.","IND 2:.  \nNúmero de comunicaciones  sin respuesta  proyectada y/o firmada  durante el periodo de seguimiento   /  Número total de  comunicaciones  recibidas durante el periodo * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo evaluado se generó la correspondiente respuesta dentro de los términos a los 778 derechos de petición recibidos \n\nANÁLISIS PERIODO 2: En el periodo evaluado se generó la correspondiente respuesta dentro de los términos a los 624 derechos de petición recibidos \n\nANÁLISIS PERIODO 3: En el periodo evaluado se generaron 521 respuestas a las comunicaciones de los ciudadanos,dentro de los términos establecidos.","IND 3:.  \n\nNúmero de revisiones -seguimientos  realizados en el Sistema de Gestión documental /  Número de revisiones - seguimientos proyectadas *100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el primer cuatrimestre se realizó por parte de la STJEF los 3 seguimientos programados,  para lo cual se generaron  las correspondientes presentaciones con los resultados obtenidos.\nAsí mismo, se hace un seguimiento diario a la plataforma Bogotá te escucha, con el fin que nada se responda fuera de los términos, para lo cual, cuando hay radicados que están pronto a vencerse, se envian correos a los usuarios responsables, para que realicen de manera urgente la gestión. De igual manera, cuando la ORSC envía el reporte de las respuestas extemporáneas, se realiza un informe detallado para mostrar la trazabilidad de dichos radicados y evidenciar que fueron respondidos dentro de los términos de ley. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Para el período de seguimeinto, la STOP realizó en general un total de 4 revisiones y seguimientos, así:\n*Cada líder de los grupos funcionales que responden radicados llevan un control de lo que van asignando al grupo de profesionales y el  tiempo definido para responder.\n*Se generó un reporte de los radicados de los usuarios de la dependencia, para hacer el respectivo seguimiento y se enviaron correos electrónicos con las alertas correspondientes, \n*Se hizo un seguimiento diario a la plataforma Bogotá te escucha yse hace el respectivo seguimiento cuando hayan radicados que están pronto a vencerse, para que realicen de manera urgente la gestión. \n*Cuando la ORSC envía el reporte de las respuestas extemporáneas, se realiza el seguimiento detallado para mostrar la trazabilidad de dichos radicados y evidenciar que fueron respondidos dentro de los términos de ley. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Para el período comprendido entre septiembre y diciembre, la STOP realizó  un total de 4 revisiones y seguimientos, así:\n*Cada líder de los grupos funcionales que responden radicados llevan un control de lo que van asignando al grupo de profesionales y el  tiempo establecido para responder.\n*Se generó un reporte de los radicados que tenían los usuarios de la dependencia, para hacer el respectivo seguimiento.\n*Se hace un seguimiento diario a la plataforma Bogotá te escucha, se envían correos electrónicos cuando hayan radicados que están pronto a vencerse y se realiza todo el trámite requerido dentro de la plataforma, para que no se venza ningún radicado. \n*Cuando la ORSC envía el reporte de las respuestas extemporáneas, se realiza el seguimiento e informe detallado, para mostrar la trazabilidad de dichos radicados y evidenciar que fueron respondidos dentro de los términos de ley.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (2)","\nCobro y Recaudo","OPERATIVO","G.VF.17","Posibilidad de que se presenten fallas en la liquidación o actualización mensual de la  deuda para todos los Acuerdos de Valorización","Subdirectora  STOP","Causa 1. Tecnológico \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Humano \n\nCausa 5. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inconsistencia en los valores a liquidar en cada período en las variables de los predios al momento de la liquidación masiva o individual\n \n\nCausa 2. Insuficiente capacitación o conocimiento del personal sobre las particularidades de los Acuerdos de Valorización. \n\nCausa 3. \nQue identificadas las inconsistencias no se efectúen los ajustes correspondientes \n\nCausa 4. Que se identifiquen inconsistencias en la parametrización del sistema, previa a la liquidación masiva \n\nCausa 5. Que no se efectue el control de calidad a la liquidación  masiva \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inconsistencia en el modelo de liquidación de los Acuerdos de Valorización dentro del Sistema Valoricemos \n\nCausa 2. Rotación de personal; Programas de capacitación esporádicos o no enfocados en casos complejos. \n\nCausa 3. Que el profesional responsable de los ajustes, no los realice por diferentes circunstancias \n\nCausa 4. Errores en la digitación enla parametrización previa a la liquidación masiva \n\nCausa 5. Que el profesional responsable del control de calidad omita esa actividad por diferentes circunstancias \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nLiquidaciones incorrectas de la deuda (montos mayores o menores a los debidos), afectando a contribuyentes y a la entidad.\nDesgaste administrativo y necesidad de recursos adicionales para la corrección de errores. \n\n2. Reputacional:\nGeneración de reclamaciones, quejas, derechos de petición por errores en la liquidación \n\n3. Legal:\n Posibles costos legales o financieros derivados de correcciones y/o devoluciones. \n\n4. Económica:\nImpacto en los ingresos proyectados y efectivamente recaudados por concepto de valorización \n\n5. Daño Fiscal:\nAcción de repteción a los funcionarios que por posible omisión de sus actividades se materializó el riesgo \n\n6. Derechos Fundamentales\nDerecho de Petición (Artículo 23 de la Constitución Política), Derecho a la Buena Fe (Artículo 83 de la Constitución Política), Derecho a la Igualdad (Artículo 13 de la Constitución Política), Derecho a la Información (Artículo 20 y 74 de la Constitución Política),  Derecho a la Propiedad Privada (Artículo 58 de la Constitución Política) \n\n7. Cambio Climático\nImpacto ambiental acumulativo por el uso de elementos para la gestión fisica de las cuentas de cobro (Energia, Papel, Medios Tecnológicos,Transporte)","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.72000000000000008,"4 - Mayor",0.48960000000000004,"EXTREMO",0.48960000000000004,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Detectivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.15876000000000001,"1 - Leve",0.14994000000000002,"BAJO",2.3804474400000004E-2,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45677 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 46022 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Detectivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Ambos \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.13494600000000001,"1 - Leve",0.12744900000000001,"BAJO",1.7198732754000003E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el primer cuatrimestre, se ejecutaron todos los controles definidos, para evitar que el riesgo se materialice. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el segundo cuatrimestre, se ejecutaron todos los controles definidos, para evitar que el riesgo se materialice. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el tercer cuatrimestre, se ejecutaron todos los controles definidos, para evitar que el riesgo se materialice.","IND 2:.  \nEfectividad: Predios con fallas en la liquidación o actualización mensual de la deuda/Predios liquidados en la actualización de la deuda * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: No se presentaron predios con fallas en la liquidación o actualización mensual de la deuda  durante el primer cuatrimetre del año, frente al total de los registros liquidados. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: No se presentaron predios con fallas en la liquidación o actualización mensual de la deuda  durante el segundo cuatrimetre del año, frente al total de los registros liquidados. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: No se presentaron predios con fallas en la liquidación o actualización mensual de la deuda  durante el segundo cuatrimetre del año, frente al total de los registros liquidados.","IND 3:.  \nEficiencia: N. de controles de calidad efectuados en el período/ N. controles de calidad solicitados en el período * 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Se ejecutó el 100% de los controles de calidad solicitados en los diferentes procesos para todos los acuerdos de valorización   \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Se ejecutó el 100% de los controles de calidad solicitados en los diferentes procesos para todos los acuerdos de valorización   \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Se ejecutó el 100% de los controles de calidad solicitados en los diferentes procesos para todos los acuerdos de valorización  ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (3)","Actividades críticas del proceso","CONOCIMIENTO","G.VF.18","Posibilidad de pérdida de conocimiento clave en actividades críticas del proceso, afectando la continuidad operativa y la gestión propia del proceso.","Director Técnico de Valorización y Subdirectora STOP \nSubdirector  STJEF","Causa 1. Otro \n\nCausa 2. Operativo \n\nCausa 3. Tecnológico \n\nCausa 4. Operativo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Rotación de personal: Empleados con conocimiento especializado y experiencia en las actividades críticas abandonan la entidad o se trasladan a otras áreas \n\nCausa 2. Falta de documentación: Ausencia o insuficiencia de manuales, procedimientos, guías o bases de datos que capturen el conocimiento esencial. \n\nCausa 3.  Pérdida de datos o acceso a la información: Fallos en los sistemas, errores humanos, ciberataques o la falta de políticas de respaldo y recuperación adecuadas pueden llevar a la pérdida de datos históricos, configuraciones o información crucial que representa conocimiento. \n\nCausa 4. El concomiento se encuentra concentrado en funcionarios o contratistas \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. No se prevee con antelación la transferencia de conocimiento a los backups que asuman las actividades de los funcionarios / contratistas que se retiran de la entidad. \nPor mejores opciones salariales se presenta alta rotación en el personal de las dependencias   \n\nCausa 2. \nLa socialización en cuanto al manejo y funcionalidad del sistema de información valoricemos,  se realiza de manera verbal sin dejar un documento soporte que sirva de consulta para mejorar la operación del proceso \n\nCausa 3. Incidentes con los sistemas de información (ataque informáticos) \n\nCausa 4.  No se fomenten espacios para  que diferentes personas adquieran  dicho conocimiento y experiencia en las actividades críticas del proceso, generando altos niveles de dependencia. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso y metas propuestas. \n\n2. Reputacional:\nAfectación en el cumplimiento de objetivos de la entidad \nPérdida de confianza del ciudadano hacia la entidad \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos \n\n4. Económica:\nMayores costos derivados de reprocesos por falta de conocimiento en las actividades y procesos \n\n5. Daño Fiscal:\nDetrimento patrimonial que se genere por costos adicionales al contratar nuevas personas para suplir la pérdida del conocimiento. \n\n6. Derechos Fundamentales\nVulneracion del derecho del debido proceso \n\n7. Cambio Climático\nImpacto ambiental por el uso de elementos requeridos de más, por los reprocesos derivados ante la falta del personal que tiene el conocimiento y/o experiencia en las actividades críticas (Energia, Papel, Medios Tecnológicos,Transporte, etc.)","1. Riesgo Estratégico\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n15. Riesgo de Conocimiento\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n1. Certificado de estado de cuenta para trámite notarial\n2. Consulta estado de cuenta de valorización\n3. Contribución por valorización\n4. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido\n5. Duplicado de cuenta de cobro\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.42857142857142866,"3 - Moderado",0.2081632653061225,"ALTO",0.2081632653061225,6,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Aleatoria \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Detectivo \n\nControl 3. Correctivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Detectivo \n\nControl 6. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Ambos \n\nControl 5. Ambos \n\nControl 6. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.9690000000000003E-2,"1 - Leve",4.4982000000000008E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",3.9690000000000003E-2,"1 - Leve",4.4982000000000008E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Los 6 controles que se tienen programados fueron ejecutados de manera contínua garantizando  la transferencia y fortalecimiento del conocimiento,  así como la documentación de actividades propias del proceso y la gestión de creación y actualización de activos de información.                                             \n                                                         \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Los 6 controles que se tienen programados fueron ejecutados de manera contínua garantizando  la transferencia y fortalecimiento del conocimiento,  así como la documentación de actividades propias del proceso y la gestión de creación y actualización de activos de información.                                             \n                                                         \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Los 6 controles que se tienen programados fueron ejecutados de manera contínua garantizando  la transferencia y fortalecimiento del conocimiento,  así como la documentación de actividades propias del proceso y la gestión de creación y actualización de activos de información.                                             \n                                                        ","IND 2:.  \n\n\nActividades de transmisión de conocimiento no realizadas/ Actividades de transmisión de conocimiento  identificadas \n \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En la medida que se evidenció la necesidad de transferir conocimiento se procedió a realizar las debidas sensibilizaciones por parte de los líderes de los grupos funcionales, como por ejemplo la sensibilización sobre derechos de petición y las socializaciones a los nuevos miembros del equipo de la STOP y además, se avanzó con el plan de cualificación \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Desde la STOP, se tuvieron diferentes espacios de transferencias de conocimiento como: \n*Se realizaron socializaciones a una nueva integrante del equipo de la STOP y se avanzó con el plan de cualificación. \n*Se llevó a cabo una reunión presencial, con todo el equipo de la STOP, donde se ejecutaron talleres sobre diferentes temas como integridad, buenas prácticas, trabajo en equipo, etc, que permitieron fortalecer la gestión del área. Se realizó una socialización con todo el equipo de la STOP, para presentar todos los proyectos que se están desarrollando en la dependencia y mostrar el objetivo y avance de cada uno de ellos.\nSe realizó la reunión semestral con todo el equipo de la STOP, donde se presentó el avance del primer y segundo trimestre del año del Plan de Acción para la vigencia 2025, Además, se presentó el Acuerdo de Gestión que se proyectó para ejecutar durante este año.\n \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Desde la STOP, se tuvieron diferentes espacios de transferencias de conocimiento como: \n*Se realizaron socializaciones a una nueva integrante del equipo de la STOP.\n*Se continuó con el avance al plan de cualificación, estructurando nuesvos proyectos que permita fortalecer el conocimiento de todos los colaboradores de la dependencia.\n*Para el mes de diciembre se llevó a cabo una reunión presencial, con todo el equipo de la STOP, donde se ejecutaron talleres orientados a diferentes temas como integridad, valores institucionales, trabajo en equipo, MIPG, etc, que permitieron fortalecer la gestión del área y al equipo de la Subdirección. \n*Se realizó una socialización con todo el equipo de la STOP, para presentar el avance de los proyectos que se están desarrollando en la dependencia.\n*Se realizó la reunión semestral con todo el equipo de la STOP, donde se presentó el avance del tercer y cuarto trimestre del año, del Plan de Acción para la vigencia 2025.\n*Se realizó la creación y/o actualización de unos documentos claves en el área","IND 3:.  \n \n\nNúmero de controles ejecutados / Número de controles propuestos *100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Los 6 controles que se tienen programados fueron ejecutados de manera contínua garantizando  la transferencia y fortalecimiento del conocimiento,  así como la documentación de actividades propias del proceso y la gestión de creación y actualización de activos de información.                                             \n                                                         \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Los 6 controles que se tienen programados fueron ejecutados de manera contínua garantizando  la transferencia y fortalecimiento del conocimiento,  así como la documentación de actividades propias del proceso y la gestión de creación y actualización de activos de información.                                             \n                                                         \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Los 6 controles que se tienen programados fueron ejecutados de manera contínua garantizando  la transferencia y fortalecimiento del conocimiento,  así como la documentación de actividades propias del proceso y la gestión de creación y actualización de activos de información.                                             \n                                                        ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN","R (5)","Notificación","Operativo","G.VF.21","Posibilidad de presentarse la notificación extemporánea de un mandamiento de pago en el trámite del proceso de cobro coactivo respecto de las asignaciones por concepto de contribución de valorización del Acuerdo 724 de 2018","Subdirector Técnico STJEF","Causa 1. Evento Externo \n\nCausa 2. Evento Externo \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Evento Externo \n\nCausa 5. Cambio Climático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Que el CDA no sea entregado oportunamente  a la STJEF por parte de la STOP  de conformidad con la resolución 6015 de 2020 y la normatividad vigente, lo cual genera retrazos para realizar el estudio de títulos y emisión del mandamiento de pago \n\nCausa 2. Que la empresa de correspondencia no realice la notificación del mandamiento de pago oportunamente, de acuerdo al procedimiento establecido por el proceso de recursos físicos para la entrega de correspondencia,  aun cuando el proceso al interior de la STJEF se haya realizado dentro de los tiempos establecidos por ley. \n\nCausa 3. Que en la STJEF no se genere de manera oportuna la citación y la notificación del mandamiento de pago bien sea por correo o aviso. \n\nCausa 4. Dificultades para ubicar al ciudadano \n\nCausa 5. No existe una causal directa frente a este riesgo  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. \nRetrasos internos en la generación, revisión o aprobación del Certificado de  Estado de cuenta (CDA) en la  STOP\n \n\nCausa 2. 1. Que la empresa de correspondencia no entregue o reporte las pruebas de entrega de manera oportuna a través del Sistema de Gestión Documental.\n2. Que la empresa de correspondencia no realice de forma correcta la entrega de las citaciones y/o notificaciones de mandamiento de pago.\n3. Que la empresa de correspondencia no realice las devoluciones dentro de los términos para gestionar lo correspondiente. \n\nCausa 3. Falta oportuna de activación de los controles dentro del proceso de notificaciones por parte de cada abogado que interviene en el mismo. \n\nCausa 4. No se cuenta con fuentes de información de dirección de notificación actualizada por los ciudadanos para consulta por parte del IDU, por ejemplo: RUT \n\nCausa 5.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n Acumulación de expedientes en la STJEF pendientes de notificación del MP, esto se traduce en un incremento del número de expedientes represados, dificultando el flujo normal del proceso de cobro coactivo \n\n2. Legal:\nConfiguración del fenómeno de la prescripción de la acción de cobro, lo que implica  una falta de competencia para el cobro de la Contribución de Valorización. \nSi la notificación se realiza fuera de los términos legales, el ciudadano podrá interponer recursos y excepciones solicitando la nulidad de lo actuado. \nUn juez podría declarar la nulidad del mandamiento de pago o incluso de todo el proceso de cobro. \n\n3. Económica:\n* Acaecimiento del fenómeno de la prescripción de la acción de cobro y su consecuente generación del acto administrativo  de terminación de los procesos de cobro coactivo. \n* Costos administrativos adicionales: Mayor tiempo dedicado por el personal de la STJEF a la gestión de expedientes retrasados y a la atención de posibles reclamaciones por notificación extemporánea.\n* Mayores gastos de correspondencia: Si se deben realizar reenvíos o notificaciones por aviso debido a errores iniciales o información desactualizada.\n* Acumulación de mayores intereses de mora y sanciones: Si la notificación del mandamiento de pago se realiza de forma extemporánea, el ciudadano puede verse obligado a pagar una mayor cantidad de dinero debido a la acumulación de intereses de mora y posibles sanciones durante el período de retraso en la notificación. Aunque la notificación sea tardía por causas imputables a la entidad, la deuda original sigue generando intereses según la normativa vigente.\n                                                           \n\t \n\n4. Daño Fiscal:\n* Acaecimiento del fenómeno de la prescripción de la acción de cobro y su consecuente generación del acto administrativo  de terminación de los procesos de cobro coactivo. \n* Responsabilidad Fiscal de los Funcionarios: La negligencia en la notificación oportuna del mandamiento de pago puede ser considerada una falta administrativa grave por parte del funcionario responsable. Esto podría dar lugar a investigaciones por parte de los órganos de control fiscal    \n\n\n \n\n5. Derechos Fundamentales\nVulneración al debido proceso y el derecho a la defensa: La notificación tardía impide que el ciudadano tenga el tiempo suficiente para conocer el mandamiento de pago, analizar la deuda, preparar su defensa y ejercer sus derechos (como presentar excepciones o realizar el pago). Esto constituye una clara vulneración al debido proceso. \n\n6. Cambio Climático\nNo aplica para este riesgo \n\n7. Cambio Climático\n","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n\n\n\n\n\n\n16. Riesgo de Continuidad\n\n\n","VALORIZACIÓN:\n\n\n3. Contribución por valorización\n\n\n6. Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias\n\n\n\n","OBJ 1: Expandir la infraestructura para la movilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.8,"4 - Mayor",0.64000000000000012,"EXTREMO",0.64000000000000012,3,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.2016,"4 - Mayor",0.8,"ALTO",0.16128000000000001,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. Agosto01/2025 \n\nTTO 2. Agosto01/2025 \n\n. ","TTO 1. diciembre 31/2025 \n\nTTO 2. diciembre 31/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Detectivo \n\n. ","TTO 1. Impacto \n\nTTO 2. Impacto \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","2 - Baja",0.2016,"3 - Moderado",0.51000000000000012,"MODERADO",0.10281600000000002,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo evaluado fueron ejecutados los 3 controles programados,  con lo cual no se materializó el riesgo \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 2:.  \nNúmero de mandamientos de pago notificados de manera extemporánea \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo evaluado con la implementación de los controles no se presentó ninguna notificación extemporánea de MP \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND 3:.  \n\n(Número de mandamientos de pago notificados / Número de CDAS sin mandamiento de pago y/o mandamientos de pago pendientes de notificar  en el periodo evaluado)*100 \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND 3:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: En el periodo de seguimiento se notificó dentro de los tiempos, la totalidad de los mandamientos de pago teniendo así un cumplimiento del 100%, información que se puede evidenciar en los correos  remitidos mensualmente por el grupo de soporte de la STJEF al subdirector con las cifras del indicador. \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","R (1)","Posesión del servidor","CORRUPCIÓN","C.TH.01","Posibilidad de vincular personal no idóneo al Instituto por el aporte de documentación no autentica por parte del o la aspirante, en  beneficio propio o de terceros.","Subdirector Técnico de Recursos Humanos ","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. El aspirante a posesionarse a un empleo de LNR, periodo fijo, provisionalidad, en Período de Prueba y carrera administrativa aporta títulos de educación formal y certificaciones laborales no auténticas \n\nCausa 2. Omisión  de la aplicación de los controles definidos para la reducción de la probabilidad de materialización del riesgo. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1.  Carencia de ética, integridad y probidad por parte del aspirante a posesionarse. \n\nCausa 2. *Carencia de ética, integridad y probidad por parte de la persona del equipo de vinculaciones que es responsable de la revisión de la autenticidad de los documentos que soportan la educación formal y la experiencia laboral o profesional.\n\n*Falencias en la metodología utilizada para realizar el control. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n* No contar con el personal idóneo para desarrollar las funciones.\n* Posible afectación en la calidad de la prestación del bien o servicios asociados  \n\n2. Reputacional:\nFalta de credibilidad hacia la Institución y funcionarios. \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y/o penales. \n\n4. Económica:\n \n\n5. Daño Fiscal:\nDetrimento de los recursos del Instituto debido a la liquidación y el pago de un valor por concepto de nómina que no es correspondiente con la formación académica o la experiencia de la persona. \n\n6. Derechos Fundamentales\n* Derecho al trabajo\n* Derecho al buen nombre \n\n7. Cambio Climático\n* Generación de energía: el reproceso y los trámites administrativos, fiscales, judiciales o disciplinarios a los que haya lugar en caso de la materialización del riesgo, implican más uso de la energía eléctrica, de aparatos tecnológicos y de  internet, entre otras variables, lo cual conduce a la afectación negativa del medio ambiente y utilización de recursos naturales.   \n* Tala de los bosques: el reproceso y los trámites administrativos, fiscales, judiciales o disciplinarios a los que haya lugar en caso de la materialización del riesgo, implican más uso de papel lo cual conduce a la afectación negativa del medio ambiente y utilización de recursos naturales.   ","\n2. Riesgo Legal o de Cumplimiento\n3. Riesgo Operativo\n4. Riesgo Reputacional\n5. Riesgo Fiscal\n6. Riesgo Financiero\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","2 - Baja",0.4,"5 - Catastrófico",1,"ALTO",0.4,8,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Detectivo \n\nControl 7. Detectivo \n\nControl 8. Detectivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Ambos \n\nControl 7. Ambos \n\nControl 8. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",1.0668671999999999E-2,"2 - Menor",0.34299999999999997,"BAJO",0.01,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\nTTO 2. 01/01/2025 \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 31/12/2025 \n\n. ","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Preventivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"2 - Menor",0.34299999999999997,"BAJO",0.01,"Indicador 1.  \n(Controles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025 se aplicó la totalidad de los controles definidos, los cuales corresponden a ocho (8). \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2025 se aplicó la totalidad de los controles definidos, los cuales corresponden a ocho (8). \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025 se aplicó la totalidad de los controles definidos, los cuales corresponden a ocho (8).","Indicador 2.  \n(No. de personas vinculadas que aportaron documentos no auténticos en el período / No. de personas de planta activas en el período) x 100. \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025 ninguna de las personas vinculadas a la planta de personal aportó documentos no auténticos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2025 ninguna de las personas vinculadas a la planta de personal aportó documentos no auténticos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025 ninguna de las personas vinculadas a la planta de personal aportó documentos no auténticos.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","R (2)","Bases de datos de Nómina","CORRUPCIÓN","C.TH.03","Posibilidad de que por omisión y/o extralimitación se alteren intencionalmente las bases de datos de la información asociadas a la nómina en beneficio o perjuicio de un servidor, afectando los recursos públicos.","Subdirector Técnico de Recursos Humanos ","Causa 1. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Aceptación o solicitud de soborno por parte de los servidores que administran la nómina o que administran el sistema.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Falta de probidad por parte de los servidores que administran la nómina o que administran los sistemas. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReproceso administrativo y sobrecarga laboral \n\n2. Reputacional:\nDetrimento de los recursos del Instituto debido a la liquidación y el pago de un valor superior enmarcado en el trámite de nómina (RIESGO FISCAL: respecto a los recursos de la Entidad) \n\n3. Legal:\nInvestigaciones disciplinarias y/o fiscales y/o penales. \n\n4. Económica:\nDetrimento de los recursos del Instituto debido a la liquidación y el pago de un valor superior enmarcado en el trámite de nómina  \n\n5. Daño Fiscal:\nSanciones moratorias por el no pago oportuno y/o adecuado \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica","\n\n\n9. Riesgo de Fraude\n\n10. Riesgo de contagio\n11. De conflicto de Interes\n12. Riesgo de Seguridad de la Información\n\n\n\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","3 - Media",0.6,"3 - Moderado",0.6,"ALTO",0.36,2,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Automático \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.18,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",0.108,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 01/01/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. 31/12/2025 \n\n.  \n\n. ","TTO 1. SI \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Continua \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Manual \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\n.  \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.13500000000000001,"3 - Moderado",0.6,"MODERADO",8.1000000000000003E-2,"Indicador 1.  \n(Controles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","Indicador 1.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025 se aplicó la totalidad de los controles definidos, los cuales corresponden a dos (2). \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2025 se aplicó la totalidad de los controles definidos, los cuales corresponden a dos (2). \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025 se aplicó la totalidad de los controles definidos, los cuales corresponden a dos (2).","Indicador 2.  \nNo. de alteraciones intencionales de las bases de datos de Kactus que generaron pago erróneo de la nómina durante el período \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","Indicador 2.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025 no hubo alteraciones  intencionales de las bases de datos de Kactus que generaran pago erróneo de la nómina. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo comprendido entremayo y agosto de 2025 no hubo alteraciones  intencionales de las bases de datos de Kactus que generaran pago erróneo de la nómina. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025 no hubo alteraciones  intencionales de las bases de datos de Kactus que generaran pago erróneo de la nómina.","IND3.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND3.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ","IND4.  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ","IND4.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","R (1)","Cargue de las novedades de nómina","OPERATIVO","G.TH.01","POSIBILIDAD DE LIQUIDAR INCORRECTA Y/O INOPORTUNAMENTE LA NÓMINA  ","Subdirector Técnico de Recursos Humanos ","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Humano \n\nCausa 4. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Cargue extemporáneo o incorrecto de las novedades y/o liquidación de la nómina \n\nCausa 2. Correr proceso de liquidación en modo simulación. \n\nCausa 3. Fallas en el reconocimiento y/o liquidación de los conceptos de nómina. \n\nCausa 4. Fallas tecnológicas del escritorio virtual  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. * El equipo de nómina no conoce oportunamente las novedades de la nómina, ya que las mismas no son reportadas con oportunidad o que dado el cronograma de cierre de la nómina no permite su ingreso durante el mes respectivo.\n* Omisión o extemporaneidad del registro de la novedad por parte del equipo de nómina, dadas razones asociadas con la gestión directa de los integrantes del equipo.\n* Registro manual de las novedades de nómina.\n* Asignación errada de la correspondencia relacionada con la nómina dentro del equipo de trabajo de la STRH.\n* Insuficiente depuración de la bandeja de entrada del CONECTA por parte del equipo de trabajo de la STRH.\n \n\nCausa 2. * Falta de estandarización de los módulos de la nómina en el aplicativo Kactus.\n* No confirmar el proceso de simulación. \n\nCausa 3. * Falta de notificación de modificaciones del sistema de liquidación de nómina por parte del proveedor (Digital) a la STRH (equipo de nómina).\n* Falta de aplicación de controles definidos para minimizar la probabilidad o el impacto de materialización del riesgo.\n\n \n\nCausa 4. El escritorio virtual usado por los integrantes del equipo de trabajo de nómina presenta fallas relacionadas con el sistema de nómina. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nReprocesos \n\n2. Reputacional:\n \n\n3. Legal:\nDemandas contra la entidad\nInvestigaciones  disciplinarias\nNo cubrimiento de la Seguridad Social al servidor \n\n4. Económica:\nDetrimento de los recursos del Instituto debido a la liquidación y el pago de un valor superior enmarcado en el trámite de nómina  \n\n5. Daño Fiscal:\nSanciones moratorias por el no pago oportuno y/o adecuado de la nómina (RIESGO FISCAL: respecto a los recursos de la Entidad)  \n\n6. Derechos Fundamentales\nNo aplica  \n\n7. Cambio Climático\nNo aplica ","\n7. Riesgo de Corrupción\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n10. Riesgo de contagio\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","4 - Alta",0.625,"2 - Menor",0.22500000000000003,"MODERADO",0.14062500000000003,12,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\nControl 7. Continua \n\nControl 8. Continua \n\nControl 9. Continua \n\nControl 10. Continua \n\nControl 11. Continua \n\nControl 12. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\nControl 7. Manual \n\nControl 8. Manual \n\nControl 9. Manual \n\nControl 10. Manual \n\nControl 11. Manual \n\nControl 12. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\nControl 7. Preventivo \n\nControl 8. Preventivo \n\nControl 9. Preventivo \n\nControl 10. Preventivo \n\nControl 11. Preventivo \n\nControl 12. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Probabilidad \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\nControl 7. Ambos \n\nControl 8. Probabilidad \n\nControl 9. Probabilidad \n\nControl 10. Probabilidad \n\nControl 11. Probabilidad \n\nControl 12. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.13500000000000001,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45901 \n\nTTO 2. 45792 \n\n. ","TTO 1. 46022 \n\nTTO 2. 45838 \n\n. ","TTO 1. NO \n\nTTO 2. NO \n\n. ","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\n. ","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\n. ","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\n. ","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Probabilidad \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.01,"1 - Leve",0.13500000000000001,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \n(Controles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo) X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025 se aplicó la totalidad de los controles definidos, los cuales corresponden a doce (12). \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2025 se aplicó la totalidad de los controles definidos, los cuales corresponden a doce (12). \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025 se aplicó la totalidad de los controles definidos, los cuales corresponden a doce (12).","IND 2:.  \n(# de servidores a quienes se les liquidó la nómina de manera incorrecta y/o inoportuna durante el periodo / # de servidores de planta activos  en la fecha de corte del período) x 100 \n\nDATOS PERIODO 1: 0 \n\nDATOS PERIODO 2: 0 \n\nDATOS PERIODO 3: 0 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025  no se liquidó la nómina de manera incorrecta y/o inoportuna. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2025  no se liquidó la nómina de manera incorrecta y/o inoportuna. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025  no se liquidó la nómina de manera incorrecta y/o inoportuna.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","R (2)","BIODATA","OPERATIVO","G.TH.07","POSIBILIDAD DE EXPEDIENTES DE HISTORIAS LABORALES DIGITALES Y/O FISICAS DESACTUALIZADAS ","Subdirector Técnico de Recursos Humanos ","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\nCausa 3. Tecnológico \n\n.  \n\nCausa 5. Humano \n\nCausa 6. Humano \n\nCausa 7. Tecnológico \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Personal insuficiente para atender la gestión de las historias laborales. \n\nCausa 2. Deficiencias en la remisión e incorporación de la documentación en los expedientes laborales. \n\nCausa 3. \n\nDeficiencia de los equipos requeridos para la actualización de las historias laborales. \n\n\n \n\n.  \n\nCausa 5.  Falta de conocimiento técnico frente a la gestión documental de las historias laborales. \n\nCausa 6. Falla en el control de la actividad crítica  \n\nCausa 7. Fallas en el funcionamiento de los aplicativos SCANORFEO y SCANCONECTAIDU \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiencia de personal en la STRH \n\nCausa 2. Desarticulación de los integrantes del equipo de la STRH respecto a la inclusión de los documentos en los expedientes de las historias laborales y falta de una mirada integral de la actividad crítica. \n\nCausa 3. \n\nAfectación en el método/operación de la actividad crítica a causa de deficiencia de los equipos. \n\n.  \n\nCausa 5. Rotación del personal integrante del equipo de trabajo de las historias laborales, lo cual implica una curva de aprendizaje de personas que en principio no tienen conocimiento del tema. \n\nCausa 6. * Falta de efectividad o insuficiencia de los controles definidos en la matriz de riesgos.\n \n\nCausa 7. Fallas tecnológicas en la inclusión de la documentación en los expedientes de las historias laborales, en cuanto a la discriminación de los documentos que deben hacer los aplicativos SCANORFEO y SCANCONECTAIDU, para efecto de que unos hagan parte de ORFEO (documentación generada hasta 20/06/2023) y otros hagan parte de CONECTAIDU (documentación generada a partir de 21/06/2023)  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\n* No disponer de un insumo crítico para la gestión del talento humano como es la información actualizada de las historias laborales de los servidores.\n* Identificación de no conformidades en las auditorías. \n\n2. Otra:\nSeguridad de la información: Falta de veracidad, integralidad, disponibilidad y cofidencialidad de la información contenida en las historias laborales. \n\n3. Legal:\n* Derechos de Petición u otro tipo de requerimientos de orden legal asociados con la inconformidad del usuario (servidor).\n* Requerimientos de entes de control como producto de la no disponibilidad de la información de los servidores relacionada con las historias laborales.    \n \n\n4. Económica:\nNo aplica \n\n5. Daño Fiscal:\nNo aplica \n\n6. Derechos Fundamentales\n* Intimidad personal, familiar, y a su buen nombre.\n* Libertad de expesión, informar y recibir información.\n* Debido proceso en actuaciones judiciales y administrativas. \n\n7. Cambio Climático\nTala de árboles (uso de papel para la impresión de las historias laborales).","\n\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n0\n\n0\n\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","5 - Muy Alta",0.93333333333333324,"3 - Moderado",0.46666666666666662,"ALTO",0.43555555555555547,4,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Continua \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Correctivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Correctivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Probabilidad \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Probabilidad \n\nControl 4. Ambos \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.18899999999999995,"2 - Menor",0.26249999999999996,"BAJO",4.9612499999999976E-2,"REDUCIR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","TTO 1. 45658 \n\nTTO 2. 45839 \n\nTTO 3. 45809","TTO 1. 31/12/2025 \n\nTTO 2. 45930 \n\nTTO 3. 45961","TTO 1. SI \n\nTTO 2. SI \n\nTTO 3. NO","TTO 1. Continua \n\nTTO 2. Continua \n\nTTO 3. Continua","TTO 1. Manual \n\nTTO 2. Manual \n\nTTO 3. Manual","TTO 1. Preventivo \n\nTTO 2. Correctivo \n\nTTO 3. Preventivo","TTO 1. Probabilidad \n\nTTO 2. Ambos \n\nTTO 3. Probabilidad","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",0.12757499999999997,"2 - Menor",0.23624999999999996,"BAJO",3.0139593749999988E-2,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 0,7 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025 se aplicaron 2 de los tres (3) controles definidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2025 se aplicaron 4 de los cuatro (4) controles definidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025 se aplicaron 4 de los cuatro (4) controles definidos.","IND 2:.  \nNo. de servidores  con historias laborales actualizadas en el periodo / No. De de servidores activos  a corte del periodo) * 100\n \n\nDATOS PERIODO 1: 0,1 \n\nDATOS PERIODO 2: 0,0651260504201681 \n\nDATOS PERIODO 3: 0,1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025  se actualizaron 52 historias laborales (físicas y digitales) de las 473 activas. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2025  se actualizaron 31 historias laborales (físicas y digitales) de las 476 activas. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025  se actualizaron 30 historias laborales (físicas y digitales) de las 476 activas.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]
["GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","R (3)","Generación del conocimiento en el desarrollo de la gestión del talento humano","CONOCIMIENTO","G.TH.08","POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO O INFORMACIÓN, EN ALGÚN ASPECTO CLAVE DE LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","Subdirector Técnico de Recursos Humanos ","Causa 1. Humano \n\nCausa 2. Humano \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Insuficiencia de mecanismos para transmitir el conocimiento formal asociado a la(s) actividad(es) crítica(s) del proceso y al \"saber hacer\" de la(s) pesona(s).\n \n\nCausa 2. Falta de unificación del uso de herramientas tecnológicas al interior de la STRH.\n \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Causa 1. Inadecuada transferencia de la información y del conocimiento en el momento  de la entrega del cargo o la desvinculación de la Entidad. \n\nCausa 2. Imposibilidad de acceso por parte todos los integrantes del equipo de la STRH a la información de las actividades críticas del proceso y demás trámites ante la ausencia de alguno de dichos integrantes. \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","1.Operativa:\nAfectación a la ejecución del proceso de  Gestión del Talento Humano y/o del cumplimiento de las metas. \n\n2. Reputacional:\nNo aplica \n\n3. Legal:\nPosibles incumplimientos normativos y contractuales. \n\n4. Económica:\nPosible detrimento de los recursos del Instituto a raíz de la pérdida de información crítica del Proceso relacionada con actividades como la liquidación de la nómina, los procesos contractuales y los proveedores  \n\n5. Daño Fiscal:\nPosible detrimento de los recursos del Instituto a raíz de la pérdida de información crítica del Proceso relacionada con actividades como la liquidación de la nómina, los procesos contractuales y los proveedores (RIESGO FISCAL: respecto a los recursos de la Entidad) \n\n6. Derechos Fundamentales\n* Intimidad personal, familiar y buen nombre.\n*Al trabajo.\n* Debido proceso en actuaciones judiciales y administrativas.\n \n\n7. Otra:\n","\n\n8. Riesgo de Soborno\n9. Riesgo de Fraude\n\n\n\n\n0\n\n\n0\n\n\n","\n\n\n\n","\n\n\n\n\n\n\n\nOBJ 5: Impulsar el desarrollo del talento humano, fortaleciendo la capacidad institucional, la efectividad y la transparencia, a través de soluciones innovadoras.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n","5 - Muy Alta",0.9,"2 - Menor",0.4,"ALTO",0.36000000000000004,6,"Información de uso interno Idu","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Información de uso interno IDU.","Control 1. Continua \n\nControl 2. Aleatoria \n\nControl 3. Continua \n\nControl 4. Continua \n\nControl 5. Continua \n\nControl 6. Continua \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Manual \n\nControl 2. Manual \n\nControl 3. Manual \n\nControl 4. Manual \n\nControl 5. Manual \n\nControl 6. Manual \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Preventivo \n\nControl 2. Preventivo \n\nControl 3. Preventivo \n\nControl 4. Preventivo \n\nControl 5. Preventivo \n\nControl 6. Preventivo \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Control 1. Ambos \n\nControl 2. Ambos \n\nControl 3. Ambos \n\nControl 4. Probabilidad \n\nControl 5. Probabilidad \n\nControl 6. Probabilidad \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.1990399999999997E-2,"1 - Leve",8.6399999999999991E-2,"BAJO",0.01,"ACEPTAR","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ",".  \n\n.  \n\n. ","Uso interno IDU","Uso interno IDU","Uso interno IDU","1 - Muy Baja",4.1990399999999997E-2,"1 - Leve",8.6399999999999991E-2,"BAJO",0.01,"IND 1:.  \nControles ejecutados en el periodo  / Controles programados a ejecutar en el periodo X 100% \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 0,8 \n\nAÑO: ","IND 1:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025 se aplicaron los seis (6) controles definidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2025 se aplicaron los seis (6) controles definidos. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025 se aplicaron los cinco (5) de los seis (6) controles definidos.","IND 2:.  \n\n\n (No. de personas del equipo de trabajo de la STRH que se desvincularon de la dependencia o del IDU en el periodo y que hicieron entrega del informe de sus actividades  / total de personas del equipo de trabajo de la STRH que se desvincularon de la dependencia o del IDU durante el periodo) X 100) \n\nDATOS PERIODO 1: 1 \n\nDATOS PERIODO 2: 1 \n\nDATOS PERIODO 3: 1 \n\nAÑO: ","IND 2:.   \n\nANÁLISIS PERIODO 1: Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2025 se desvinculó una persona (contratista) del equipo de la STRH y esta persona hizo entrega del informe de sus actividades \n\nANÁLISIS PERIODO 2: Durante el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2025 se desvincularon dos personas (contratistas) del equipo de la STRH, quienes hicieron entrega del informe de sus actividades. \n\nANÁLISIS PERIODO 3: Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2025 se desvincularon o cambiaron de dependencia trece personas (2 de planta y 11 contratistas) del equipo de la STRH, quienes hicieron entrega del informe de sus actividades.",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: ",".  \n \n\nDATOS PERIODO 1:  \n\nDATOS PERIODO 2:  \n\nDATOS PERIODO 3:  \n\nAÑO: ",".   \n\nANÁLISIS PERIODO 1:  \n\nANÁLISIS PERIODO 2:  \n\nANÁLISIS PERIODO 3: "]